| 索引號 | 01526030-7/20231016-00028 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-16 15:54:10 |
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騰沖市教育體育局（本級）2022年度部門決算
目錄
第一部分騰沖市教育體育局（本級）概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分名詞解釋
第一部分騰沖市教育體育局（本級）概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市教育體育局成立于1985年，單位性質(zhì)為行政單位。騰沖市教育體育局的主要職責是擬定和組織實施全市教育體育工作的有關政策措施，統(tǒng)籌教育體育事業(yè)發(fā)展，領導本地區(qū)各級各類學校的教育和教學工作，加強體育公共服務，促進多元化體育服務體系建設，推動全民健身發(fā)展。具體職能是：
1.全面貫徹執(zhí)行黨和國家的教育體育方針、政策和法律法規(guī)，擬定全市教育體育改革與發(fā)展規(guī)劃，起草或擬定地方性教育體育規(guī)范性文件并監(jiān)督實施。
2.負責各級各類學校的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，按照學校設置標準提出學校設置建議，指導各級各類學校的教育教學改革，負責教育體育事業(yè)基本信息統(tǒng)計、分析和發(fā)布。
3.負責推進城鄉(xiāng)教育一體化發(fā)展、義務教育均衡發(fā)展和促進教育公平，指導普通高中、初中、小學、學前教育和特殊教育工作。
4.開展教育督導工作，組織和指導開展對中等及中等以下教育、掃除青壯年文盲、農(nóng)村成人文化技術教育工作的督導檢查和評估驗收，指導全市基礎教育發(fā)展水平和質(zhì)量的監(jiān)測工作。
5.負責組織以就業(yè)為導向的職業(yè)教育發(fā)展與改革工作，負責全市職業(yè)教育的統(tǒng)籌與規(guī)劃、綜合協(xié)調(diào)和宏觀管理，制定地方中等職業(yè)教育教學指導文件，指導中等職業(yè)教育改革、教材建設和職業(yè)指導。
6.負責本部門教育體育經(jīng)費的統(tǒng)籌管理，參與擬定籌措教育體育經(jīng)費、教育體育撥款、教育體育基建專款的分配管理辦法，監(jiān)測全市教育體育經(jīng)費的使用情況。統(tǒng)籌指導少數(shù)民族教育體育工作，協(xié)調(diào)對少數(shù)民族地區(qū)的教育體育援助和支持。
7.指導除高校以外的各級各類學校的思想政治工作、德育工作。指導各級各類學校的體育衛(wèi)生、藝術教育、國防教育工作。指導全市青少年校外教育和體育工作。
8.主管教師教育工作，組織全市各類學校教師開展繼續(xù)教育和全面實施教師資格制度，統(tǒng)籌規(guī)劃教育體育系統(tǒng)人才隊伍建設。
9.組織實施各類高等、中等學歷教育招生、考試和普通高中、職業(yè)高中（中專）教育的學籍學歷管理工作，擬定中職學校和普通高中招生計劃。承辦學校的設立、調(diào)整及其發(fā)展規(guī)模、學制、專業(yè)的審查報批工作。指導和發(fā)展民辦教育。
10.負責教育體育局機關和下屬單位干部隊伍建設。按照主管權限，進行領導干部人選的考察、推薦、任免。指導學校搞好黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設和黨風廉政建設，做好黨員的管理教育，做好工、青、婦及統(tǒng)戰(zhàn)工作。
11.負責執(zhí)行國家語言文字工作的方針、政策，組織實施國家制定的語言文字規(guī)范和標準并協(xié)調(diào)監(jiān)督檢查。負責國際、國內(nèi)教育援助項目的立項和管理工作。
12.指導各級各類學校勤工儉學和貧困生資助工作，負責教育體育系統(tǒng)治安環(huán)境綜合治理和學生法制教育、安全教育，處置突發(fā)事件。
13.統(tǒng)籌規(guī)劃全市群眾體育發(fā)展，負責推行《全民健身條例》和《全民健身計劃》，指導開展群眾性體育活動，監(jiān)督實施國家體育鍛煉標準，推動國民體質(zhì)監(jiān)測和社會體育指導工作隊伍制度建設，指導公共體育設施建設，負責公共體育設施的監(jiān)督管理，負責全市社會體育團體指導和管理。
14.統(tǒng)籌規(guī)劃全市競技體育發(fā)展，管理體育競賽和業(yè)余訓練工作，設置競技運動項目，指導運動隊伍建設，協(xié)調(diào)運動員社會保障工作，組織參加和舉辦全省性綜合運動會和單項體育賽事。
15.研究擬訂全市體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，規(guī)范體育服務管理，推動體育標準化建設。
16.組織開展體育領域的科技研究、技術攻關和成果推廣。
17.負責全市教育體育對外交流合作事務。
18.承辦市委、市政府交辦的其他事項。
（二）2022年度重點工作任務介紹
1.繼續(xù)實施了普通高中國家助學金、普通高中生均公用經(jīng)費、普通高中建檔立卡家庭經(jīng)濟困難學生生活費補助資金、學前教育學生生活補助資金、特殊教育補助資金、體育彩票公益金、優(yōu)秀貧困學子獎勵金等補助類項目，并加強了對資金的管理。
2.繼續(xù)實施了學前教育發(fā)展中央補助資金、城鄉(xiāng)義務教育校舍改造補助資金、義務教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升補助資金、美麗縣城建設項目資金、學生營養(yǎng)改善計劃補助資金、體育競賽場地建設、西山壩教育園區(qū)建設等項目。
3.加強財務管理，規(guī)范會計核算，努力提高會計人員業(yè)務能力和素質(zhì)，認真及時完成每一項財務工作，提高了我局的財務管理水平。加強各種財務公示，提高財務收支的透明度，定期公布收支情況。嚴格按收費標準收取各種費用，加強各種經(jīng)費收支的督查和審核，嚴格實行經(jīng)費收支兩條線，及時匯總、公示各種費用的收繳和發(fā)放情況。
4.完成資產(chǎn)清查工作，加強實物管理工作，真正使所有實物設施最大限度地發(fā)揮作用，把人為破損降低到最小度。
5.建立健全內(nèi)控制度，主要包括預算管理、收支管理、政府采購管理、資產(chǎn)管理、建設項目管理以及合同管理等主要經(jīng)濟活動的風險控制制度，完成內(nèi)部控制制度報告工作。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設置情況
我部門共設置12個內(nèi)設機構(gòu)，包括：中共騰沖市委教育體育工委辦公室、辦公室、人事股、計劃財務股、基礎教育股、教育體育督導辦公室、職業(yè)教育和成人教育股、招生考試辦公室、安全監(jiān)督管理股、體育衛(wèi)生與藝術教育股、工程建設管理股、騰沖市教育教師發(fā)展中心（事業(yè)單位）。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市教育體育局（本級）2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：
1.騰沖市教育體育局。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市教育體育局（本級）2022年末實有人員編制100人。其中：行政編制22人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制78人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員24人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員70人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員0人。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員76人（離休0人，退休76人）。
實有車輛編制5輛，在編實有車輛4輛。
第二部分2022年度部門決算表
（詳見附件）
我單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市教育體育局（本級）2022年度收入合計91,918,032.03元。其中：財政撥款收入91,917,109.89元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入922.14元，約占總收入的近0.00%。與上年相比，收入合計減少602,800.92元，下降0.66%，其中：財政撥款收入減少601,878.78元，下降0.66%；上級補助收入較上年無增減變化；事業(yè)收入較上年無增減變化；經(jīng)營收入較上年無增減變化；附屬單位上繳收入較上年無增減變化；其他收入增加922.14元，增長100.00%。與上年對比減少14,419,094.49元，下降44.03%，下降13.56%，主要原因：一是本年度建設項目減少3個，收入減少了25,807,600.00元、還本付息資金減少7,466,123.06元、彩票公益金項目撥款減少了537,368.33元；二是本年補交本市特崗教師2006-2019年養(yǎng)老保險費，收入增加20,649,796.74元。
二、支出決算情況說明
騰沖市教育體育局（本級）2022年度支出合計91,917,713.54元。其中：基本支出80,313,985.99元，占總支出的87.38%；項目支出11,603,727.55元，占總支出的12.62%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00%；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00%；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00%。與上年相比，支出合計減少14,419,412.98元，下降13.56%，其中：基本支出增加28,080,201.27元，增長53.76%；項目支出減少42,499,614.25元，下降78.55%；上繳上級支出較上年無增減變化；經(jīng)營支出較上年無增減變化；對附屬單位補助支出較上年無增減變化。主要原因：一是基本支出較上年增加28,080,201.27元，主要是本年補交本市特崗教師2006-2019年養(yǎng)老保險費21,463,217.16元、學前教師及安保勞務派遣人員增多以及其社會保障費交納基數(shù)增加導致基本支出大幅增加；二是因工作重心轉(zhuǎn)變，我單位2022年度建設項目減少3個還本付息資金減少、體彩項目支出減少等，導致項目支出減少42,499,614.25元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市教育體育局（本級）機關、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出80,313,985.99元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出45,287,826.69元，占基本支出的56.39％。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費35,026,159.30元，占基本支出的43.61％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障騰沖市教育體育局（本級）機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出11,603,727.55元。其中：基本建設類項目支出0元。具體項目開支及開展工作情況如下:
騰財教〔2021〕26號支持學前教育發(fā)展補助資金270,600.00元，主要用于學前教育購買圖書及玩、教具。
騰財教〔2022〕69號支持學前教育發(fā)展省級專項資金203,600.00元，主要用于學前教育購買圖書及玩、教具。
騰財預〔2022〕46號支持學前教育發(fā)展補助資金106,512.82元，主要用于學前教育購買圖書及玩、教具。
4.騰財預〔2022〕46號學生營養(yǎng)改善計劃補助資金110,635.00元，用于小學學生營養(yǎng)改善計劃。
5.騰財預〔2022〕46號義務教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升補助資金1,000,000.00元，主要用于義務教育薄改及能力提升項目工程建設及購置教室多媒體設備。
6.騰財教〔2021〕51號學生營養(yǎng)改善計劃補助資金713,630.00元，用于初中學生營養(yǎng)改善計劃。
7.騰財教〔2022〕45號優(yōu)秀貧困學子獎學金和脫貧家庭子女普通高校學費補助資金輔助660,000.00元，用于學生獎勵及學費補助。
8.騰財預〔2022〕46號雅居樂捐款1,050,000.00元，主要用于學生資助及優(yōu)秀教師獎勵。
9.騰財預〔2022〕46號項目前期工作經(jīng)費217,500.00元，主要用于項目前期工作支出。
10.騰財教〔2021〕106號特殊教育中央補助資金87,460.00元，主要用于特殊教育教師培訓特教設備購置。
11.騰財預〔2022〕46號化解民營企業(yè)欠款資金1,395,700.00元，化解民營企業(yè)欠款。
12.騰財教〔2022〕1號2021年市級教育項目補助資金282,000.00元，用于中等職業(yè)教育學生補助。
13.騰財預〔2022〕46號義務教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升補助資金238,804.00元，主要用于義務教育薄改及能力提升項目工程建設及購置教室多媒體設備。
14.騰財預〔2022〕306號2021年龍舟賽補助資金214,000.00元，用于龍舟賽項目支出。
15.騰財建〔2020〕26號公共體育普及工程補助資金603.65元，用于體育場館建設。
16.騰財教〔2022〕29號中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金890,000.00元，用于健身器材采購支出。
17.騰財社〔2022〕31號公益性崗位補貼補助資金54,000.00元，有于公益性崗位人員工資。
18.騰財預〔2022〕327號公眾體育健身中心建設項目借款還本付息補助資金1,341,250.00元，用于還本付息支出。
19.騰財教〔2021〕29號體彩公益金補助資金1,163,479.00元，主要用于中國遠征軍之路徒步活動補助及高黎貢超級山徑越野賽補助。
20.騰財預〔2022〕115號2020年體育彩票公益金補助資金916,353.00元,主要用于組織國民體質(zhì)監(jiān)測及體育活動狀況、龍舟賽、足球賽培訓支出。
21.騰財預〔2022〕216號體育彩票公益金項目補助經(jīng)費527，600.08元，主要用于中學生運動會支出及登山步道、自行車騎行道維修支出。
22.騰財教〔2022〕58號體彩公益金省對下轉(zhuǎn)移支付專項經(jīng)費150,000.00元，用于全民健身路徑采購項目支出。
23.騰財教〔2022〕47號體彩公益金項目補助資金10,000.00元，用于體彩公益金項目補助辦公支出。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市教育體育局（本級）2022年度一般公共預算財政撥款支出87,809,031.46元，占本年支出合計的95.53%。與上年對比減少13,174,794.65元，下降13.05%，主要原因為：一是本年度建設項目減少3個，收入減少了25,807,600.00元、還本付息資金減少7,466,123.06元、彩票公益金項目撥款減少了537,368.33元；二是本年補交本市特崗教師2006-2019年養(yǎng)老保險費，收入增加20,649,796.74元。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，本單位無此事項。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，本單位無此事項。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。，本單位無此事項。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，本單位無此事項。
5.教育（類）支出85,889,180.45元，占一般公共預算財政撥款總支出的97.81%。主要用于：工資福利支出35,948,145.33元，商品和服務支出35,798,439.30元，對個人和家庭的補助8,947,434.00元，資本性支出（基本建設）0.00元，資本性支出5,195,161.82元。
6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，本單位無此事項。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出1,104,603.65元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.26%。主要用于：體育競賽214,000.00元，體育場館603.65元，群眾體育890,000元。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出553,714.24元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.63%。用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出247,207.04元，公益性崗位補貼81,000.00元，死亡撫恤225,507.20元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出261,533.12元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.30%，用于行政單位醫(yī)療54,605.42元，事業(yè)單位醫(yī)療114,009.06元，公務員醫(yī)療補助92,918.64元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，本單位無此事項。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，本單位無此事項。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，本單位無此事項。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，本單位無此事項。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，本單位無此事項。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，本單位無此事項。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，本單位無此事項。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，本單位無此事項。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，本單位無此事項。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，本單位無此事項。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，本單位無此事項。
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，本單位無此事項。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，本單位無此事項。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，本單位無此事項。
24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，本單位無此事項。
25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，本單位無此事項。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，本單位無此事項。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為202,500.00元，支出決算為137,519.76元，完成年初預算的69.71%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算122,667.76元，占總支出決算的89.20%；公務接待費支出決算14,852.00元，占總支出決算的10.80%，具體是國內(nèi)接待費支出決算14,852.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市教育體育局（本級）2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為202,500.00元，支出決算為137,519.76元，完成預算的69.71%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車購置及運行費支出決算為122,667.76元，完成預算的67.22%；公務接待費支出決算為14,852.00元，完成預算的74.26%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因按項目具體分析如下：
1.2022年因公出國（境）費支出預算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預算無增減變動。原因是2022年因受疫情影響，我部門因公出國（境）費支出年初未安排預算，本年也無相關業(yè)務發(fā)生。
2.2022年公務用車購置及運行費支出預算為182,500.00元，支出決算數(shù)為122,667.76元，完成預算的67.22%。其中：公務用車購置費支出為0.00元，年初未安排預算。公務用車運行維護費支出預算為182,500.00元，支出決算數(shù)為122,667.76元，完成預算的67.22%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：我部門繼續(xù)加強公務用車管理，公務用車運行維護費比預算有所節(jié)約。
3.2022年公務接待經(jīng)費支出預算為20,000.00元，支出決算為14,852.00元，完成預算的74.26%。支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：一是受疫情影響，接待任務減少。二是我部門繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費工作長效機制，按要求進一步壓縮公務接待支出。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2021年減少76,139.77元，減少49.93%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，較上年無增減變動；公務用車購置費決算減少191,300.00元，減少100%；公務用車運行維護費增加46,700.10元，增長61.47%；公務接待費增加7,446.00元，增長100.54%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2021年減少，主要原因是：
1.2022年因公出國（境）費支出支出決算0元，較上年無增減變動。
2.2022年公務用車購置及運行費支出決算122,667.76元，較上年支出減少144,599.90元，降幅54.10%。其中:公務用購置費決算支出0元，較上年減少191,300.00元，原因是本年未購置公務用車，無相關費用發(fā)生；公務用車運行維護費支出決算為122,667.76元，較上年增加46,700.10元，增幅61.47%。公務用車運行經(jīng)費支出增加的原因是;本年油價上漲及上年增加拉運試卷的公務用車在本年增加運行和維護費用。
3.2022年公務接待支出決算14,852.00元，較上年增加7,446.00元，增加50.13%，公務接待支出增加的主要原因是：原因為疫情防控放開，接待任務有所增加，增加接待批次4次132人，增加支出7,446.00元。
(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為4輛。主要用于開展教育、體育督導、檢查等相關公務活動所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次195人（其中：外事接待人次0人）。主要用于用于上級部門對本單位相關工作進行調(diào)研、指導、檢查、督查、考核等公務活動發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
騰沖市教育體育局（本級）部門2022年機關運行經(jīng)費支出35,026,159.30元，比上年增加8,714,100.73元，增長33.12%,主要原因是學前教師及安保勞務派遣人員增加及教體局機關搬遷支出增加，部門機關運行經(jīng)費主要用于騰沖市教育體育局（本級）部門機構(gòu)運轉(zhuǎn)所需的辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、差旅費、接待費、維修費、公務用車運行維護費等支出，其中：辦公費2,683,969.15元；印刷費86,708.20元；水費6,159.6元；電費10,168.49元；郵電費28,728.40元；差旅費 274,511.12元；維修(護)費938,607.80元；會議費68,771.00元；培訓費376,749.28元；公務接待費14,852.00元；勞務費227,860.00元；委托業(yè)務費29,612,579.82元；工會經(jīng)費186,883.68元；公務用車運行維護費122,667.76元；其他交通費用246,953.00元；其他商品和服務支出26,270.00元；辦公設備購置113,720元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市教育體育局（本級）資產(chǎn)總額81,467,259.36元，其中，流動資產(chǎn)66,391,144.87元，固定資產(chǎn)12,375,818.78元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)162,504.00元，其他資產(chǎn)2,537,791.71元（保障性住房）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少5,933,213.38元，其中固定資產(chǎn)本年增加125,058.00元、報廢報損492,626.00元，凈減少367,568.00元；無形資產(chǎn)減少0元、流動資產(chǎn)減少5,565,645.38元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值128,100.00元；報廢報損資產(chǎn)94項，賬面原值364,526.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入800.00元。出租房屋240平方米，賬面原值22,726.40元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入24,750.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額4,817,693.93元，其中：政府采購貨物支出3,881,275.64元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出936,418.29元。授予中小企業(yè)合同金額2,082,327.29元，占政府采購支出總額的43.22%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表12-附表14）。
五、其他重要事項情況說明
本單位無此事項。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。
三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
八、三公經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
九、本部門決算公開不涉及專用名詞。
