| 索引號 | 01526030-7/20231016-00010 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-16 10:42:41 |
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監(jiān)督索引號53052200336003301000
騰沖市第三幼兒園2022年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市第三幼兒園概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市第三幼兒園概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市第三幼兒園是一所一級三等幼兒園，經(jīng)濟來源為財政撥款，業(yè)務和宗旨為:“為學齡前兒童提供保育和教育服務，辦人民滿意的現(xiàn)代幼教示范幼兒園。”
（二）2022年度重點工作任務概述
1.貫徹執(zhí)行國家的教育方針、政策，落實上級關于教育工作的法律、法規(guī)，擬定幼兒園教育發(fā)展規(guī)劃，并組織實施。
2.推進學前教育均衡發(fā)展和促進教育公平，全面實施幼兒保育和教育。
3.監(jiān)督管理本幼兒園教育經(jīng)費的使用，保工資、保運轉、保安全。
4.組織教師參加各級各類培訓，提高教師教書育人的本領。
5.促進學前教育發(fā)展，加強教育教學研究，提高保教質量。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
我部門共設置7個內設機構，包括：保教中心、綜合辦公室、德育安全處、總務處、小班級組、中班級組、大班級組。所屬單位0個。
（二）決算單位構成
納入騰沖市第三幼兒園2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：
1.騰沖市第三幼兒園。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市第三幼兒園2022年末實有人員編制12人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制12人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員12人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。
實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市第三幼兒園2022年度無政府性基金預算財政撥款收入，也無政府性基金預算財政撥款支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
騰沖市第三幼兒園2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市第三幼兒園2022年度收入合計4,706,664.32元。其中：財政撥款收入4706,647.95元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入16.37元，約占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加1,549,780.85元，增長49.09%。其中：財政撥款收入增加1,549,764.48元，增長49.09%；上級補助收入較上年無增減變動；事業(yè)收入較上年無增減變動；經(jīng)營收入較上年無增減變動；附屬單位上繳收入較上年無增減變動；其他收入純增16.37元。主要原因是：一是2022年調增基本工資、薪級工資，補發(fā)2021年10-12月基本工資調標增資部分、補發(fā)2021年10-12月政府績效，導致我單位今年收到財政撥款的人員經(jīng)費增加98,580.75元；二是2022年9月1日幼兒保教費執(zhí)行新的收費標準，非稅收入增加，收費成本補助安排的公用經(jīng)費增加，導致我單位今年收到財政撥款的公用經(jīng)費增加758,683.73元。三是今年學前教育家庭經(jīng)濟困難學生補助資金項目受助學生增加，收到的項目收入增加1,500.00元;今年東升園區(qū)維修改造，收到財政撥款的項目經(jīng)費增加600,000.00元;今年東升園區(qū)辦公設備購置增加，收到財政撥款的項目經(jīng)費增加91,000.00元。四是稅務局返還個人所得稅手續(xù)費16.37元，導致其他收入增加16.37元。
二、支出決算情況說明
騰沖市第三幼兒園2022年度支出合計4,706,647.95元。其中：基本支出3,997,647.95元，占總支出的84.94%；項目支出709,000.00元，占總支出的15.06%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加1,549,764.48元，增長49.09%。其中：基本支出增加857,264.48元，增長27.30%；項目支出增加692,500.00元，增長4,196.97%；上繳上級支出較上年無增減變動；經(jīng)營支出較上年無增減變動；對附屬單位補助支出較上年無增減變動。主要原因是：一是基本支出增加857,264.48元，主要原因為2022年調增基本工資、薪級工資，補發(fā)2021年10-12月基本工資調標增資部分、補發(fā)2021年10-12月政府績效，導致人員經(jīng)費支出增加98,580.75元；2022年9月1日幼兒保教費執(zhí)行新的收費標準，非稅收入增加，收費成本補助安排的公用經(jīng)費增加758,683.73元，導致我單位今年收到財政撥款的公用經(jīng)費增加758,683.73元；二是項目支出較上年增加692,500.00元，主要原因為學前教育家庭經(jīng)濟困難學生補助資金項目受助學生增加，導致我單位今年項目支出增加1,500.00元；今年我單位東升園區(qū)幼兒校舍維修改造，導致我單位今年項目支出增加600,000.00元；今年我單位東升園區(qū)辦公設備購置增加，導致我單位今年項目支出增加91,000.00元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市第三幼兒園正常運轉的日常支出3,997,647.95元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,596,958.07元，占基本支出的39.95％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費2,400,689.88元，占基本支出的60.05％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障騰沖市第三幼兒園為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出709,000.00元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：
1.騰財教〔2022〕41號學前教育家庭經(jīng)濟困難學生生活補助資金9,000.00元，主要用于學前教育家庭經(jīng)濟困難學生補助。
2.騰財教〔2022〕71號學前教育家庭經(jīng)濟困難學生生活補助省級專項資金9,000.00元，主要用于學前教育家庭經(jīng)濟困難學生補助。
3.騰財教〔2022〕46號學騰沖市第三幼兒園分園開園補助資金600,000.00元，主要用于騰沖市第三幼兒園東升園區(qū)校舍維修改造。
4.騰財教〔2021〕63號2019年教育工作先進縣獎勵補助資金91,000.00元，主要用于辦公設備購置。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市第三幼兒園2022年度一般公共預算財政撥款支出4,706,647.95元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加1,549,764.48元，增長49.09%，主要原因是：一是基本支出增加857,264.48元，主要原因為2022年調增基本工資、薪級工資，補發(fā)2021年10-12月基本工資調標增資部分、補發(fā)2021年10-12月政府績效，導致人員經(jīng)費支出增加98,580.75元；2022年9月1日幼兒保教費執(zhí)行新的收費標準，非稅收入增加，收費成本補助安排的公用經(jīng)費增加758,683.73元，導致我單位今年收到財政撥款的公用經(jīng)費增加758,683.73元；二是項目支出較上年增加692,500.00元，主要原因為學前教育家庭經(jīng)濟困難學生補助資金項目受助學生增加，導致我單位今年項目支出增加1,500.00元；今年我單位東升園區(qū)幼兒校舍維修改造，導致我單位今年項目支出增加600,000.00元；今年我單位東升園區(qū)辦公設備購置增加，導致我單位今年項目支出增加91,000.00元。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。
5.教育（類）支出4,678,483.43元，占一般公共預算財政撥款總支出的99.40%。主要用于：工資福利支出1,568,793.55元、商品和服務支出2,400,689.88元、項目支出709,000.00元。
6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出14,275.52元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.30%。主要用于：機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出14,275.52元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出13,889.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.30%。主要用于：事業(yè)單位醫(yī)療10,317.04元、公務員醫(yī)療補助3,571.96元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。
24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。
25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為2,000.00元，支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市第三幼兒園2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為2,000.00元，支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車運行維護費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務接待費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因按項目具體分析如下：
1.2022年因公出國（境）費支出預算為0.00元，支出決算為0.00元，較年初預算無增減變動。原因是2022年因受疫情影響，我單位因公出國（境）費支出年初未安排預算，本年也無相關業(yè)務發(fā)生。
2.2022年公務用車購置及運行費支出預算為0.00元，支出決算數(shù)為0.00元，與年初預算無增減變動。其中：公務用車購置費支出預算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預算無增減變動，本年未購置公務用車，與年初預算無增減變動；公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為0.00元，支出決算數(shù)為0.00元，與年初預算無增減變動。
3.2022年公務接待經(jīng)費支出預算為2,000.00元，支出決算為0.00元，完成預算的0.00%。支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：受疫情影響，接待任務減少。加之我部門繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費工作長效機制，按要求進一步壓縮公務接待支出。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少230.00元，下降100.00%。其中：因公出國（境）費支出決算較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算較上年無增減變動；公務用車運行維護費支出決算較上年無增減變動；公務接待費支出決算減少230.00元，下降100.00%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算比上年減少的主要原因是按項目具體分析如下：
1.2022年因公出國（境）費支出支出決算為0.00元，較上年支出無增減變動。原因是2022年我單位無因公出國（境）相關業(yè)務發(fā)生。
2.2022年公務用車購置及運行費支出決算0.00元，較上年無增減變動。其中:公務用車購置費決算支出0.00元，較上年無增減變動，原因是我單位本年未購置公務用車，無相關費用發(fā)生；公務用車運行維護費支出決算為0.00元，較上年無增減變動，原因是我單位無公務用車編制，未購置公務用車，本年無相關業(yè)務發(fā)生。
3.2022年公務接待支出決算0.00元，比上年減少230.00元，下降100.00%。主要原因是：受疫情影響，接待任務減少，本著厲行節(jié)約反對浪費，量入為出的原則，我單位建立健全公務接待工作長效機制，嚴格開支公務活動范圍和標準、嚴格支出報銷審核，不得報銷任何超范圍、超標準以及與相關公務活動無關的費用，嚴格監(jiān)督問責，進一步壓縮公務接待支出，以實際行動遏制“舌尖上的浪費”。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。本年受新冠肺炎疫情影響，沒有安排因公出國（境）任務。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。受疫情影響，接待任務減少。加之我部門繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費工作長效機制，按要求進一步壓縮公務接待支出。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
騰沖市第三幼兒園部門2022年機關運行經(jīng)費支出0.00元，與上年對比無增減變動。主要原因是我單位為事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市第三幼兒園資產(chǎn)總額1,352,751.03元，其中，流動資產(chǎn)11,754.10元，固定資產(chǎn)1,340,996.93元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少9,233.67元，其中流動資產(chǎn)減少113,687.13元，固定資產(chǎn)增加104,453.46元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額311,419.00元，其中：政府采購貨物支出311,419.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額311,419.00元，占政府采購支出總額的100.00%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
本單位無需要說明的其他重要事項。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052200336003301111
