| 索引號 | 01526030-7/20231016-00009 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-16 10:37:05 |
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騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）2022年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）概況
一、主要職能
（一）主要職能
（1）貫徹落實黨的“三農(nóng)”工作方針政策、戰(zhàn)略規(guī)劃，統(tǒng)籌研究和組織實施“三農(nóng)”工作的中長期規(guī)劃、重大政策。組織起草農(nóng)業(yè)農(nóng)村有關(guān)地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法，承擔法律法規(guī)明確的執(zhí)法職責。參與涉農(nóng)的財稅、價格、收儲、金融保險、進出口等政策制定。
（2）統(tǒng)籌推動發(fā)展農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。
（3）擬訂深化農(nóng)村經(jīng)濟體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策。負責農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟組織、農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設(shè)與發(fā)展。
（4）指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作。培育、保護農(nóng)業(yè)品牌。組織農(nóng)業(yè)會展，促進招商引資，提出促進農(nóng)產(chǎn)品流通和市場開拓的建議。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟信息，監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟運行情況。承擔農(nóng)業(yè)統(tǒng)計和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作。
（5）負責種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標準化生產(chǎn)、促進綠色發(fā)展。負責漁政漁港監(jiān)督管理。
（6）負責農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理，組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測、追溯、風險評估。參與制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標準并會同有關(guān)部門組織實施。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗檢測體系建設(shè)。
（7）組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護與管理，負責水生野生動植物保護、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護工作。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)，指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。牽頭管理外來物種。
（8）負責有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設(shè)。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作，負責執(zhí)行獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。指導(dǎo)全市飼料行業(yè)、奶業(yè)健康發(fā)展和奶站標準化建設(shè)。
（9）負責農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、動植物重大病蟲害防治工作。指導(dǎo)動植物防疫檢疫體系建設(shè)，組織、監(jiān)督市內(nèi)動植物防疫檢疫工作，按規(guī)定發(fā)布疫情并組織撲滅。承擔市防治重大動物疫病指揮部辦公室職責。
（10）負責農(nóng)業(yè)投資管理。提出農(nóng)業(yè)投融資體制機制改革建議。編制中央和省、市投資安排的農(nóng)業(yè)投資項目建設(shè)規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財政項目的建議，負責農(nóng)業(yè)投資項目資金安排和監(jiān)督管理。
（11）推動農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè)，組織開展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。負責農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護。
（12）指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊伍建設(shè)規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實用人才培訓工作。
（13）牽頭開展農(nóng)業(yè)對外合作工作。承辦農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)，組織開展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進和有關(guān)國際、省際、市際交流合作，具體執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè)援外項目。
（14）完成市委、市人民政府和市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
1.全力夯實糧食安全生產(chǎn)。一是嚴格落實糧食安全黨政同責。已先后制發(fā)《騰沖市人民政府辦公室關(guān)于2022年全市糧食生產(chǎn)的指導(dǎo)意見》（騰政辦發(fā)〔2022〕15號）和《騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局關(guān)于抓好2022年冬農(nóng)生產(chǎn)的通知》（騰農(nóng)發(fā)〔2021〕172號）的通知，全面安排和指導(dǎo)全市糧食安全生產(chǎn)工作。二是牢牢守住糧食安全底線。2022年全市糧食播種面積124.5135萬畝，同比增0.02%，其中：夏糧播種32.7萬畝，同比增0.12%；秋糧播種91.78萬畝，同比持平。全年糧食總產(chǎn)量達43.57萬噸，同比增1.05%。全市糧食面積產(chǎn)量穩(wěn)居全省前列，其中：水稻、大麥均居全省第一位。三是全力拓寬糧食生產(chǎn)渠道。2022年上級下達我市大豆玉米帶狀復(fù)合種植任務(wù)30，000畝，雜交稻旱種任務(wù)4，000畝。截至12月末，實際完成大豆玉米帶狀復(fù)合種植30，655.6畝（其中：夏季種植12，050畝，秋季種植18，605.6畝），完成計劃的102.2%，目前大豆平均單產(chǎn)72.1公斤，玉米平均單產(chǎn)508.7公斤，已完成下達目標任務(wù)。實際完成雜交稻旱種4，019.2畝，完成計劃的100.5%，平均畝產(chǎn)404.05公斤，已完成下達目標任務(wù)。四是有序開展糧食種子儲備。依托國家救災(zāi)備荒種子項目的實施，共儲備優(yōu)質(zhì)糧食種子10萬公斤，品種為岫粳28號。
2.全力保障糧、油、菜、果、魚、肉、蛋、奶等重要農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)定供應(yīng)。2022年全市種植油菜32萬畝、蔬菜18.29萬畝、水果1.8萬畝、水產(chǎn)養(yǎng)殖面積3.3萬畝、飼養(yǎng)畜禽292.8萬頭（只、羽），預(yù)計到12月底，可實現(xiàn)油菜籽產(chǎn)量5萬噸、蔬菜產(chǎn)量19.47萬噸、水果產(chǎn)量0.84萬噸、漁類產(chǎn)量0.96萬噸、肉類產(chǎn)量11.2萬噸、奶類產(chǎn)量0.72萬噸、禽蛋產(chǎn)量0.24萬噸，有力保障了主要農(nóng)產(chǎn)品的市場供應(yīng)，穩(wěn)定了大宗農(nóng)產(chǎn)品價格，維護了社會和諧穩(wěn)定。
3.努力提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)機械化水平。2022年全市預(yù)計農(nóng)機總動力達到46.67萬千瓦，全市擁有各類農(nóng)業(yè)機械81，674臺（套），預(yù)計完成農(nóng)機作業(yè)總面積267萬畝次，其中：完成機耕耙151.42萬畝次，完成機播9.41萬畝次，完成機收89.50萬畝次，完成機電灌溉2.65萬畝次。全市農(nóng)作物耕種收綜合機械化水平達55.4%。
4.加大耕地保護、修復(fù)和提升力度。一是大力開展“大棚房”“回頭看”鞏固專項清理整治工作和“大棚房”問題自檢自查工作，堅決遏制耕地“非農(nóng)化”。對2019-2021年全市553宗農(nóng)業(yè)備案用地進行拉網(wǎng)排查，并建立設(shè)施農(nóng)業(yè)用地“負面清單”，強化源頭管控，嚴格耕地用途管制。二是積極推動高標準農(nóng)田項目落實落地。已建設(shè)完成2021年2.41萬畝高標準農(nóng)田建設(shè)項目，截至12月底，已撥付資金1，755.18萬元，撥付率69.23%。2022年已累計爭取到高標準農(nóng)田建設(shè)項目3個9.76萬畝，爭取到位資金10，720.51萬元，截至12月底，3個項目已全面開工建設(shè)，已撥付資金307萬元，撥付率2.86%，預(yù)計2023年6月全面實施完成。三是認真開展受污染耕地安全利用工作。依托生產(chǎn)障礙耕地修復(fù)利用項目的實施，全市受污染耕地安全利用面積達13.45萬畝，其中：安全利用12.16萬畝，嚴格管控1.29萬畝，安全利用措施落地完成率100%。
5.嚴格落實助農(nóng)強農(nóng)惠農(nóng)政策。一是全面完成耕地地力補貼工作。2022年共爭取到位耕地地力補貼資金7，882萬元，補貼標準64.66元/畝，補貼面積121.899434萬畝，補貼農(nóng)戶136，813戶，目前所有補貼資金已全部兌付到戶，資金兌付率100%。二是全面完成實際種糧農(nóng)民一次性補貼工作。2022年累計爭取到位實際種糧補貼資金三批共3，428萬元，第一批補貼面積124.5萬畝，補貼標準為10.18元/畝，補貼資金1，267萬元，補貼戶數(shù)135，817戶；第二批補貼面積124.5萬畝，補貼標準為9.28元/畝，補貼資金1，155萬元，補貼戶數(shù)135，817戶；第三批補貼面積91.828萬畝，補助標準：水稻13.22元/畝、其他秋糧作物8.83元/畝，補貼資金1，006萬元；補貼戶數(shù)134，592戶。目前所有補貼資金已全部兌付到戶，資金兌付率100%。三是持續(xù)推進農(nóng)業(yè)保險工作。2022年實際投保種植業(yè)保險面積75.06萬畝，其中：油菜22.39萬畝、水稻26.87萬畝、玉米25.8萬畝，共收取種植業(yè)保費1548.1192萬元。截至10月底，共理賠受災(zāi)面積6.9萬畝，理賠金額833萬元。2021年度（2021年6月—2022年8月）養(yǎng)殖業(yè)保險工作全部到期結(jié)束，共投保能繁母豬68，100頭、肥豬329，600頭、奶水牛3，805頭、肉牛商業(yè)保險1，841頭，共收取保費1，669.1279萬元（其中：肉牛商業(yè)保費65.0229萬元）。年度保險期限內(nèi)共理賠養(yǎng)殖保險動物死亡案件20，319起，理賠金額1，644.48萬元。2022年度（2022年6月-2023年6月）養(yǎng)殖業(yè)保險已完成投保工作，共投保能繁母豬保險36，847頭、育肥豬187，413頭、奶水牛3，158頭，共收取保費925.965萬元。四是有序開展農(nóng)機購置補貼工作。2022年共爭取國家農(nóng)機購置補貼項目資金585萬元。截至10月底，共兌付項目資金430.614萬元，補貼機具835臺套，受益農(nóng)戶560戶，帶動農(nóng)戶投資1，736.0248萬元，實現(xiàn)新增農(nóng)機總動力0.906萬千瓦。五是實施完成2022年農(nóng)牧民獎補工作。對全市150.76萬畝（其中：禁牧面積19.53萬畝，草畜平衡面積131.23萬畝）草原面積進行獎補,共計兌付草原獎勵政策資金474.55萬元。
6.加強農(nóng)情監(jiān)測。共開展農(nóng)情調(diào)度398次，提供并報送文件和表格99份，并定期開展形勢分析，綜合研判農(nóng)業(yè)各階段生產(chǎn)形勢，為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供決策參考、工作指導(dǎo)和服務(wù)引導(dǎo)。
三、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置16個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：基層黨建辦公室、辦公室、法規(guī)與行政審批股、計劃財務(wù)股、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)與綠色食品規(guī)劃發(fā)展股、農(nóng)村社會事業(yè)促進與環(huán)境資源股、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管股、種植業(yè)管理股、畜牧股、獸醫(yī)股、漁業(yè)漁政管理股、農(nóng)業(yè)機械化管理股、農(nóng)業(yè)開發(fā)建設(shè)管理股、茶葉產(chǎn)業(yè)股、煙草產(chǎn)業(yè)股、組織人事股。所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：1.騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）2022年末實有人員編制32人。其中：行政編制32人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員50人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員4人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員49人（離休0人，退休49人）。
實有車輛編制6輛，在編實有車輛5輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）部門2022年度收入合計83,546,652.77元。其中：財政撥款收入83,546,652.77元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少69,595,257.65元，下降45.44%。其中：財政撥款收入減少69,595,257.65元，下降45.44%；上級補助收入增加0.00元，較上年無增減變動；事業(yè)收入增加0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營收入增加0.00元，較上年無增減變動；附屬單位上繳收入增加0.00元，較上年無增減變動；其他收入增加0.00元，較上年無增減變動。主要原因是減少了公務(wù)用車運行維護費收入42,681.01元,高標準農(nóng)田建設(shè)項目收入13,285,328.47元,烤煙扶持資金項目收入1,250,356.22元,農(nóng)業(yè)保險保費補貼項目收入20,051,911.71元,2021年綠色種養(yǎng)循環(huán)項目收入10,000,000.00元,2021年肉牛產(chǎn)業(yè)集群項目收入24,964,980.24元。
二、支出決算情況說明
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）部門2022年度支出合計93,550,997.19元。其中：基本支出11,334,818.94元，占總支出的12.12%；項目支出82,216,178.25元，占總支出的87.88%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少31,773,866.05元，下降25.35%。其中：基本支出減少42,681.01元，下降0.38%；項目支出減少31,731,185.04元，下降27.85%；上繳上級支出增0.00元，較上年無增減變動;經(jīng)營支出增加0.00元，較上年無增減變動；對附屬單位補助支出增加0.00元，。主要原因是減少了公務(wù)用車運行維護費支出42,681.01元,高標準農(nóng)田建設(shè)項目支出13,285,328.47元,烤煙扶持資金項目支出1,250,356.22元,農(nóng)業(yè)保險保費補貼項目支出20,051,911.71元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出11,334,818.94元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出10,478,627.56元，占基本支出的92.45％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費856,191.38元，占基本支出的7.55％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出82,216,178.25元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。主要用于高標準農(nóng)田建設(shè)項目，2022年種糧補貼，2022年中央禁牧補貼及草畜平衡補助等項目支出。
1.農(nóng)機購置補貼項目補助資金支出4,419,880.00元,補貼機具835臺套，受益農(nóng)戶560戶，帶動農(nóng)戶投資1，736.0248萬元，實現(xiàn)新增農(nóng)機總動力0.906萬千瓦。
2.2022年種糧補貼資金支出10,060,000.00元,補貼面積124.5萬畝,全年糧食總產(chǎn)量達43.57萬噸，同比增1.05%。
3.高標準農(nóng)田建設(shè)項目支出15,014,407.53元,已建設(shè)完成2021年2.41萬畝高標準農(nóng)田建設(shè)項目,2022年已累計爭取到高標準農(nóng)田建設(shè)項目3個9.76萬畝。
4.2022年中央禁牧補貼及草畜平衡補助支出4,745,501.30元,對全市150.76萬畝（其中：禁牧面積19.53萬畝，草畜平衡面積131.23萬畝）草原面積進行獎補。
5.農(nóng)業(yè)保險保費項目支出5,334,896.95元,2022年實際投保種植業(yè)保險面積75.06萬畝，共投保能繁母豬保險36，847頭、育肥豬187，413頭、奶水牛3，158頭。
6.烤煙生產(chǎn)扶持資金支出1,305,942.00元,全面完成烤煙種植和收購任務(wù)，2022年實際種植烤煙面積12.15萬畝，收購烤煙33.54萬擔，實現(xiàn)煙農(nóng)收入5.6億元，煙葉稅1.23億元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出88,643,997.19元，占本年支出合計的94.75%。與上年減少34,630,277.41元，下降28.09%，主要原因是減少了公務(wù)用車運行維護費支出42,681.01元,高標準農(nóng)田建設(shè)項目支出13,285,328.47元,烤煙扶持資金項目支出1,250,356.22元,農(nóng)業(yè)保險保費補貼項目支出20,051,911.71元。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出71,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.08%。主要用于“十四五”規(guī)劃項目前期工作經(jīng)費71,000.00元。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出876,128.96元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.99%。主要用于機關(guān)及事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；
9.衛(wèi)生健康（類）支出785,122.84元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.89%。主要用于機關(guān)及事業(yè)單位人員醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補助支出；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出159,797.97元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.18%。主要用于農(nóng)轉(zhuǎn)城工作159,797.97元。
12.農(nóng)林水（類）支出80,621,947.42元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的90.94%。主要用于行政運行支出9,673,567.14元，科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)16,032,469.38元，病蟲害控制2,414,129.03元，統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務(wù)144,684.51元，農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整530,000.00元，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展20,115,132.00元，農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷947,450.58 元， 農(nóng)業(yè)資源保護修復(fù)與利用4,745,501.30元，農(nóng)田建設(shè)15,014,407.53元，其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出3,669,709.00元， 扶貧生產(chǎn)發(fā)展2,000,000.00 元，農(nóng)業(yè)保險保費補貼5,334,896.95元 。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出6,130,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.92%。主要用于生豬調(diào)出大縣獎勵支出。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為363,670.14元，支出決算為164,689.23元，完成年初預(yù)算的45.28%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算138,909.23元，占總支出決算的84.35%；公務(wù)接待費支出決算25,780.00元，占總支出決算的15.65%，具體是國內(nèi)接待費支出決算25,780.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為363,670.14元，支出決算為164,689.23元，完成年初預(yù)算的45.28%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初無預(yù)算安排；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，年初無預(yù)算安排；公務(wù)用車運行維護費支出決算為138,909.23元，完成年初預(yù)算的40.78%；公務(wù)接待費支出決算為25,780.00元，完成年初預(yù)算的112.09%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因減少2019年千億斤糧食，畜禽糞污資源化利用等項目,減少了實施項目的公務(wù)用車運行費，公務(wù)接待費超預(yù)算的原因是增加了接待上級單位到我市調(diào)研糧食生產(chǎn)安全工作公務(wù)接待支出。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少51,944.77元，下降23.98%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少33,832.77元，下降19.59%；公務(wù)接待費支出決算減少18,112.00元，下降41.26%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增減少的主要原因是減少2019年千億斤糧食，畜禽糞污資源化利用等項目,減少了實施項目的公務(wù)用車運行費及公務(wù)接待費支出。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于開展農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)業(yè)農(nóng)村相關(guān)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次320人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門調(diào)研農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)、畜牧產(chǎn)業(yè)，農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展情況等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。我局沒有安排出國（境）事務(wù)。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）部門2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出856,191.38元，比上年減少178,759.90元，下降17.27%,主要原因是我局加強公務(wù)用車管理，公務(wù)用車費用有所節(jié)約，加強辦公室管理節(jié)約了辦公費用。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于機關(guān)日常運行所需的辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、車輛運行費、會議費、培訓費、工會經(jīng)費、物業(yè)管理費等日常公用經(jīng)費。其中辦公費21,446.22 元、水費1,139.70元、電費15,000.00元、郵電費7,811.62元、差旅費10,000.00元、公務(wù)接待費23,000.00元、工會費176,337.44元、公務(wù)用車運行維護費88,909.23元、其他交通費用497,550.00元、其他商品和服務(wù)支出14,997.17元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）部門資產(chǎn)總額125,281,690.38元，其中，流動資產(chǎn)113,373,966.64元，固定資產(chǎn)11,047,721.74元，對外投資及有價證券0元，在建工程60,000.00元，無形資產(chǎn)800,002.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少4,450,929.04元，其中固定資產(chǎn)增加2,100元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表11）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額7,665,765.18元，其中：政府采購貨物支出7,477,206.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出188,559.18元。授予中小企業(yè)合同金額7,660,046.85元，占政府采購支出總額的99.93%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表12-附表14）。
五、其他重要事項情況說明
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
