| 索引號 | 01526030-7/20231016-00018 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-16 12:02:56 |
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監(jiān)督索引號53052200121601000
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會政法委員會2022年度部門決算
目錄
第一部分 中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會政法委員會概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會政法委員會概況
一、主要職能
（一）主要職能
中共騰沖市委政法委員會貫徹落實(shí)中央和省委、保山市委、騰沖市委關(guān)于政法工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對政法工作的絕對領(lǐng)導(dǎo)，主要職責(zé)是：
第一，深入貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，全面貫徹黨的路線、方針、政策和黨中央、省委、保山市委的決策部署及騰沖市委工作要求，統(tǒng)一政法各部門的思想和行動，堅(jiān)持黨對政法工作的絕對領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)決維護(hù)黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。
第二，深入貫徹中央和省委、保山市委、騰沖市委的決定，對全市政法工作研究提出全局性部署，推進(jìn)平安騰沖、法治騰沖建設(shè)，加強(qiáng)過硬隊(duì)伍建設(shè)，深化智能化建設(shè)，堅(jiān)決維護(hù)國家政治安全、確保社會大局穩(wěn)定、促進(jìn)社會公平正義、保障人民安居樂業(yè)。
第三，了解掌握和分析研判政法工作情況動態(tài)，分析政治安全和社會穩(wěn)定形式，創(chuàng)新完善多部門參與的綜治維穩(wěn)工作機(jī)制，協(xié)調(diào)推動預(yù)防、化解影響穩(wěn)定的社會矛盾和風(fēng)險，協(xié)調(diào)應(yīng)對和處置重大突發(fā)事件。
第四，加強(qiáng)對政法工作的督查，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社會綜合治理、維護(hù)政治安全、維護(hù)社會穩(wěn)定、禁毒人民戰(zhàn)爭、反邪教有關(guān)法律法規(guī)政策的實(shí)施工作。
第五，協(xié)調(diào)指導(dǎo)督促邊境維穩(wěn)處突事務(wù)，推動形成打擊跨境犯罪工作合力，強(qiáng)化邊境管控，維護(hù)邊境安全。
第六，組織開展政法領(lǐng)域的調(diào)查研究，研究擬定政法工作相關(guān)政策措施，及時向市委提出建議。
第七，掌握分析政法輿情動態(tài)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)政法部門媒體網(wǎng)絡(luò)宣傳工作，指導(dǎo)政法部門做好涉及政法工作的重大宣傳工作。
第八，監(jiān)督和支持政法各部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門密切配合，研究和協(xié)調(diào)重大、疑難案件，督促和推動大案要案的查處工作，推進(jìn)嚴(yán)格執(zhí)法、公正司法。
第九，組織研究和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)政法改革中的有關(guān)重大問題，深化政法改革。
第十，指導(dǎo)推動政法系統(tǒng)黨的建設(shè)和政法隊(duì)伍建設(shè)，代管市法學(xué)會。
第十一，完成省委政法委、保山市委政法委和騰沖市委交辦的其他任務(wù)。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
一是黨管政法不斷深入。對全市政法單位貫徹落實(shí)《中國共產(chǎn)黨政法工作條例》情況開展全覆蓋督查；進(jìn)一步改進(jìn)和規(guī)范政法機(jī)關(guān)緊急信息報(bào)送工作；持續(xù)鞏固黨史學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化，大力開展“作風(fēng)革命效能革命”活動，深入推進(jìn)“作風(fēng)之問、思想之變、效能提升，爭做楊善洲式的好黨員好干部”主題實(shí)踐活動，確保“刀把子”牢牢掌握在黨和人民手中。
二是安全穩(wěn)定不斷鞏固。以黨的二十大信訪安保維穩(wěn)為主線，制定《騰沖市重大決策社會穩(wěn)定風(fēng)險評估工作辦法（試行）》《騰沖市維護(hù)社會穩(wěn)定預(yù)警工作辦法（試行）》，深入開展“四個專項(xiàng)行動”，確保黨的二十大召開期間全市社會大局穩(wěn)定；成立“4·19”工作專班，進(jìn)一步加強(qiáng)未成年人保護(hù)預(yù)防未成年人違法犯罪工作；深入開展夏季“百日攻堅(jiān)行動”，凈化社會治安環(huán)境；大力推進(jìn)無邪教示范創(chuàng)建工作，查處非法宗教活動1起教育處理20人，打處“精神傳銷”國際黃金時代團(tuán)隊(duì)違法活動1起，行政拘留1人；組織開展掃黑除惡大排查大調(diào)研，持續(xù)推動六大行業(yè)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)整治；全面打響第五輪禁毒人民戰(zhàn)爭，連續(xù)7年新增吸毒人員下降，積極開展“無毒示范縣”創(chuàng)建；深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹《信訪工作條例》，高位推動領(lǐng)導(dǎo)干部開門大接訪大下訪，全力穩(wěn)控化解突出信訪問題和重復(fù)信訪問題，5個爛尾樓整治任務(wù)基本完成。
三是邊境管控不斷優(yōu)化。制定下發(fā)《騰沖市健全完善邊境聯(lián)防體制機(jī)制實(shí)施辦法（試行）》《關(guān)于進(jìn)一步完善“三防融合”邊境立體化防控體系工作方案》等規(guī)范文件，36個聯(lián)防所配備警犬36只，摩托車66輛，組織開展“偷引帶”等涉邊違法犯罪綜合整治。今年以來，全市共立妨害國邊境刑事案件48起150人，查處偷越國邊境行政案件1083起1132人。查處三非行政案件 252起343人，遣送出境296人，始終保持對跨境違法犯罪的嚴(yán)打高壓態(tài)勢。
四是社會治理不斷提升。高質(zhì)量舉辦保山市創(chuàng)建全國市域社會治理現(xiàn)代化試點(diǎn)合格城市騰沖交流點(diǎn)評會等會議，制定下發(fā)《工作指引》（第二版）等文件，突出將綜治中心納入智慧城市管理中心一體推進(jìn)，系統(tǒng)集成“協(xié)商在基層”、“十戶聯(lián)防”、網(wǎng)格化管理等邊疆治理經(jīng)驗(yàn)亮點(diǎn)，形成了輻射各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、涵蓋各行業(yè)領(lǐng)域的示范點(diǎn)集群。
五是法治建設(shè)不斷健全。制定下發(fā)《法治騰沖建設(shè)規(guī)劃》《騰沖市法治政府建設(shè)規(guī)劃》《騰沖市法治社會建設(shè)實(shí)施綱要》等文件，圓滿召開騰沖市法學(xué)會第二次會員代表大會，順利完成行政復(fù)議改革，組建“八五”普法宣講隊(duì)，深入開展“法律六進(jìn)”活動，組建騰沖市法律服務(wù)團(tuán)，首批入團(tuán)45名法律專家；建立政法部門掛鉤聯(lián)系企業(yè)制度，著力打造法治化營商環(huán)境，全力服務(wù)全市高質(zhì)量發(fā)展。
六是隊(duì)伍鍛造不斷過硬。嚴(yán)格落實(shí)政法隊(duì)伍建設(shè)季度分析研判制度，專題調(diào)研政法隊(duì)伍和鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）專抓政法工作副書記履職情況，組織參加全省鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）政法副書記業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，組織開展2022年政法隊(duì)伍政治輪訓(xùn)，組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）專抓政法工作副書記深入隆陽區(qū)、施甸縣學(xué)習(xí)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，定期開展廉政提醒談話，持續(xù)鍛造“五個過硬”政法鐵軍，市信訪局獲評“全國信訪系統(tǒng)先進(jìn)集體”。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：包括辦公室、綜治督導(dǎo)股、維穩(wěn)指導(dǎo)股、禁毒指導(dǎo)協(xié)調(diào)股、反邪教協(xié)調(diào)股、邊防工作指導(dǎo)協(xié)調(diào)股、新聞宣傳股、執(zhí)法監(jiān)督室。設(shè)有常設(shè)機(jī)構(gòu)1個（騰沖市邊防辦）、長期設(shè)置機(jī)構(gòu)2個（騰沖市禁毒委員會辦公室、騰沖市掃黑除惡斗爭領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）、臨時性機(jī)構(gòu)1個（騰沖市市域社會治理現(xiàn)代化工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）。所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會政法委員會2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。即：中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會政法委員會。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會政法委員會2022年末實(shí)有人員編制24人。其中：行政編制16人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員24人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員8人（離休0人，退休8人）。
實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
我單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
我單位本年項(xiàng)目支出績效自評表因涉密，不宜公開，故《項(xiàng)目支出績效自評表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會政法委員會2022年度收入合計(jì)24,289,267.45元。其中：財(cái)政撥款收入24,257,912.42元，占總收入的99.87%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入31,355.03元，占總收入的0.13%。與上年相比，收入合計(jì)減少98,344,536.22元，下降80.19%。其中：財(cái)政撥款收入減少98,375,891.25元，下降80.22%；上級補(bǔ)助收入增加0.00元，較上年無增減變動；事業(yè)收入增加0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營收入增加0.00元，較上年無增減變動；附屬單位上繳收入增加0.00元，較上年無增減變動；其他收入增加31,355.03元，純增31,355.03元。主要原因：一是單位新調(diào)入事業(yè)人員5人，新招錄事業(yè)人員1人，導(dǎo)致人員及經(jīng)費(fèi)較上年增加323,474.26元。二是單位2022年度及以前年度疫情防控、強(qiáng)邊固防基建項(xiàng)目屬于階段性項(xiàng)目，建設(shè)已驗(yàn)收完工，導(dǎo)致本年收到的項(xiàng)目撥款收入減少。三是單位收到保山市政法委的“99公益金”捐贈收入22,000.00元、稅務(wù)局個稅手續(xù)費(fèi)等，導(dǎo)致其他收入增加。
二、支出決算情況說明
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會政法委員會2022年度支出合計(jì)24,299,912.42元。其中：基本支出5,446,090.75元，占總支出的22.41%；項(xiàng)目支出18,853,821.67元，占總支出的77.59%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少100,387,866.93元，下降80.51%。其中：基本支出增加259,685.92元，增長5.01%；項(xiàng)目支出減少100,647,552.85元，下降84.22%；上繳上級支出增加0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營支出增加0.00元，較上年無增減變動；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，較上年無增減變動。主要原因是新調(diào)入事業(yè)人員調(diào)入5人，新招錄事業(yè)人員1人，導(dǎo)致人員及經(jīng)費(fèi)較上年增加323,474.26元。二是單位2022年度及以前年度疫情防控、強(qiáng)邊固防基建項(xiàng)目屬于階段性項(xiàng)目，建設(shè)已驗(yàn)收完工，導(dǎo)致本年收到的項(xiàng)目撥款收入減少。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會政法委員會機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出5,446,090.75元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出4,734,776.45元，占基本支出的86.94％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)711,314.30元，占基本支出的13.06％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會政法委員會機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出18,853,821.67元。因項(xiàng)目支出涉密，根據(jù)規(guī)定不予公開，項(xiàng)目支出及工作開展情況不做對比和增減原因分析。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會政法委員會2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出22,059,254.42元，占本年支出合計(jì)的90.78%。與上年相比減少98,742,768.93元，下降81.74%，主要原因是新調(diào)入事業(yè)人員調(diào)入5人，新招錄事業(yè)人員1人，導(dǎo)致人員及經(jīng)費(fèi)較上年增加323,474.26元。二是單位2022年度及以前年度疫情防控、強(qiáng)邊固防基建項(xiàng)目屬于階段性項(xiàng)目，建設(shè)已驗(yàn)收完工，導(dǎo)致本年收到的項(xiàng)目撥款收入減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出5,576,582.18元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的25.28%。主要用于主要行政運(yùn)行4,590,105.47元，其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出835,960.71元，其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出150,516.00元。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出3,876,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的17.57%。因項(xiàng)目支出涉密，根據(jù)規(guī)定不予公開，項(xiàng)目支出情況不做具體說明。
4.公共安全（類）支出512,686.96元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.32%。因項(xiàng)目支出涉密，根據(jù)規(guī)定不予公開，項(xiàng)目支出情況不做具體說明。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出424,757.28元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.93%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳納。
9.衛(wèi)生健康（類）支出389,228.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.76%。主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)253,509.04元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)135,718.96元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出50,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.23%。因項(xiàng)目支出涉密，根據(jù)規(guī)定不予公開，項(xiàng)目支出情況不做具體說明。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出11,230,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的50.91%。因項(xiàng)目支出涉密，根據(jù)規(guī)定不予公開，項(xiàng)目支出情況不做具體說明。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為480,000.00元，支出決算為195,257.31元，完成年初預(yù)算的40.68%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算114,718.31元，占總支出決算的58.75%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算80,539.00元，占總支出決算的41.25%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算80,539.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會政法委員會2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為480,000元，支出決算為195,257.31元，完成年初預(yù)算的40.68%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元,年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元,年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為114,718.31元，完成年初預(yù)算的49.88%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為80,539.00元，完成年初預(yù)算的32.22%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：
1.2022年因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算數(shù)為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動。原因是2022年我單位因公出國（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為230,000.00元，支出決算為114,718.31元，完成預(yù)算的49.88%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.00元，支出決算數(shù)為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動。原因是2022年我單位公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年未購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為230,000.00元，支出決算數(shù)為114,718.31元，完成預(yù)算的49.88%，主要用于公務(wù)用車維修費(fèi)、保險費(fèi)、油費(fèi)、過路費(fèi)支出。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位公務(wù)用車使用年限較久，預(yù)計(jì)大修事項(xiàng)較多，但經(jīng)嚴(yán)格把控公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)事項(xiàng)，費(fèi)用較預(yù)算數(shù)有所節(jié)約。
3.2022年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為250,000.00元，支出決算為80,539.00元，完成預(yù)算的32.22%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)“過緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。二是因機(jī)構(gòu)、所屬職責(zé)職能及專項(xiàng)工作增加，預(yù)計(jì)年度專項(xiàng)工作的調(diào)研、迎檢、評審等增加，但因工作有序開展且初具成效，上級來人開展專項(xiàng)工作的調(diào)研及推進(jìn)有所減少，費(fèi)用較預(yù)算數(shù)有所節(jié)約。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加10,841.95元，增長5.88%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無增減變動。公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加4,441.95元，增長4.03%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加6,400.00元，增長8.63%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因：
1.2022年因公出國（境）費(fèi)支出決算數(shù)為0.00元，較上年無增減變動。原因是2022年我單位無因公出國（境）費(fèi)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無增減變動，原因是2022年我單位未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加4,441.95元，增長4.03%，公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加的原因是：較2021年相比較，公務(wù)用車使用年限較久，大修事項(xiàng)較多，2022年度人員外出開展公務(wù)活動次數(shù)較多，在經(jīng)嚴(yán)格把控公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)事項(xiàng)后，費(fèi)用較2021年有所增加。
3.2022年公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加6,400.00元，增長8.63%。公務(wù)接待支出較上年增加的主要原因：因機(jī)構(gòu)、所屬職責(zé)職能及專項(xiàng)工作增加，圍繞年度專項(xiàng)工作的調(diào)研、迎檢、評審等增加，費(fèi)用較2021年有所增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于政法及邊境立體化防控等工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待159批次（其中：外事接待0批次），接待人次946人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政法及邊境立體化防控等工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會政法委員會2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出669,314.30元，比上年減少105,788.34元，下降13.65%,主要原因是：單位堅(jiān)持執(zhí)行厲行節(jié)約，嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)支出事項(xiàng)。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會政法委員會機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)所需的辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)等支出，其中：辦公費(fèi)20,957.50元、水費(fèi)861.30元、電費(fèi)1,895.70元、郵電費(fèi)20,000.00元、差旅費(fèi)80,656.00元、會議費(fèi)17,844.00元、培訓(xùn)費(fèi)10,996.00元、公務(wù)接待費(fèi)67,224.00元、工會經(jīng)費(fèi)61,176.24元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)64,718.31元、其他交通費(fèi)243,750.00元、其他商品和服務(wù)支出79,235.25元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會政法委員會資產(chǎn)總額76,501,889.52其中，流動資產(chǎn)75,202,291.32元，固定資產(chǎn)1,299,598.2元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加8,488,469.96元，其中固定資產(chǎn)增加38,962.34元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額321,442.45元，其中：政府采購貨物支出77,518.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出243,924.45元。授予中小企業(yè)合同金額321,442.45元，占政府采購支出總額的100.00%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
我單位無需要說明的其他重要事項(xiàng)。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號53052200121601111
