| 索引號 | 01526030-7/20231016-00037 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-16 15:52:56 |
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監(jiān)督索引號53052200576300101000
騰沖市軍隊離退休干部管理所2022年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市軍隊離退休干部管理所概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市軍隊離退休干部管理所概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.負責(zé)軍地雙方上級職能部門審核認定的軍休干部接收安置手續(xù)移交，配合部隊做好軍休干部的接收進所工作，出據(jù)組織關(guān)系、醫(yī)療保險、落戶等有關(guān)的證明信。
2.組織軍休干部學(xué)習(xí)中央、省、市有關(guān)文件，定期過黨的組織生活，堅持“三會一課”制度。定期或不定期召開軍休干部座談會，重大節(jié)日開展慰問活動。
3.搞好閱覽室、娛樂室、榮譽室、黨員活動室建設(shè)，安排好軍休干部的文化生活。有計劃、有步驟的開展適合老年人的文體活動，增強軍休干部體質(zhì)，豐富軍休人員的晚年生活。
4.及時足額發(fā)放軍休干部離退休費、軍糧補貼，遺屬人員生活補助、門診補助等。
5.積極開展衛(wèi)生知識教育和醫(yī)療保健活動，定期組織離退休干部體檢，有病早發(fā)現(xiàn)、早治療。
6.做好軍休服務(wù)用車的維護維修管理工作，優(yōu)先保證軍休干部就醫(yī)用車。
7.進一步發(fā)揮軍休干部作用，實現(xiàn)“自我教育、自我服務(wù)、自我管理”，充分體現(xiàn)軍休干部在單位的“主人翁”地位。
8.協(xié)助辦理軍休干部去世后的喪葬事宜，按照政策規(guī)定落實遺屬待遇。
9.承辦上級各部門交辦的其他任務(wù)。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
1.制定了學(xué)習(xí)計劃，堅持至少每月1日集中學(xué)習(xí)一次，學(xué)習(xí)黨的方針、路線、政策和科普知識、法律知識、時事政治等。
2.春節(jié)、八一等重大節(jié)日召開座談會，組織軍休人員活動。市委、市人民政府和局黨組到軍干所慰問，了解他們的生活、身體情況，幫助他們解決生活上遇到的困難。
3.訂閱了《云南日報》、《保山日報》、《中國剪報》、《新傳奇》、《門球之苑》、《金色年華》等多種報刊、雜志，讓他們隨時了解國內(nèi)的形勢和健康養(yǎng)老的知識，確保軍休干部老有所學(xué)、老有所為。
4.組織軍休干部參與騰沖重大政治活動。為騰沖發(fā)展建言獻策，既發(fā)揮了老干部的余熱，也體現(xiàn)了老干部政治待遇真正落到實處。
5.組織軍休人員參加革命烈士陵園“清明節(jié)祭掃”、“9.30烈士公祭”活動和植樹活動。
6.積極協(xié)助軍休人員辦理優(yōu)待證、大力宣傳講解辦理程序和方法、針對長期在外地的同志、動員就地辦理、針對行動不便的采取上門服務(wù)辦理。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市軍隊離退休干部管理所部門共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、財務(wù)室。所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市軍隊離退休干部管理所2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。是：騰沖市軍隊離退休干部管理所。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市軍隊離退休干部管理所2022年末實有人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計33人（離休3人，退休30人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員4人（離休0人，退休4人）。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
我單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
我單位2022年無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市軍隊離退休干部管理所部門2022年度收入合計8,764,600.17元。其中：財政撥款收入8,246,100.17元，占總收入的94.08%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位上繳收入0元，占總收入的0%；其他收入518,500元，占總收入的5.92%。與上年相比，收入合計增加4,580,323.18元，增長109.47%。其中：財政撥款收入增加4,061,823.18元，增長97.07%；上級補助收入較上年無增減變動；事業(yè)收入較上年無增減變動；經(jīng)營收入較上年無增減變動；附屬單位上繳收入較上年無增減變動；其他收入增加518,500元，增長100%。主要原因是：一是2021年有2,521,349.12元的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，而2022年只有385,863.18元，二是2022年有提前下達的2023年的部分指標。三是2022年有離退休干部增資518,500元，2021年沒有導(dǎo)致。
二、支出決算情況說明
騰沖市軍隊離退休干部管理所部門2022年度支出合計8,246,100.17元。其中：基本支出7,386,698.45元，占總支出的89.58%；項目支出859,401.72元，占總支出的10.42%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計增加1,540,474.05元，增長22.97%。其中：基本支出增加904,572.55元，增長13.95%；項目支出增加635,901.50元，增長284.52%；上繳上級支出較上年無增減變動；經(jīng)營支出較上年無增減變動；對附屬單位補助支出較上年無增減變動。變動原因：一是基本支出增加904,572.55元，其中人員工資的自然增長導(dǎo)致工資福利支出增27,344.12元；離退休干部的離退休費增長導(dǎo)致對個人和家庭的支出增加874,625.23元；由于退休人員公用經(jīng)費增長960元，維修費增加1,643.2元，導(dǎo)致公用經(jīng)費增加2,603.2元。二是項目支出增加635,901.50元，其中遺屬生活補助減少44,033.28元；由于離退休干部死亡增加發(fā)放的撫恤金增加353,373.5元；辦公費增加119,492.94元；水費減少547.6元；電費減少2,095.91元；郵電費增加1,665.62元；差旅減少128元；公務(wù)接待費增加2,170元；勞務(wù)費減少1,760元；工會經(jīng)費減少9,309.52元；公務(wù)用車運行維護費增加48,973.75元；離退休干部軍休運動會費用增加168,100元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市軍隊離退休干部管理所機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出7,386,698.45元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出7,375,742.45元，占基本支出的99.85％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費10,956.00元，占基本支出的0.15％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障騰沖市軍隊離退休干部管理所機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出859,401.72元。其中：基本建設(shè)類項目支出0元。具體項目開支及開展工作情況：單位日常運行維護經(jīng)費284,944.86元，離退休干部軍休運動會費用增加168,100元。離退休干部死亡增加發(fā)放的撫恤金353,373.5元，遺屬生活補助52,983.36元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市軍隊離退休干部管理所部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出8,246,100.17元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加1,540,474.05元，增長22.97%。主要原因分析：一是基本支出增加904,572.55元，其中人員工資的自然增長導(dǎo)致工資福利支出增27,344.12元；離退休干部的離退休費增長導(dǎo)致對個人和家庭的支出增加874,625.23元；由于退休人員公用經(jīng)費增長960元，維修費增加1,643.2元，導(dǎo)致公用經(jīng)費增加2,603.2元。二是項目支出增加635,901.50元，其中遺屬生活補助減少44,033.28元；由于離退休干部死亡增加發(fā)放的撫恤金增加353,373.5元；辦公費增加119,492.94元；水費減少547.6元；電費減少2,095.91元；郵電費增加1,665.62元；差旅減少128元；公務(wù)接待費增加2,170元；勞務(wù)費減少1,760元；工會經(jīng)費減少9,309.52元；公務(wù)用車運行維護費增加48,973.75元；離退休干部軍休運動會費用增加168,100元。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出8,012,815.06元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的97.17%。主要用于工資福利支出752,074.94元；商品和服務(wù)支出資金464,000.86元；對個人和家庭的補助支出6,796,739.26元；
9.衛(wèi)生健康（類）支出233,285.11元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.83%。主要用于行政單位醫(yī)療：196元；事業(yè)單位醫(yī)療: 45,038.43元; 公務(wù)員醫(yī)療補助: 188,050.68元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
23.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
24.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
25.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0元，支出決算為53,152.95元。其中：因公出國（境）費支出決算0元；公務(wù)用車購置費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算49,982.95元，占總支出決算的94.04%；公務(wù)接待費支出決算3,170元，占總支出決算的5.96%，具體是國內(nèi)接待費支出決算3,170元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。明細情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市軍隊離退休干部管理所部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0元，支出決算為53,152.95元。其中：因公出國（境）費支出決算為0元；公務(wù)用車購置費支出決算為0元；公務(wù)用車運行維護費支出決算為49,982.95元；公務(wù)接待費支出決算為3,170元。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因我單位使用的“三公”經(jīng)費支出資金都是上級資金，而做預(yù)算的時候只預(yù)算本級資金導(dǎo)致。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加51,143.75元，增長2,545.48%。其中：因公出國（境）費支出決算較上年無增減變動；公務(wù)用車購置費支出決算較上年無增減變動；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加48,973.75元，增長4,852.73%；公務(wù)接待費支出決算增加2,170.00元，增長217.00%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因：一是2021年實際發(fā)生的公務(wù)用車運行維護費支出當年未能付款，到2022年才能支付；二是2022年疫情管控放開，增加上級的檢查、指導(dǎo)發(fā)生的接待費增加導(dǎo)致。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于軍隊離退休干部用車所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次43人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待部隊移交離退休人員及上級的監(jiān)督檢查發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
騰沖市軍隊離退休干部管理所部門2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出0元，比上年無增減變化。我單位是事業(yè)單位，不涉及機關(guān)運行經(jīng)費
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市軍隊離退休干部管理所部門資產(chǎn)總額9,281,981.03元，其中，流動資產(chǎn)914,243.18元，固定資產(chǎn)8,367,736.85元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加316,070元，其中固定資產(chǎn)增加30,739元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額63,943.37元，其中：政府采購貨物支出5,600元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出58,343.37元。授予中小企業(yè)合同金額42,793元，占政府采購支出總額的66.92%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
無。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052200576300101111
