| 索引號(hào) | 01526030-7/20231016-00031 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-16 16:14:48 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200262701001000
騰沖市畜牧工作站2022年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市畜牧工作站概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市畜牧工作站概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市畜牧工作站職能是：負(fù)責(zé)畜牧業(yè)種質(zhì)資源調(diào)查、保護(hù)及開發(fā)利用，新品種引進(jìn)、試驗(yàn)示范、培育及推廣；畜禽糞污資源化利用技術(shù)研究及示范推廣；編寫畜牧業(yè)生產(chǎn)發(fā)展技術(shù)資料、養(yǎng)殖技術(shù)指導(dǎo)及培訓(xùn)；協(xié)助做好畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃、畜牧業(yè)統(tǒng)計(jì)調(diào)查，畜牧業(yè)項(xiàng)目篩選、申報(bào)、檢查和驗(yàn)收。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。
1.畜牧產(chǎn)值產(chǎn)量
2022年度全市生豬存欄66萬頭、出欄91萬頭，同比分別增2%和2.3%；牛存欄21萬頭，出欄7.7萬頭，同比分別增5%和24.2%；羊存欄7.3萬只、出欄8.6萬只，同比分別增1.4%和1.2％；家禽存欄193萬羽，出欄347萬羽，同比分別減1%和增0.3%。累計(jì)實(shí)現(xiàn)肉類總產(chǎn)量11.2萬噸，同比減少2.8％。禽蛋產(chǎn)量0.237萬噸，同比增長3%，牛奶產(chǎn)量0.7萬噸，同比持平。實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值35.9億元，同比增0.7%，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)增加值15.24億元,同比增2.5%。
2.畜牧科技推廣
穩(wěn)定提升生豬產(chǎn)業(yè)，根據(jù)全市養(yǎng)豬生產(chǎn)水平和全市肉食供應(yīng)情況分析，2022年依然把提高全市養(yǎng)豬生產(chǎn)水平作為發(fā)展畜牧業(yè)的重點(diǎn)任務(wù)來抓。一是以萬名人才興萬村為依托，強(qiáng)化生豬標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖和標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖小區(qū)建設(shè)，派出科技人員深入各鄉(xiāng)鎮(zhèn)指導(dǎo)規(guī)劃設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖場提高生豬養(yǎng)殖水平和質(zhì)量，增加養(yǎng)殖效益。二是在全市大力推進(jìn)良種公豬統(tǒng)一供精工作。抓好騰沖市良種豬供精供應(yīng)，全面開展好豬人工授精技術(shù)推廣服務(wù)工作。2022年提供大約克、長白、杜洛克等豬精24,540支,豬精利用率達(dá)78.1%；完成豬雜交改良11.88萬窩。
快速推進(jìn)肉牛產(chǎn)業(yè)，以全市“1+3+6”發(fā)展肉牛思路為依托，全面快速推進(jìn)肉牛產(chǎn)業(yè)。組織調(diào)入凍改物資六批，液氮6,430立升，引入發(fā)放凍精20,102支，全年完成凍改配種14,520頭；有凍改點(diǎn)21個(gè)，累計(jì)完成牛雜交改良34,366窩。依托云南省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)奶業(yè)體系項(xiàng)目的支撐，繼續(xù)加強(qiáng)檳榔江水牛生長和生產(chǎn)性能測定，加大對(duì)檳榔江水牛產(chǎn)奶性測定工作，共選擇試驗(yàn)牛35頭，測定產(chǎn)奶期6個(gè)月，最高產(chǎn)奶量達(dá)3.31噸，平均2.61噸。
加大飼草飼料開發(fā)利用力度，推廣種植農(nóng)田種草5.2萬畝，多年生人工草場更新0.25萬畝，玉米全株及秸稈作青貯飼料26.8萬噸，稻草秸稈利用6.85萬噸，大麥、小麥秸稈利用2.7萬噸，大蠶豆秸稈利用0.56萬噸，林下種草養(yǎng)畜試驗(yàn)示范350畝，篩選優(yōu)質(zhì)牧草品種4個(gè)。推廣巨菌草、熱研4號(hào)、王草3,600余畝。配合林業(yè)和草原局、恒益東山公司建成了東山本土牧草資源圃，收錄牧草品種28個(gè)。全株玉米青貯飼料青貯達(dá)1,500噸以上的養(yǎng)殖場22戶，共青貯全株玉米58,495噸。
3.畜禽傳資源普查工作
騰沖本次普查目標(biāo)很明確，需進(jìn)行普查的本地畜禽遺傳資源有檳榔江水牛、騰沖雪雞、明光小耳豬、騰沖綿羊、騰沖馬5個(gè)，其它畜禽遺傳資源8個(gè)；普查范圍覆蓋全市19個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）220個(gè)行政村（社區(qū)），系統(tǒng)錄入及完成率均100%完成。其中錄入：檳榔江水牛群體數(shù)量6,290頭；騰沖雪雞群體數(shù)量80,622只；明光小耳豬群體數(shù)量13,344頭；騰沖綿羊群體數(shù)量5,803只；騰沖馬群體數(shù)量218匹；大額牛群體數(shù)量404頭；其它畜禽及蜂錄入41,300多頭（只、匹、群）。品種多、范圍廣、任務(wù)重，情況千差萬別，工作難度很大。出動(dòng)了106車次426人次進(jìn)行1,220多份數(shù)據(jù)的測定、核實(shí)，嚴(yán)格把握測定時(shí)限、測定技術(shù)要點(diǎn)、確保每一份來之不易的數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。
4.養(yǎng)殖技術(shù)培訓(xùn)
狠抓科技培訓(xùn)，提高畜禽養(yǎng)殖水平，以農(nóng)技體系為依托進(jìn)行25期1,108人培訓(xùn)，到省外培訓(xùn)專家1人，昆明培訓(xùn)60人次農(nóng)技人員。派出站內(nèi)科技人員到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展技術(shù)培訓(xùn)、現(xiàn)場示范等方式，開展科學(xué)養(yǎng)豬、奶水牛標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖、水牛疾病防治、小耳豬養(yǎng)殖、肉鵝養(yǎng)殖、農(nóng)田種草、中蜂活框飼養(yǎng)、獺兔養(yǎng)殖等技術(shù)培訓(xùn)。發(fā)放《科學(xué)養(yǎng)豬技術(shù)》《騰沖農(nóng)村養(yǎng)殖實(shí)用技術(shù)》《農(nóng)田種草養(yǎng)畜技術(shù)》《騰沖土鵝飼養(yǎng)手冊(cè)》《牛（水牛）健康養(yǎng)殖及主要疫病防治技術(shù)》等技術(shù)資料600多份，通過對(duì)技術(shù)人員和養(yǎng)殖戶加強(qiáng)培訓(xùn)，強(qiáng)化技術(shù)員和養(yǎng)殖戶的飼養(yǎng)管理技術(shù)。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，即：辦公室、財(cái)務(wù)室、草食畜產(chǎn)業(yè)組、豬禽產(chǎn)業(yè)組、兔蜂產(chǎn)業(yè)組。所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市畜牧工作站2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)，即騰沖市畜牧工作站。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市畜牧工作站2022年末實(shí)有人員編制18人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制18人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員18人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員14人（離休0人，退休14人）。
實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分2022年度部門決算表
（詳見附件）
我單位無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
根據(jù)我市項(xiàng)目支出績效自評(píng)要求，民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目、涉及政府債券的項(xiàng)目以及50萬元以上的單個(gè)項(xiàng)目才需開展項(xiàng)目支出績效自評(píng)，2022年度我單位無民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目、涉及政府債券的項(xiàng)目以及50萬元以上的單個(gè)項(xiàng)目，所以我單位未開展項(xiàng)目支出績效自評(píng)，《2022年度項(xiàng)目支出績效自評(píng)表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市畜牧工作站部門2022年度收入合計(jì)3,501,073.25元。其中：財(cái)政撥款收入3,297,673.25元，占總收入的94.19%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入203,400.00元，占總收入的5.81%。與上年相比，收入合計(jì)增加462,985.85元，增長15.24%。其中：財(cái)政撥款收入增加259,585.85元，增長8.54%；上級(jí)補(bǔ)助收入較上年無增減變動(dòng)，事業(yè)收入較上年無增減變動(dòng)，經(jīng)營收入較上年無增減變動(dòng)，附屬單位上繳收入較上年無增減變動(dòng)，其他收入增加203,400.00元，增長100.00%。主要原因是：
1.年內(nèi)因調(diào)整基本工資及調(diào)入1人，財(cái)政撥款收入增加； 2.財(cái)政核算體系改革將非政撥款其他收入納入核算。
二、支出決算情況說明
騰沖市畜牧工作站部門2022年度支出合計(jì)3,501,073.25元。其中：基本支出2,940,374.08元，占總支出的83.98%；項(xiàng)目支出560,699.17元，占總支出的16.02%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加455,485.85元，增長14.96%。其中：基本支出增加124,290.68元，增長4.41%；項(xiàng)目支出增加331,195.17元，增長144.31%；上繳上級(jí)支出0.00元，較上年無增減變動(dòng)；經(jīng)營支出0.00元，較上年無增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，較上年無增減變動(dòng)。主要原因分析：1.年內(nèi)因調(diào)整基本工資及調(diào)入1人，基本支出增加；2.財(cái)政核算體系改革將非政撥款其他收入納入核算，項(xiàng)目支出增加。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市畜牧工作站機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,940,374.08元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2,830,916.84元，占基本支出的96.28％；人均157,273.16元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)109,457.24元，占基本支出的3.72％，人均6,080.96元。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障騰沖市畜牧工作站為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出560,699.17元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。
具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：
1.2021年度省級(jí)畜牧業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目支出10,000.00元，主要用于支付印刷培訓(xùn)材料費(fèi)；
2.2022年度省級(jí)畜牧業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目支出316,000.00元，主要用于支付購巨菌草種苗和黑麥草草籽款；
3.飼草飼料開發(fā)項(xiàng)目支出21,299.17元，主要用于支付購青貯飼料用黑白塑料薄膜款；
4.牛凍精改良項(xiàng)目支出203,400.00元，主要用于購液氮凍精。
5.2022年專業(yè)技術(shù)人才培訓(xùn)獎(jiǎng)勵(lì)及管理項(xiàng)目支出10,000.00元，主要用于支付抽調(diào)到基礎(chǔ)畜牧場服務(wù)人員生活補(bǔ)助。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市畜牧工作站部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,297,673.25元，占本年支出合計(jì)的94.19%。與上年相比增加252,085.85元，增長8.28%，主要原因分析：年內(nèi)因調(diào)整在職人員基本工資及調(diào)入1人工資支出增加，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出299,418.08元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.08%。主要用于主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出289,418.08元，其他就業(yè)補(bǔ)助支出10,000.00元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出257,915.77元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.82%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療156,273.57元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助101,642.20元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出2,740,339.40元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的83.10%。主要用于事業(yè)運(yùn)行2,393,040.23元，科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)347,299.17元。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為28,750.00元，支出決算為20,654.07元，完成年初預(yù)算的71.84%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算20,654.07元，占總支出決算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市畜牧工作站部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為28,750.00元，支出決算為20,654.07元，完成年初預(yù)算的71.84%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為20,654.07元，完成年初預(yù)算的86.96%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因受新冠肺炎疫情影響：1年內(nèi)未辦理公務(wù)接待事項(xiàng)，2出市境車次減少過路費(fèi)相應(yīng)減少。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加3,602.42元，增長21.13%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加6,194.42元，增長42.84%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少2,592.00元，下降100.00%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是年內(nèi)因加大畜牧項(xiàng)目實(shí)施力度，下鄉(xiāng)指導(dǎo)增多，公務(wù)用車次數(shù)增多，車輛燃油、修理相應(yīng)增大；受新冠肺炎疫情影響年內(nèi)未辦理公務(wù)接待事項(xiàng)支出為零。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于畜牧項(xiàng)目實(shí)施出差所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市畜牧工作站2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，騰沖市畜牧工作站為事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市畜牧工作站資產(chǎn)總額6,845,439.5元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,305,731.72元，固定資產(chǎn)5,536,324.78元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)3,383.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加4,400,085.23元，其中固定資產(chǎn)增加3,999,711.53元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)18項(xiàng)，賬面原值52,819.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋1,268.5平方米，賬面原值2,495,754.05元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入26,692.17元。固定資產(chǎn)增加主要原因是接收騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局無償調(diào)撥畜禽交易中心及豬供精站房屋形成。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表11）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額20,324.07元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出20,324.07元。授予中小企業(yè)合同金額20,324.07元，占政府采購支出總額的100.00%。
四、部門績效自評(píng)情況
部門績效自評(píng)情況詳見附表(附表12-附表14)。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
騰沖市畜牧工作站無其他需要說明重要事項(xiàng)。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53052200262701001111
