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監(jiān)督索引號53052200324101000

騰沖市檔案館2022年度部門決算

目錄

第一部分 騰沖市檔案館部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市檔案館部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.根據(jù)《中華人民共和國檔案法》、《云南省檔案條例》和《云南省國家檔案館管理辦法》相關(guān)規(guī)定，依法接收全市各級黨政機關(guān)、人民團體、企事業(yè)單位到期應(yīng)進館檔案資料；負責(zé)征集整理民間組織和社會各界人士捐贈的重要檔案、資料，做好檔案資料的編輯研究工作。

2.負責(zé)館藏檔案的編研和開發(fā)利用工作。

3.負責(zé)館藏檔案資料和全市各級黨政機關(guān)、人民團體、企事業(yè)單位進館檔案資料的統(tǒng)一管理和保護，維護檔案的完整和安全。

4.負責(zé)對社會各界查閱利用檔案資料提供服務(wù)。

5.負責(zé)館藏檔案信息化建設(shè)工作，逐步建成數(shù)字化檔案館。

6.完成市委、市人民政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2022年度重點工作任務(wù)概述

1.強化學(xué)習(xí)教育，切實增強新時期檔案工作的緊迫感和責(zé)任感。以開展“轉(zhuǎn)作風(fēng)重實干爭一流”大討論活動和作風(fēng)革命、效能建設(shè)為抓手，認真學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神、黨的十九屆歷次全會精神、習(xí)近平總書記對檔案工作重要批示精神和全國全省檔案工作會議精神。共開展集中學(xué)習(xí)26次、專題學(xué)習(xí)研討8次。

2.全面推進檔案資源和業(yè)務(wù)體系建設(shè)。一是抓實到期應(yīng)進館檔案接收工作。對到期應(yīng)進館檔案未接收的單位進行排查、梳理、匯總，制定了檔案接收計劃，共接收11家單位的永久、長期檔案241卷、37048件、數(shù)字化成果29.3萬余頁。二是依法鑒定開放到期檔案。2021年來對到期的知青檔案、獨生子女證存根檔案2個全宗進行了鑒定，依法向社會開放。三是加強館藏檔案信息化建設(shè)工作。2022年來加大對館藏檔案數(shù)字化處理，對案卷級目錄、文件級目錄進行全面核實校對，共完成校對3萬余條，完成掃描22萬畫幅，目前累計館藏數(shù)字檔案總量724.7萬畫幅。四是加強檔案利用體系建設(shè)。近年來市檔案館接入全國檔案查詢平臺，指定專人負責(zé)，為查詢利用檔案提供了便利化服務(wù)。同時積極推行“文明查檔、預(yù)約查檔、免費查檔”等便民服務(wù)模式，簡化查閱手續(xù)，優(yōu)化營商環(huán)境。累計接待檔案查閱利用服務(wù)1455人次，利用檔案3348卷次，9522件次，無償提供復(fù)制件6000余頁。

3.加強檔案治理體系建設(shè)。為加強全市檔案工作依法治理工作，2022年先后制發(fā)了《關(guān)于明確各單位檔案管理工作機構(gòu)、職責(zé)和人員的通知》《關(guān)于貫徹執(zhí)行〈鄉(xiāng)鎮(zhèn)檔案工作辦法〉的通知》《關(guān)于開展2021年度全國檔案事業(yè)統(tǒng)計調(diào)查工作的通知》《關(guān)于開展檔案行政執(zhí)法和業(yè)務(wù)檢查工作的通知》，按照市委、市人民政府的部署要求謀劃和做好檔案工作，不斷推進全市檔案事業(yè)發(fā)展，做到為黨管檔、為國守史、為民服務(wù)。利用市委政府將檔案工作納入全市年度考核的有利時機，于5月至6月由主要領(lǐng)導(dǎo)親自帶隊實地對全市19個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、63個市直單位進行了檔案行政執(zhí)法和業(yè)務(wù)檢查全覆蓋，深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）及各單位面對面進行《檔案法》《鄉(xiāng)鎮(zhèn)檔案工作辦法》《機關(guān)檔案管理規(guī)定》宣傳，手把手培訓(xùn)檔案規(guī)范化管理、年度立卷歸檔工作，對執(zhí)法檢查中發(fā)現(xiàn)的問題現(xiàn)場反饋、限期整改。

4.積極謀劃“十四五”檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。結(jié)合騰沖實際，圍繞經(jīng)濟社會發(fā)展的新任務(wù)，以推動檔案工作“三個走向”為根本遵循、提高檔案管理和服務(wù)能力、全面推進“四個體系”建設(shè)為主要內(nèi)容，科學(xué)謀劃，研究制定了《“十四五”騰沖市檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃》。

5.加強檔案宣傳培訓(xùn)。一是創(chuàng)新宣傳方式，加強外宣工作，申辦了檔案館官方微信公眾號“騰沖檔案”，定期更新信息，展示騰沖檔案工作風(fēng)采，切實發(fā)揮存史、資政、育人作用。同時積極向媒體投稿，2022年媒體平臺刊發(fā)信息30篇（其中中國檔案2篇，保山市紀委市監(jiān)委網(wǎng)站1篇，縣級媒體27篇）。二是積極組織開展“6·9”國際檔案日宣傳活動，以“慶祝黨的二十大 檔案頌輝煌”為主題，在市中心通過懸掛布標、發(fā)放宣傳單、檔案征集收集倡議書、宣傳畫冊、現(xiàn)場答疑、贈送家庭檔案盒等形式，積極引導(dǎo)廣大市民走進檔案、了解檔案、宣傳檔案、關(guān)注檔案，不斷增強社會檔案法治意識。三是強化檔案業(yè)務(wù)培訓(xùn)。組織開展全市檔案工作專題培訓(xùn)1期。同時積極抽派業(yè)務(wù)人員分別到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、單位開展檔案業(yè)務(wù)及軟件使用指導(dǎo)培訓(xùn)48場次（家），426人次。通過培訓(xùn)，進一步提升檔案工作治理能力和服務(wù)水平。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、檔案管理利用股、征集編研股、檔案信息化建設(shè)管理股。

所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入騰沖市檔案館2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

1.騰沖市檔案館。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市檔案館2022年末實有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員9人（含參公管理事業(yè)人員1人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員8人（離休0人，退休8人）。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

我單位無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市檔案館部門2022年度收入合計1,680,427.42元。其中：財政撥款收入1,680,427.42元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少401,775.28元，下降19.30%。其中：財政撥款收入減少401,775.28元，下降19.30%；上級補助收入0.00元，與上年無增減變動；事業(yè)收入0.00元，與上年無增減變動；經(jīng)營收入0.00元，與上年無增減變動；附屬單位上繳收入0.00元，與上年無增減變動；其他收入0.00元，與上年無增減變動。主要原因是：一是基本支出較上年增加193,929.52元，2022年我單位增加事業(yè)5人，人員支出增加，其中：8月至11月從鄉(xiāng)鎮(zhèn)調(diào)入5人；二是受疫情影響，工作重心轉(zhuǎn)變，減少了我單位檔案事務(wù)投入, 導(dǎo)致項目支出減少了595,704.80元。

二、支出決算情況說明

騰沖市檔案館部門2022年度支出合計1,680,427.42元。其中：基本支出782,369.42元，占總支出的46.56%；項目支出898,058.00元，占總支出的53.44%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少401,775.28元，下降19.30%。其中：基本支出增加193,929.52元，增長32.96%；項目支出減少595,704.80元，下降39.88%；上繳上級支出0.00元，與上年無增減變動；經(jīng)營支出0.00元，與上年無增減變動；對附屬單位補助支出0.00元，與上年無增減變動。主要原因是：一是基本支出較上年增加193,929.52元，2022年我單位增加事業(yè)5人，人員支出增加，其中：8月至11月從鄉(xiāng)鎮(zhèn)調(diào)入5人；二是受疫情影響，工作重心轉(zhuǎn)變，減少了我單位檔案事務(wù)投入, 導(dǎo)致項目支出減少了595,704.80元。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障騰沖市檔案館機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出782,369.42元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出681,499.41元，占基本支出的87.11％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費100,870.01元，占基本支出的12.89％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障騰沖市檔案館機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出898,058.00元。其中：基本建設(shè)類項目支出307,973.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：

1. 館藏檔案維護經(jīng)費支出142,888.00元，主要用于完成全市機關(guān)事業(yè)單位檔案維護管理工作，確保全市檔案資料安全規(guī)范保存。

2. 館藏檔案掃描經(jīng)費支出100,000.00元，主要用于完成全市機關(guān)事業(yè)單位檔案掃描工作任務(wù)。

3. 騰沖市國家綜合檔案館檔案密集架采購項目補助資金支出200,000.00元,主要用于檔案館密集架建設(shè)支出。

4. 騰沖市國家綜合檔案館辦公設(shè)備采購項目補助資金支出87,197.00元,主要用于檔案館辦公建設(shè)支出。

5. 騰沖市國家綜合檔案館安全監(jiān)控系統(tǒng)采購項目補助資金支出60,000.00元,主要用于檔案館監(jiān)控系統(tǒng)安裝建設(shè)支出。

6. 騰沖市國家綜合檔案館建設(shè)補助經(jīng)費支出307,973.00元, 主要用于騰沖市國家綜合檔案館建設(shè)。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市檔案館部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,680,427.42元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比減少401,775.28元，下降19.30%，主要原因：一是基本支出較上年增加193,929.52元，2022年我單位增加事業(yè)5人，人員支出增加，其中：8月至11月從鄉(xiāng)鎮(zhèn)調(diào)入5人；二是受疫情影響，工作重心轉(zhuǎn)變，減少了我單位檔案事務(wù)投入,導(dǎo)致項目支出減少了595,704.80元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出1,532,446.59元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的91.19%。主要用于要用于工資福利支出、辦公費、水電費、差旅、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費支出。2012601行政運行支出634,388.59元；2012604檔案館支出242,888.00元；2012699其他檔案事務(wù)支出655,170.00元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出70,500.80元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.20%。主要用于主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出77,480.03元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.61%。主要用于2101101行政單位醫(yī)療保險費9,498.74元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療34,532.11元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補助費33,449.18元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項。

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為30,500.00元，支出決算為8,341.20元，完成年初預(yù)算的27.35%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算8,341.20元，占總支出決算的100.00%；公務(wù)接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

騰沖市檔案館部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為30,500.00元，支出決算為8,341.20元，完成年初預(yù)算的27.35%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元%；公務(wù)用車運行維護費支出決算為8,341.20元，完成年初預(yù)算的29.27%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:一是認真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。二是受疫情影響，沒有安排因公出國（境）任務(wù)；三是繼續(xù)加強公務(wù)用車管理，公務(wù)用車費用有所節(jié)約。按項目具體分析如下：

1.2022年因公出國（境）支出決算0.00元，與上年持平。因受疫情影響，2022年我部門因公出國（境）費支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.2022年公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算為28,500.00元，支出決算數(shù)8,341.20元，完成年初預(yù)算的29.27%。其中：因本年未購置公務(wù)用車，故無相關(guān)費用發(fā)生；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為28,500.00元，支出決算數(shù)為8,341.20元，完成預(yù)算的29.27%,支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：加強了公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運行維護費有所節(jié)約。

3.2022年公務(wù)接待經(jīng)費支出預(yù)算為2,000.00元，支出決算為0.00元。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：受疫情影響，各項督查檢查減少，未發(fā)生公務(wù)接待經(jīng)費支出。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少3,437.40元，下降29.18%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，較上年無增減變動；因2022年未購置公務(wù)用車，故無相關(guān)費用發(fā)生；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少3,057.40元，下降26.82%；公務(wù)接待費支出決算減少380.00元，下降100.00%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因按項目具體分析如下：

1.2022年因公出國（境）費支出支出決算為0.00元，與上年持平，無增減變動。原因是2022年我部門無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.2022年公務(wù)用車購置及運行費支出決算8,341.20元，較上年支出減少3,057.40元，減幅26.82%。其中:本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費用發(fā)生；公務(wù)用車運行維護費支出決算為8,341.20元，較上年減少3,057.40元，減幅26.82%。公務(wù)用車運行經(jīng)費支出減少的原因：受疫情影響，使用公務(wù)用車次數(shù)減少，導(dǎo)致油費、過路費支出減少。

3.2022年公務(wù)接待支出決算0.00元，較上年減少380.00元，下降100%，公務(wù)接待支出減少的主要原因是：受疫情影響，接待任務(wù)減少，本著厲行節(jié)約和過緊日子的原則，進一步壓縮公務(wù)接待支出，以實際行動遏制“舌尖上的浪費”。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。本年受疫情影響，沒有安排因公出國(境)任務(wù)，故本年因公出國(境)費為0.00元。

2.購置車輛0輛，本年未購置公務(wù)用車。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于公務(wù)出差以及管理、接收、征集、整理館藏檔案等正常工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年受疫情影響，各項督查檢查減少，未產(chǎn)生接待費用支出。

安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。本年受疫情影響，沒有安排因公出國(境)任務(wù)，故沒有相關(guān)費用。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

騰沖市檔案館部門2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出100,870.01元，比上年減少47,225.79元，下降31.89%,主要原因是壓縮公用經(jīng)費開支。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于騰沖市檔案館機構(gòu)運轉(zhuǎn)所需的辦公費、水電費、郵電費，差旅費、公務(wù)用車運行維護費、離退休公用經(jīng)費，工會經(jīng)費等支出，其中：辦公費22,217.21元;水費394.40元；電費3,760.88元；公務(wù)差旅費2,180.00元；專用材料費24,830.00元；購買勞務(wù)費21,085.20元；工會經(jīng)費5,811.12元；退休福利費1,080.00元；公務(wù)用車運行維護費8,341.20元；其他交通費用8,130.00元；其他商品和服務(wù)支出3,040.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，騰沖市檔案館部門資產(chǎn)總額14,660,237.75元，其中，流動資產(chǎn)443,897.99元，固定資產(chǎn)3,467,615.00元，對外投資及有價證券0元，在建工程10,722,723.76元，無形資產(chǎn)26,001.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3,267,571.70元，其中固定資產(chǎn)增加458,964.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額116,835.20元，其中：政府采購貨物支出108,494.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出8,341.20元。授予中小企業(yè)合同金額116,835.20元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

我單位決算公開不涉及專用名詞

監(jiān)督索引號53052200324101111