| 索引號 | 01526030-7/20231016-00030 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-16 16:11:28 |
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監(jiān)督索引號53052200335801000
騰沖市文化和旅游局（匯總）2022年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市文化和旅游局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市文化和旅游局概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹落實黨的文化工作方針政策，研究擬訂全市文化和旅游工作政策措施并組織實施。
2.統(tǒng)籌規(guī)劃文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、旅游業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實施；推進文化和旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、融合發(fā)展等，推進文化旅游體制機制改革；負(fù)責(zé)全市文化和旅游事業(yè)單位的行政業(yè)務(wù)管理。
3.管理全市重大文化藝術(shù)活動，指導(dǎo)全市重點文化設(shè)施建設(shè)，組織全市旅游整體形象塑造和文化與旅游對外交流合作的宣傳、推廣、促銷工作，制定旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施，指導(dǎo)、推進全域旅游。
4.負(fù)責(zé)做好體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)服務(wù)，體育賽事的組織服務(wù)工作。
5.指導(dǎo)、管理文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。
6.負(fù)責(zé)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進全市公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入實施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。
7.指導(dǎo)、推進文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進文化和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。負(fù)責(zé)全市智慧旅游建設(shè)。
8.負(fù)責(zé)全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護、傳承、普及、弘揚和振興；負(fù)責(zé)全市翡翠產(chǎn)業(yè)、琥珀產(chǎn)業(yè)及珠寶首飾文博業(yè)、民族民間工藝品產(chǎn)業(yè)發(fā)展中涉及的管理、服務(wù)、協(xié)調(diào)工作以及日常的事務(wù)處理。
9.擬訂文物、博物館、紀(jì)念館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，管理、指導(dǎo)文物、博物工作。
10.統(tǒng)籌規(guī)劃文化和旅游產(chǎn)業(yè)，組織實施文化和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作，加強文化和旅游重點項目建設(shè)，促進文化和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
11.指導(dǎo)文化和旅游市場發(fā)展，對文化和旅游市加強文化和旅游重點項目建設(shè)，促進文化和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
12.宣傳貫徹文化、文物、旅游等法律法規(guī)；負(fù)責(zé)全市文化和旅游綜合執(zhí)法，依法依規(guī)組織查處全市文化、文物、旅游等市場的違法違規(guī)行為，維護市場秩序。
13.負(fù)責(zé)全市文化藝術(shù)和旅游人才隊伍建設(shè)，加強中青年文化藝術(shù)人才和少數(shù)民族文化藝術(shù)人才培養(yǎng)，推進文藝院團與高等院校合作培養(yǎng)人才，開展文化藝術(shù)及旅游人才技能培訓(xùn)。協(xié)調(diào)、落實高層次人才有關(guān)服務(wù)工作。
14.負(fù)責(zé)全市文化和旅游產(chǎn)業(yè)情況的調(diào)查、研究；負(fù)責(zé)文化、旅游信息統(tǒng)計、收集和經(jīng)濟運行分析工作，為市委、市政服提供決策依據(jù)。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
1.用黨建工作引領(lǐng)文化和旅游工作高質(zhì)量發(fā)展。堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實黨的二十大精神和習(xí)近平總書記考察云南重要講話和對騰沖重要指示精神，加快構(gòu)建文化旅游融合發(fā)展新格局，推動騰沖文化和旅游各項工作高質(zhì)量發(fā)展。
2.優(yōu)化布局。以文旅融合為主線，深入挖掘整合文旅資源，發(fā)揮大景區(qū)、大資源帶動作用，完善旅游配套基礎(chǔ)設(shè)施，打造火山熱海、大和順、高黎貢山、南部鄉(xiāng)鎮(zhèn)、邊境風(fēng)情5大旅游片區(qū)。
3.提升品質(zhì)。確保和順古鎮(zhèn)景區(qū)創(chuàng)建為國家5A級景區(qū)，力爭到2025年全市擁有5A級旅游景區(qū)2個，4A級旅游景區(qū)10個，A級旅游景區(qū)達100個。加快高黎貢文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園夜間市場發(fā)展，提升國家級夜間文旅消費集聚區(qū)的旅游休閑功能，并創(chuàng)建國家級旅游度假區(qū)。提升石頭記、康藤、柏聯(lián)和順、悅榕莊、荷花溫泉摩旅營地等半山酒店的文化內(nèi)涵和交流體驗項目，打造系列目的地酒店。
4.創(chuàng)新產(chǎn)品。依托86個傳統(tǒng)村落、秀美田園風(fēng)光打造具有高度交互性的鄉(xiāng)村體驗旅游產(chǎn)品；借助“荷花溫泉-悠所·BMW摩旅營地”、僑鄉(xiāng)文化沉浸式體驗旅游產(chǎn)品等新業(yè)態(tài)的示范引領(lǐng)，打造更多文旅新業(yè)態(tài)產(chǎn)品；在高黎貢山秘境中打造面向中高端游客的徒步探險類旅游產(chǎn)品；在南部鄉(xiāng)鎮(zhèn)打造“一人參賽、全家旅游，一日參賽、多日旅游”的賽事旅游產(chǎn)品。
5.擴大宣傳。借助保山鐵路開通的契機，加強與沿線熱點地區(qū)及熱門景區(qū)聯(lián)動宣傳，吸引潛在游客到騰。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置12個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、基層黨建辦公室、人事財務(wù)股、智慧文旅和宣傳推廣股、文博股、安全生產(chǎn)股、行業(yè)管理股、公共服務(wù)和文化事業(yè)股、珠寶產(chǎn)業(yè)股、資源開發(fā)股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、政策法規(guī)股。
所屬單位6個，分別是：
1.騰沖市文化館
2.騰沖市文物管理所
3.騰沖市國殤墓園管理所
4.騰沖市圖書館
5.騰沖市和順圖書館
6.騰沖市民族文化工作隊。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市文化和旅游局（匯總）2022年度部門決算編報的單位共7個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位6個。分別是：
1.騰沖市文化館
2.騰沖市文物管理所
3.騰沖市國殤墓園管理所
4.騰沖市圖書館
5.騰沖市和順圖書館
6.騰沖市民族文化工作隊。
7.騰沖市文化和旅游局（本級）
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市文化和旅游局2022年末實有人員編制162人。其中：行政編制44人（含行政工勤編制8人），事業(yè)編制118人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實有行政人員44人（含行政工勤人員8人），事業(yè)人員118人（含參公管理事業(yè)人員5人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員70人（離休0人，退休70人）。
實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市文化和旅游局（匯總）部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市文化和旅游局部門2022年度收入合計60,069,135.42元。其中：財政撥款收入60,040,845.36元，占總收入的99.95%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入28,290.06元，占總收入的0.05%。與上年相比，收入合計減少21,292,848.22元，下降26.17%。其中：財政撥款收入減少21,321,138.28元，下降26.21%；上級補助收入0.00元，較上年無增減變動；事業(yè)收入0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營收入0.00元，較上年無增減變動；附屬單位上繳收入0.00元，較上年無增減變動；其他收入增加28,290.06元，增長100%。主要原因是：一是工資福利支出減少，本年單位人員調(diào)動，人數(shù)減少；二是項目支出減少，文物保護資金年初預(yù)算安排減少，“美麗縣城”重點文保單位消防基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目減少；三是財政繳存方式改變，往來款轉(zhuǎn)由專戶核算，本年其他收入增加。
二、支出決算情況說明
騰沖市文化和旅游局部門2022年度支出合計72,875,000.41元。其中：基本支出25,477,116.39元，占總支出的34.96%；項目支出47,397,884.02元，占總支出的65.04%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加27,916,684.14元，增長62.09%。其中：基本支出增加2,132,037.90元，增長9.13%；項目支出增加25,784,646.24元，增長119.30%；上繳上級支出0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營支出增加0.00元，較上年無增減變動；對附屬單位補助支出0.00元，較上年無增減變動。主要原因分析：一是工資福利支出減少，本年單位人員調(diào)動，人數(shù)減少；二是項目支出增多，上年文物保護資金、公共文化服務(wù)體系資金及“美麗縣城”重點文保單位消防基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目補助資金結(jié)轉(zhuǎn)到今年支付。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市文化和旅游局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出25,477,116.39元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出23,966,532.27元，占基本支出的94.07％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費1,510,584.12元，占基本支出的5.93％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障騰沖市文化和旅游局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出47,397,884.02元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：
1. 騰財預(yù)〔2022〕48號旅游宣傳經(jīng)費支出807,276元；
2. 騰財預(yù)〔2022〕48號機場廣告宣傳費支出2,000,000元；
3. 騰財預(yù)〔2021〕200號旅游革命考核獎補專項資金支出34,984元；
4. 騰財教〔2021〕30號支持文旅企業(yè)應(yīng)對新冠肺炎疫情第二批補助資金支出6,109,300元；
5. 騰財教〔2020〕99旅游革命評價獎勵補助資金支出1,500,000元；
6. 騰財教〔2022〕80號2022年旅行社和旅游演藝企業(yè)紓困補助資金支出9,000元；
7. 騰財教〔2021〕126號支持文旅企業(yè)應(yīng)對新冠肺炎疫情補助資金支出6,255,100元；
8. 騰財預(yù)〔2022〕48號旅游市場整治工作經(jīng)費支出148,228.64元；
9. 騰財預(yù)〔2022〕48號全域旅游鞏固提升專項資金支出801,304.8元；
10. 騰財預(yù)〔2022〕48號騰沖市旅游購物退貨監(jiān)理中心專項資金支出300,000元；
11. 騰財預(yù)〔2022〕48號文化旅游資源普查工作經(jīng)費支出178,000元；
12. 騰財預(yù)〔2022〕48號2020年文化人才專項經(jīng)費支出45,990元；
13. 騰財預(yù)〔2022〕48號旅游廁所建設(shè)補助經(jīng)費支出81,200元；
14. 騰財外〔2022〕1號精品酒店、旅游民宿、酒店品牌管理公司獎補專項資金支出5,400,000元；
15. 騰財教〔2022〕80號2022年旅行社和旅游演藝企業(yè)紓困補助資金支出1,500,000元；
16. 騰財教〔2022〕95號2022年A級旅游景區(qū)門票減免補貼資金支出3,100元；
17. 騰財建〔2021〕15號“美麗縣城”重點文保單位消防基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目補助資金支出500,000元；
18. 騰財教〔2021〕15號國殤墓園國家可移動文物保護專項資金支出700,000元；
19. 騰財教〔2021〕15號騰沖文廟二期修繕工程專項經(jīng)費支出1,600,000元；
20. 騰財教〔2021〕15號2021國家文物保護專項資金支出4,875,074元；
21. 騰財教〔2021〕15號國家文保修繕專項資金支出700,000元；
22. 騰財預(yù)〔2022〕48號博物館陳列布展補助經(jīng)費支出513,700元；
23. 騰財教〔2021〕17號騰沖市李根源舊居紀(jì)念館陳列布展專項資金支出412,372.3元；
24. 騰財教〔2022〕29號公共文化服務(wù)體系專項資金支出2,488,747.07元；
25. 騰財預(yù)〔2021〕146號2021年中央補助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金支出48,550.5元；
26. 騰財教〔2021〕20號2021年中央補助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金支出2,299,982.87元；
27. 騰財社〔2022〕31號公益性崗位補貼補助資金支出9,000元；
28. 騰財建〔2021〕15號“美麗縣城”重點文保單位消防基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目補助資金支出2,888,037.85元；
29. 騰財預(yù)〔2022〕115號2020年體育彩票公益補助資金支出200,000元；
30. 騰財綜〔2021〕1號2020年市級彩票公益專項資金支出500,000元。
31. 騰財預(yù)〔2022〕48號文管所運行經(jīng)費文件規(guī)定，用于文物管理所日常運行支出24,655.00元；
32. 騰財預(yù)〔2022〕48號文件規(guī)定，支出文化館運行經(jīng)費支出34,441元；
33. 騰財教〔2021〕36號文件規(guī)定，支出2021年市級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人傳習(xí)補助資金支出75,600元；
34. 騰財教〔2022〕18號文件規(guī)定，支出2022年國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人傳習(xí)補助支出40,000元；
35. 騰財預(yù)〔2022〕30號文件規(guī)定，支出2022年省級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人傳習(xí)補助支出72,000元；
36. 騰財教〔2022〕63號文件規(guī)定，支出2022年非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護補助資金支出5,000元；
37. 騰財教〔2022〕35號文件規(guī)定，支出非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人傳習(xí)補助資金支出80,000元；
38. 騰財教〔2022〕96號文件規(guī)定，支出2021年市級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護傳承人補助資金16,200元；
39. 騰財教〔2022〕563號文件規(guī)定，支出縣級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人傳習(xí)補助資金77,400元；
40. 騰財教〔2021〕21號文件規(guī)定，支出國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人傳習(xí)補助資金40,000元；
41. 騰財教〔2021〕37號文件規(guī)定，支出文化館免費開放補助資金6,660元；
42. 騰財教〔2022〕16號文件規(guī)定，支出文化館免費開放省級配套專項資金53,997.65元；
43. 騰財預(yù)〔2022〕40號文件規(guī)定，支出文化館免費開放省級配套專項資金34,000元；
44. 騰財預(yù)〔2021〕16號文件規(guī)定，支出文化館免費開放補助資金14,400元；
45. 騰財預(yù)〔2022〕48號創(chuàng)作經(jīng)費支出109,827.45元，用于節(jié)目創(chuàng)作及下鄉(xiāng)采風(fēng)；
46. 按照騰財預(yù)〔2022〕48號業(yè)務(wù)經(jīng)費支出348000元，用于民族文化工作隊日常工作經(jīng)費運行。
47. 騰財教〔2021〕38號紀(jì)念館轉(zhuǎn)移支付專項資金用于保障博物館免費開放運行支出：49,920元。
48. 騰財預(yù)〔2022〕48號2021年博物館專項資金用于保障博物館免費開放運行支出：140,000元。
49. 騰財教〔2022〕17號紀(jì)念館專項資金用于保障博物館免費開放運行支出：1,193,816.46元
50. 騰財教〔2022〕31號紀(jì)念館轉(zhuǎn)移支付專項資金用于保障博物館免費開放運行支出：50,000元。
51. 騰財教〔2021〕17號紀(jì)念館專項資金用于保障博物館免費開放運行支出957,482.6元
52. 騰財預(yù)〔2022〕48號財政代管專項資金中興基金活動項目支出7,159.2元;
53. 按照騰財教〔2022〕64號艾思奇故居免費開放經(jīng)補助資金文件規(guī)定，用于博物館免費開放運行支出16,200.66元;
54. 按照騰財教〔2022〕64號騰沖博物館免費開放補助資金文件規(guī)定，用于博物館免費開放運行支出12,980.94元;
55. 按照騰財教〔2021〕17號博物館免費開放經(jīng)費文件規(guī)定，用于博物館免費開放運行支出116,602.82元;
56. 按照騰財預(yù)〔2022〕48號艾思奇故居運行補助資金文件規(guī)定，用于艾思奇故居日常運行支出18,248.00元;
57. 按照騰財教〔2021〕20號2021公共文化服務(wù)體系專項資金文件規(guī)定，用于文昌宮、文廟、英國領(lǐng)事館運行及開展傳統(tǒng)文化活動等公共文化服務(wù)支出20,719.66元;
58. 騰財預(yù)〔2022〕48號運行經(jīng)費6,528.00元，用于單位維修維護支出；
59. 騰財教〔2021〕16號免費開放補助資金8,2603.63元，用于保障單位免費開放支出；
60. 騰財教〔2021〕37號公共圖書館免費開放補助資金12,333.69元，用于保障單位免費開放支出；
61. 騰財教〔2022〕16號免費開放補助資金24,068.29元，用于保障單位免費開放支出；
62. 騰財教〔2022〕40號免費開放補助資金14,644.00元，用于保障單位免費開放支出；
63. 騰財教〔2022〕29號2022年中央補助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金42,837.00元，用于報刊征訂；
64. 騰財教〔2021〕20號公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金48,710.00元，用于圖書購置及公共文化服務(wù)活動開展；
65. 騰財社〔2022〕31號公益性崗位補貼補助資金9,000.00元，用于發(fā)放公益性崗位人員工資；
66. 騰財預(yù)〔2022〕48號單位代管專項資金19,900.00元，用于發(fā)放公益性崗位人員工資;
67. 騰財預(yù)〔2022〕48號運行經(jīng)費100,000.00元用于保障單位免費開放及正常運轉(zhuǎn)支出。
68. 騰財教〔2021〕37號免開經(jīng)費16,957.92元用于保障單位免費開放。
69. 騰財教〔2021〕16號免費開放專項資金13,463.91元用于保障單位免費開放及正常運轉(zhuǎn)支出。
70. 騰財教〔2022〕40號2022年免費開放補助資金17,019.00元用于保障單位免費開放及正常運轉(zhuǎn)支出。
71. 騰財教〔2022〕16號免費開放補助資金64,331.99元用于保障單位免費開放及正常運轉(zhuǎn)支出。
72. 騰財教〔2021〕20號公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金123,871.22元用于購買圖書及公共文化服務(wù)活動開展;
73. 騰財教〔2022〕29號2022年中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補助資金支出173,486.9元；
74. 騰財教〔2021〕20號中央補助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金支出103,869元；
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市文化和旅游局部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出72,147,941.21元，占本年支出合計的99.00%。與上年相比增加27,189,624.94元，增長60.48%，主要原因：一是工資福利支出減少，本年單位人員調(diào)動，人數(shù)減少；二是項目支出增多，上年文物保護資金、公共文化服務(wù)體系資金及“美麗縣城”重點文保單位消防基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目補助資金結(jié)轉(zhuǎn)到今年支付。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出64,882,080.79元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的89.93%。主要用于主要用于單位人員經(jīng)費及旅游宣傳費用、文物保護費用、博物館免費開放費用。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出2,429,431.53元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.37%。主要用于單位養(yǎng)老保險、兩勞人員支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出1,948,391.04元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.70%。主要用于單位醫(yī)療保險費支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出2,888,037.85元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.00%。主要用于“美麗縣城”重點文保單位消防基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目支出。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為171,000元，支出決算為77,456.00元，完成年初預(yù)算的45.29%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算40,000.00元，占總支出決算的51.64%；公務(wù)接待費支出決算37,456.00元，占總支出決算的48.36%，具體是國內(nèi)接待費支出決算37,456.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市文化和旅游局部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為171,000元，支出決算為77,456.00元，完成年初預(yù)算的45.29%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元；公務(wù)用車運行維護費支出決算為40,000.00元，完成年初預(yù)算的70.18%；公務(wù)接待費支出決算為37,456.00元，完成年初預(yù)算的32.86%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支；二是受新冠肺炎疫情影響，沒有安排因公出國（境）任務(wù)；三是本年未購買單位公務(wù)用車；四是我單位本年接待任務(wù)減少，公務(wù)用車用車次數(shù)減少，故公務(wù)用車運行維護減少。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少53,879.93元，下降41.02%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少26,332.93元，下降39.70%；公務(wù)接待費支出決算減少27,547.00元，下降42.38%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是：一是認(rèn)真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支；二是受新冠肺炎疫情影響，沒有安排因公出國（境）任務(wù)；三是本年未購買單位公務(wù)用車；四是我單位本年接待任務(wù)減少，公務(wù)用車用車次數(shù)減少，故公務(wù)用車運行維護減少。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于脫貧攻堅、疫情防控宣傳、景區(qū)景點工作檢查、文物保護工作項目考察及檢查所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待71批次（其中：外事接待0批次），接待人次426人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級部門對景區(qū)景點、文物保護項目等工作的檢查及督促發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
騰沖市文化和旅游局部門2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出764,100.54元，比上年減少104,429.38元，下降12.02%,主要原因：一是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約制度，嚴(yán)控三公經(jīng)費支出，較上年減少53,879.93元；二是受疫情影響，相關(guān)的的體育賽事及培訓(xùn)未能開展。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費等。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市文化和旅游局部門資產(chǎn)總額364,917,369.86元，其中，流動資產(chǎn)190,024,900.96元，固定資產(chǎn)114,160,939.67元，對外投資及有價證券0元，在建工程34,142,541.33元，無形資產(chǎn)19,059,387.87元，其他資產(chǎn)7,529,600.03元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加12,522,649.55元，其中固定資產(chǎn)減少534,838.82元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)1項，賬面原值48,000元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入800元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額2,583,993.50元，其中：政府采購貨物支出22,920.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出2,561,073.50元。授予中小企業(yè)合同金額2,583,993.50元，占政府采購支出總額的100.00%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052200335801111
