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監(jiān)督索引號53052200128101000

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會黨校2022年度部門決算

目錄

第一部分 中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會黨校概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會黨校概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.培訓(xùn)輪訓(xùn)全市副科級及以下黨員領(lǐng)導(dǎo)干部及后備干部，培養(yǎng)理論干部；履行騰沖市行政學(xué)校職能，做好公務(wù)員教育培訓(xùn)工作；承辦市委市政府舉辦的專題研討班，發(fā)揮干部培訓(xùn)輪訓(xùn)的“主陣地”、“主渠道”和黨性鍛煉“大熔爐”作用。

2.學(xué)習(xí)和宣傳馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀和習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想及黨的路線、方針、政策。

3.開展馬克思主義中國化最新成果的理論研究，發(fā)揮在黨委、政府決策和社科研究中的“思想庫”作用。

4.開展同市內(nèi)外教育、研究等機構(gòu)的合作與交的流，承接好對外干部教育培訓(xùn)。

5.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2022年度重點工作任務(wù)概述

騰沖市委黨校（行政學(xué)校）始終堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，堅決站穩(wěn)政治立場、把穩(wěn)政治方向，把黨校辦成黨員干部提升政治素質(zhì)、增強執(zhí)政本領(lǐng)的主陣地，深刻領(lǐng)悟“兩個確立”的決定性意義，增強“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”。切實履行好抓班子帶隊伍的政治責任，中共騰沖市委黨校校長由騰沖市委副書記兼任，行政學(xué)校校長由騰沖市政府常務(wù)副市長兼任。2022年以來，市委常委會研究或聽取黨校工作情況4次，召開全市黨校工作推進會1次。2022年7月，市委調(diào)整了市委黨校（行政學(xué)校）領(lǐng)導(dǎo)班子，實行校務(wù)委員會體制，市委撤銷騰沖干部教育培訓(xùn)學(xué)院，整建制并入市委黨校（行政學(xué)校）。核定市委黨校（行政學(xué)校）編制37名（其中行政編8名，事業(yè)編29名），設(shè)常務(wù)副校長1名，副校長3名，內(nèi)設(shè)辦公室、培訓(xùn)處、外聯(lián)處、教務(wù)處、后勤處5個處室，現(xiàn)有在編教職工35名。

聚焦教育培訓(xùn)，辦學(xué)特色更加突顯。騰沖市委黨校（行政學(xué)校）緊緊圍繞習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神特別是對騰沖的重要指示精神來挖掘辦學(xué)特色，積極搭建馬克思主義哲學(xué)通俗化大眾化教育平臺，形成了“65N”教學(xué)工作法，即實施“六個一”工程，打造5條學(xué)習(xí)體驗線路，探索N種教學(xué)模式，多措并舉推動干部教育“接地氣、冒熱氣、添生氣”。一是“領(lǐng)導(dǎo)干部上講臺”制度進一步落實。2022年，市委書記帶頭到黨校講課3次，圍繞十九屆六中全會精神、“牢記初心使命，加強新時代黨性修養(yǎng)”、黨的二十大精神等主題，為全市黨員干部作專題輔導(dǎo)、上專題黨課；各級領(lǐng)導(dǎo)干部圍繞“如何做人民滿意的干部”“鑄牢中華民族共同體意識”等專題作輔導(dǎo)，市級領(lǐng)導(dǎo)、科級干部到黨校講課已成常態(tài)化。二是現(xiàn)場教學(xué)進一步提質(zhì)。由市委高位推動，把騰沖豐富的教學(xué)資源規(guī)劃為5個主題，打造了“綠水青山就是金山銀山”“牢記領(lǐng)袖囑托·永遠感恩奮進”“心向中央·振興邊疆”“鄉(xiāng)村振興”“五美一最”5條學(xué)習(xí)體驗線路，讓培訓(xùn)從“說教式”向“體驗式”轉(zhuǎn)變，并制定《騰沖市現(xiàn)場教學(xué)點創(chuàng)建考核管理辦法》，對現(xiàn)場教學(xué)點實行量化考核、動態(tài)管理。今年重點對滇西抗戰(zhàn)紀念館、司莫拉佤族村、艾思奇紀念館三個重點現(xiàn)場教學(xué)點的教學(xué)模式進行提升，采取“專題教學(xué)+現(xiàn)場教學(xué)”模式，讓學(xué)員在點評講學(xué)中進一步弄清楚“為什么學(xué)、要學(xué)什么、學(xué)了干什么”。目前，5條學(xué)習(xí)體驗線路已累計接待學(xué)員3000余批次10萬余人次，干部教育培訓(xùn)更具活力，效果也更加明顯。對市級基層黨建示范點——習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想騰沖實踐展覽的講解員進行了2次現(xiàn)場講解培訓(xùn)，持續(xù)保障好廣大人民群眾、黨員干部的參觀學(xué)習(xí)，目前，共講解95批1221人次。三是教學(xué)方式進一步多樣化。通過情景教學(xué)、視頻教學(xué)、專題教學(xué)等多種方式方法，豐富教學(xué)活動，進一步提升干部教育培訓(xùn)實效性。積極探索“用藝術(shù)講政治”的黨員干部教育培訓(xùn)方式，今年以來，對打造的紅色教育舞臺劇《信仰的火矩》進一步升級提質(zhì)，運用好情景布置、燈光等高科技手段，講好艾思奇大眾哲學(xué)的故事。充分利用清華大學(xué)鄉(xiāng)村振興遠程教學(xué)站資源，將“雨課堂”納入培訓(xùn)班課程，多角度、全方位宣傳黨的新理論新思想。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、培訓(xùn)股、教研室、外聯(lián)股、后勤股。所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會黨校2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。即：中國共產(chǎn)黨騰沖市委黨校。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會黨校2022年末實有人員編制37人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制37人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員35人（含參公管理事業(yè)人員8人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員21人（離休0人，退休21人）。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

我單位無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開此表。

我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開此表。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會黨校2022年度收入合計6,806,586.17元。其中：財政撥款收入6,528,629.59元，占總收入的95.92%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入277,956.58元，占總收入的4.08%。與上年相比，收入合計增加1,993,676.73元，增長41.42%。其中：財政撥款收入增加1,715,720.15元，增長35.65%；上級補助收入增加0.00元，較上年無增減變動；事業(yè)收入增加0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營收入增加0.00元，較上年無增減變動；附屬單位上繳收入增加0.00元，較上年無增減變動；其他收入增加277,956.58元，純增277,956.58元。主要原因是：一是根據(jù)騰機編字【2022】31號文件，騰沖干部教育學(xué)院2022年7月整體撤并黨校，干教院16人全部并入黨校，2022年年末黨校合并共計35人。2022年決算收入支出為干部學(xué)院和黨校兩家單位決算合計數(shù)，因此2022年黨校人數(shù)、收入、支出都有大幅度增加，基本收入增加3,946,051.74元，項目較上年決算減少1,952,375.01元：基本建設(shè)經(jīng)費1,500,000.00元，2022年教師外出培訓(xùn)費、教學(xué)點建設(shè)費、網(wǎng)絡(luò)維護費等，2022年比2021年減少452,375.01元。二是其他收入增加277,956.58元，純增277,956.58元，為黨校培訓(xùn)收入，因為以前年度做往來款管理，2022年才做收入管理。

二、支出決算情況說明

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會黨校2022年度支出合計6,792,458.75元。其中：基本支出6,706,869.73元，占總支出的98.74%；項目支出85,589.02元，占總支出的1.26%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加1,979,549.31元，增長41.13%。其中：基本支出增加3,931,924.32元，增長141.69%；項目支出減少1,952,375.01元，下降95.80%；上繳上級支出增加0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營支出增加0.00元，較上年無增減變動；對附屬單位補助支出增加0.00元，較上年無增減變動。主要原因是：根據(jù)騰機編字【2022】31號文件，騰沖干部教育學(xué)院2022年7月整體撤并黨校，所有收入支出合并計算，2022年決算支出為干部學(xué)院和黨校兩家單位合計數(shù)，導(dǎo)致基本支出增加。項目支出減少1,952,375.01元，原因是：黨校決算較上年減少專項建設(shè)經(jīng)費1,500,000.00元；2022年教師外出培訓(xùn)費、教學(xué)點建設(shè)費、網(wǎng)絡(luò)維護費等，2022年比2021年減少452,375.01元。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會黨校機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出6,706,869.73元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出4,664,264.35元，占基本支出的69.54％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費2,042,605.38元，占基本支出的30.46％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會黨校機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出85,589.02元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況：

1.網(wǎng)絡(luò)維護費支出20,000.00元，主要為黨校網(wǎng)絡(luò)使用支出。

2.教師外出培訓(xùn)經(jīng)費支出47,249.82 元，主要用于黨校每年按計劃安排教師外出培訓(xùn)差旅費等支出。

3.教學(xué)點建設(shè)支出18,339.20元，主要用于黨校每年對騰沖市范圍內(nèi)的教學(xué)點維護、宣傳、建設(shè)等費用支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會黨校2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6,528,629.59元，占本年支出合計的96.12%。與上年相比增加1,715,720.15元，增長35.65%，主要原因：由于干部學(xué)院整體撤并黨校，干部學(xué)院16人合并黨校導(dǎo)致支出增加。人員經(jīng)費、養(yǎng)老保險、衛(wèi)生健康等基本支出增加3,668,095.16元。2022年項目款比2021年減少支出1,952,375.01元。原因是：2021年財政撥黨校基建款1,500,000.00元，2022年未撥款：教師外出培訓(xùn)費、教學(xué)點建設(shè)費、網(wǎng)絡(luò)維護費等，2022年比2021年少撥452,375.01元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出5,597,706.42元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的85.74%。主要用于：黨校人員經(jīng)費3,751,341.18元，公用支出1,760,776.22元，項目支出85,589.02元。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出503,080.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.71%。主要用于：黨校全體在職人員養(yǎng)老保險金支出485,080.00元，就業(yè)補助—公益性崗位補貼18,000.00元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出427,843.17元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.55%。主要用于：行政單位醫(yī)療補助66,184.12元，事業(yè)單位醫(yī)療補助193,445.97元，公務(wù)員醫(yī)療補助168,213.08元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為133,850.00元，支出決算為28,596.49元，完成年初預(yù)算的21.36%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算23,921.49元，占總支出決算的83.65%；公務(wù)接待費支出決算4,675.00元，占總支出決算的16.35%，具體是國內(nèi)接待費支出決算4,675.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會黨校2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為133,850.00元，支出決算為28,596.49元，完成年初預(yù)算的21.36%。公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運行維護費支出決算為23,921.49元，完成年初預(yù)算的23.40%；公務(wù)接待費支出決算為4,675.00元，完成年初預(yù)算的14.79%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:

1.2022年因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00元，支出決算數(shù)為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動。原因是2022年我單位因公出國（境）費支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.2022年公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算為102,250.00元，支出決算為23,921.49元，完成預(yù)算的23.40%。其中：公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)為0.00元，支出決算數(shù)為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動。原因是2022年我單位公務(wù)用車購置費支出年初未安排預(yù)算，本年未購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為102,250.00元，支出決算數(shù)為23,921.49元，完成預(yù)算的23.40%，主要用于公務(wù)用車油費、過路費支出、修理費。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我單位繼續(xù)加強公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運行維護費有所節(jié)約。

3.2022年公務(wù)接待經(jīng)費支出預(yù)算為31,600.00元，支出決算為4,675.00元，完成預(yù)算的14.79%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是認真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。二是受疫情影響，接待任務(wù)減少等。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少26,381.08元，下降47.99%。其中：其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少21,706.08元，下降47.57%；公務(wù)接待費支出決算減少4,675.00元，下降50.00%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是：在整體資金困難的情況下“量入為出、勤儉節(jié)約、精打細算、合理安排”，嚴控“三公”經(jīng)費。

1.2022年因公出國（境）費支出決算數(shù)為0.00元，較上年無增減變動。原因是2022年我單位無因公出國（境）費相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.2022年公務(wù)用車購置及運行費支出決算數(shù)為23,921.49元，較上年支出減少21,706.08元，下降47.57%。其中：公務(wù)用車購置費支出決算數(shù)為0.00元，較上年無增減變動。原因是2022年我單位未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費用發(fā)生。公務(wù)用車運行維護費支出23,921.49元，較上年支出減少21,706.08元，下降47.57%。公車運行維護費較上年減少的主要原因：受疫情影響，使用公務(wù)用車頻率減少，導(dǎo)致相應(yīng)運行維護費減少。

3.2022年公務(wù)接待經(jīng)費支出決算為4,675.00元，較上年支出減少4,675.00元，下降50.00%。公務(wù)接待支出較上年減少的主要原因：受疫情影響，接待任務(wù)減少，本著厲行節(jié)約反對浪費，量入為出的原則，我單位建立健全公務(wù)接待工作長效機制，嚴格開支公務(wù)活動范圍和標準，嚴格支出報銷審核。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。2022年我單位無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛（老黨校原有一輛公車，干教院合并一輛）。主要用于黨校培訓(xùn)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次62人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級部門，有關(guān)培訓(xùn)事誼商議。發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。黨校沒有境外接待業(yè)務(wù)。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會黨校2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出1,778,776.22元，比上年增加1,605,072.73元，增長924.03%,主要原因：騰機編字【2022】31號文件，騰沖干部教育學(xué)院2022年7月整體撤并黨校，人員增加（黨校原有人數(shù)19人，干教院并入16人，2022年末共計35人），辦公經(jīng)費及其他公用支出相應(yīng)增加，以前黨校培訓(xùn)量少，干部學(xué)院并入后，培訓(xùn)收入增多，支出也隨之大幅度增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會黨校機構(gòu)運轉(zhuǎn)所需的辦公費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)等支出，其中：辦公費129,294.95元，郵電費10,000.00元,差旅費24,960.00元，培訓(xùn)費1,188,365.70元，公務(wù)接待4,675.00元，勞務(wù)費147,962.00元，工會經(jīng)費77,750.08元,公車運行維護費23,921.49元，其他交通費用72,200.00元，其他商品和服務(wù)支出99,647.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會黨校資產(chǎn)總額54,959,773.10元，其中，流動資產(chǎn)2,544,900.16元，固定資產(chǎn)10,964,252.75元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程41,441,928.96元，無形資產(chǎn)8,691.23元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加7,527,578.16元，其中固定資產(chǎn)增加475,825.68元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額30,370.49元，其中：政府采購貨物支出6,599.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出23,771.49元。授予中小企業(yè)合同金額25,371.49元，占政府采購支出總額的83.54%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事項情況說明

我單位無需要說明的其他重要事項。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

機運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

監(jiān)督索引號53052200128101111