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監(jiān)督索引號53052200341901000

騰沖市防震減災局2022年度部門決算

目錄

第一部分 騰沖市防震減災局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市防震減災局概況

一、主要職能

（一）主要職能

騰沖市防震減災局為事業(yè)單位，經(jīng)濟來源為財政撥款，業(yè)務和宗旨為：“深入貫徹落實習近平總書記關于防災減災救災重要論述精神和關于防災減災三個轉(zhuǎn)變的工作要求，以全面提升震災風險防治能力為目標，貫徹落實黨中央和省委、市委、騰沖市委關于防震減災工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對防震減災工作的集中統(tǒng)一領導，堅持‘為人民防震’基本理念，著力推進騰沖防震減災‘三大體系’建設。保證防震減災工作的‘常態(tài)化、連續(xù)性、全面加強’，確保各級政府完整 履行好‘科普宣傳、監(jiān)測預報、震害防御、應急救援’法定防震減災職責。努力做好防震減災各項工作，推動騰沖防震減災事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，提升全民防災減災救災能力水平，全力保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。”

（二）2022年度重點工作任務概述

全面推進防震減災事業(yè)向縱深發(fā)展。一是組織召開年度工作會議，統(tǒng)籌謀劃部署，安排年度工作任務。二是地震觀測環(huán)境保護進一步加強，洞山、疊水河監(jiān)測臺站制度更新上墻，石墻觀測點進場路道新建。完成中國地震科學實驗場地球化學觀測系統(tǒng)騰沖地球化學7個點臺址堪選以及4個GNSS站報批和開工建設工作。爭取投資2046余萬元的“騰沖火山監(jiān)測臺網(wǎng)、地磁監(jiān)測完善提升及運維項目”落地騰沖，報市發(fā)改局立項登記。三是及時組織月例行會商12次，重大節(jié)日、高考期間、二十大期間震情形勢預測分析8次，重大異常調(diào)查分析會商3次，科學研判震情形勢。四是積極開展抗震設防管理，對19項建設項目進行建設工程抗震設防要求審核管理，圓滿完成全國自然災害綜合風險普查地震風險普查年度工作任務。五是妥善處置“5·13”五合3.2級地震和“9·23”龍陵鎮(zhèn)安4.5級地震。六是多形式開展防震減災科普宣傳6次，認真組織“5·12”宣傳活動，廣泛提升群眾防災避險意識和能力。七是參與組織“騰沖市2022年地震森林火災實戰(zhàn)綜合演練”、下半年地震應急處置演練，做好“全市防震（防汛）應急演練”部分演練指導和宣傳用品保障。八是更新完善城區(qū)應急避難場所標志標牌和行業(yè)部門啟用應急避難場所應對方案。九是不斷強化預警能力建設，安裝地震預警終端2套，正在向上級報備爭取預警終端50套。

經(jīng)過不懈努力，2022年騰沖市防震減災局各項工作取得一定實效。一是2022年保山市防震減災工作綜合考核騰沖市政府榮獲縣（市區(qū)）第二名；二是獲得云南省水氡、水位、地溫、氣氡觀測質(zhì)量評比優(yōu)秀獎；三是連續(xù)八年獲得《云南地震趨勢研究報告》保山市第一名，地震效能評比保山市第一名的成績。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

機構改革后，《中共騰沖市委辦公室 騰沖市人民政府辦公室關于印發(fā)〈騰沖市防震減災局職能配置、內(nèi)設機構和人員編制方案〉的通知》（騰辦發(fā)〔2019〕72號）確定，防震減災局內(nèi)設辦公室、觀測預報中心、震害防御股、科普宣傳股4個股室。所屬單位0個。

（二）決算單位構成

納入騰沖市防震減災局2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個，為公益一類事業(yè)單位“騰沖市防震減災局”。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市防震減災局2022年末實有人員編制11人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制11人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員0人）。在崗不在編行政人員2人，人事關系轉(zhuǎn)到市政協(xié)1人，人事關系轉(zhuǎn)到應急管理局1人。另有使用勞務派遣臺站管理和觀測人員1人、臨聘宏觀觀測員12人。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人（離休0人，退休1人）。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

騰沖市防震減災局2022年度無政府性基金預算財政撥款的收入，無政府性基金預算財政撥款的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

騰沖市防震減災局2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市防震減災局部門2022年度收入合計1,825,468.64元。其中：財政撥款收入1,745,235.05元，占總收入的95.60%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入80,233.59元，占總收入的4.40%。與上年相比，收入合計增加564,339.49元，增長44.75%。其中：財政撥款收入增加484,105.90元，增長38.39%；無上級補助收入、無事業(yè)收入、無經(jīng)營收入、無附屬單位上繳收入；其他收入增加80,233.59元，較上年純增。主要原因一是2022年底事業(yè)人員在崗在編人數(shù)較2022年8月后增加2人，人員經(jīng)費增加；二是發(fā)放其他工資福利支出方面，根據(jù)各觀測點不同距離和條件，壓縮部分人員工資，減少其他工資福利支出。三是2022年度地震災害風險普查經(jīng)費委托業(yè)務費支出和社區(qū)應急通道、臺站維護費用增加。

二、支出決算情況說明

騰沖市防震減災局部門2022年度支出合計1,783,235.05元。其中：基本支出1,389,605.87元，占總支出的77.93%；項目支出393,629.18元，占總支出的22.07%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加522,105.90元，增長41.40%。其中：基本支出增加212,924.06元，增長18.10%；項目支出增加309,181.84元，增長366.12%；年度無上繳上級支出、無經(jīng)營支出、無對附屬單位補助支出。主要原因分析一是2022年底事業(yè)人員在崗在編人數(shù)較2022年8月后增加2人，人員經(jīng)費增加；二是發(fā)放其他工資福利支出方面，根據(jù)各觀測點不同距離和條件，壓縮部分人員工資，減少其他工資福利支出。三是2022年度地震災害風險普查經(jīng)費委托業(yè)務費支出和社區(qū)應急通道、臺站維護費用增加。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障騰沖市防震減災局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,389,605.87元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,348,284.86元，占基本支出的97.03％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費41,321.01元，占基本支出的2.97％。2022年全年平均實有在崗在編8.83人，人均日常支出157,373.26元，其中基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出人均152,693.36元，辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費人均4,679.62元。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障騰沖市防震減災局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出393,629.18元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況：

1.防震減災專項工作經(jīng)費支出284,976.70元，其中2022年度地震災害風險普查經(jīng)費委托業(yè)務費支出180,000.00元，應急指揮中心及網(wǎng)絡通信支出30,935.00元，國家省市地震系統(tǒng)落實宏觀異常、蒞騰調(diào)研指導工作和落實基準站建設專項接待支出8,920.00元，落實宏觀異常及臺站檢查運維差旅費支出3,214.00元，此外用于持續(xù)推進觀測環(huán)境保護和臺站運維，及時落實地震宏觀異常，提升監(jiān)測預報水平，強化科普宣傳、震害防御和應急演練所需開支的辦公費38,400.00元、印刷費23,507.70元。全年全力做好各項工作，最大限度減少人民群眾生命財產(chǎn)損失，提高社會公眾和服務對象滿意度。

2.地震預測預報支出5,052.70元、其他地震事務專項經(jīng)費支出50,599.78元，其它自然災害防治15,000.00元。主要工作：用于界頭宏觀點觀測環(huán)境保護和臺站運維、社區(qū)應急通道修復建設45,013.50元，洞山滇十九井電費支出721.70元、展板等制作17,834.00元，網(wǎng)絡通信支出1,105.00元，辦公費用5,978.28元。

3.其他支出38,000.00元，為省局補助，全額用于4個GNSS臺站建設用地征地補償。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市防震減災局部門2022年度一般公共預算財政撥款支出1,745,235.05元，占本年支出合計的97.87%。與上年相比增加484,105.90元，增長38.39%。主要原因分析:一是2022年增加2人在編在崗人員，工資福利支出增加，二是2022年度地震災害風險普查經(jīng)費委托業(yè)務費支出增加，三是社區(qū)應急通道修復和用于臺站維護、科普宣傳、專項業(yè)務工作接待以及相關辦公經(jīng)費開支有所增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出134,835.04元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.73%。主要用于社會基本養(yǎng)老保險繳費支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出104,772.55元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.00%。主要用于行政單位醫(yī)療196.00元、事業(yè)單位醫(yī)療保險75,837.19及公務員醫(yī)療補助28,739.36元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出1,505,627.46元，占一般公共預算財政撥款總支出的86.27%。主要用于基本支出人員經(jīng)費1,108,677.27元及基本支出公用經(jīng)費41,321.01元，商品和服務支出項目支出355,629.18元。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為52,500.00元，支出決算為20,045.44元，完成年初預算的38.18%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算7,125.44元，占總支出決算的35.55%；公務接待費支出決算12,920.00元，占總支出決算的64.45%，具體是國內(nèi)接待費支出決算12,920.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

騰沖市防震減災局部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為52,500.00元，支出決算為20,045.44元，完成年初預算的38.18%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初無預算安排；公務用車購置費支出決算為0.00元，年初無預算安排；公務用車運行維護費支出決算為7,125.44元，完成年初預算的18.51%；公務接待費支出決算為12,920.00元，完成年初預算的92.29%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因:

1.2022年因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預算，本年也無相關業(yè)務發(fā)生。

2.2022年公務用車購置及運行費支出預算為38,500.00元，支出決算數(shù)為7,125.44元，完成預算的18.51%。其中：本年無公務用車購置費支出預算，未購置公務用車；運維方面我部門繼續(xù)加強公務用車管理，要求公務用車運行維護費有所節(jié)約。

3.2022年公務接待經(jīng)費支出預算為14,000.00元，支出決算為12,920.00元，完成預算的92.29%。支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：我部門繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費工作長效機制，按要求進一步壓縮公務接待支出。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加4,982.97元，增長33.08%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算0.00元，2022年未安排公務用車購置費支出；公務用車運行維護費支出決算減少1,447.03元，下降16.88%；公務接待費支出決算增加6,430.00元，增長99.08%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是:

1.2022年因公出國（境）費支出決算0.00元，與上年持平。因受新冠肺炎疫情影響，2022年我部門無因公出國（境）相關業(yè)務發(fā)生。

2.2022年公務用車購置及運行費支出預算為38,500.00元，支出決算數(shù)為7,125.44元，完成預算的18.51%，公務用車運行維護費支出決算較上年減少1,447.03元。其中：公務用車購置費支出預算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預算無增減變動，本年未購置公務用車，與年初預算無增減變動；公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為38,500.00元，支出決算數(shù)為7,125.44元，完成預算的18.51%，較上年減少1,447.03元。支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：我部門繼續(xù)加強公務用車管理，要求公務用車運行維護費有所節(jié)約。

3.接待費增加，公務接待費支出決算較上年增加6,430.00元，增長99.08%，主要原因是：2022年度國家省市地震局高度重視騰沖防震減災工作，多次蒞騰調(diào)研指導工作和落實基準站建設，接待人次較上年大幅增加，以及省內(nèi)外地震及科研系統(tǒng)幾次蒞騰實施騰沖境內(nèi)相關地震預測監(jiān)測和異常落實，導致年內(nèi)接待費增加。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。沒有安排因公出國（境）任務，故本年因公出國（境）費為0元。

2.購置車輛0輛，無新購公務用車，公務用車保有量1輛，與上年相一致。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于臺站運維、考察調(diào)研、異常核實、宏觀點檢查指導等防震減災專項工作，以及掛鉤村幫扶所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次178人（其中：外事接待人次0人）。主要用于國家省市地震局蒞騰調(diào)研指導工作和落實基準站建設，以及省內(nèi)外地震及科研系統(tǒng)蒞騰實施騰沖境內(nèi)相關地震預測監(jiān)測和異常落實發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。未發(fā)生相關接待支出。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

騰沖市防震減災局部門2022年機關運行經(jīng)費支出0.00元，與上年對比無增減變化。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，騰沖市防震減災局部門資產(chǎn)總額747,537.08元，其中，流動資產(chǎn)68,060.02元，固定資產(chǎn)679,476.06元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年資產(chǎn)總額836,692.40元（流動資產(chǎn)25,826.43元，固定資產(chǎn)810,864.97元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0.00元）相比，本年資產(chǎn)總額減少89,155.32元，其中固定資產(chǎn)減少131,388.91元，全部是計提折舊。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表12-14。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉(zhuǎn)結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監(jiān)督索引號53052200341901111