| 索引號(hào) | 01526030-7/20231016-00032 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-16 16:15:58 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200355501000
滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院2022年度部門決算
目錄
第一部分 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院概況
一、主要職能
（一）主要職能
滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院設(shè)置5個(gè)正科級(jí)黨政管理機(jī)構(gòu):
1.辦公室(黨委巡查辦公室、對(duì)外合作交流辦公室、HTST騰沖工作站辦公室)，主要職能：負(fù)責(zé)學(xué)院黨政事務(wù)及黨委、行政交辦的工作，學(xué)院巡察、文秘、機(jī)要、保密、信息、督查、信訪、審計(jì)、扶貧等工作，院內(nèi)事務(wù)的綜合協(xié)調(diào)，學(xué)院綜合檔案管理與檔案室建設(shè)等工作；負(fù)責(zé)學(xué)院涉外事務(wù)管理、國(guó)際學(xué)生事務(wù)管理、HTST騰沖工作站相關(guān)業(yè)務(wù)等工作；完成學(xué)院黨委、行政交辦的工作。
2.紀(jì)委辦公室（審計(jì)辦公室），主要職能：負(fù)責(zé)學(xué)院紀(jì)委落實(shí)維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助黨委推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，加強(qiáng)黨風(fēng)建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作各項(xiàng)任務(wù)的具體工作，發(fā)揮黨內(nèi)監(jiān)督專責(zé)機(jī)關(guān)作用，履行監(jiān)督、執(zhí)紀(jì)、問(wèn)責(zé)工作職責(zé)，組織協(xié)調(diào)學(xué)院審計(jì)工作；完成學(xué)院黨委、行政交辦的工作。
3.組織宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部（人事辦公室），主要職能：負(fù)責(zé)學(xué)院黨的組織建設(shè)、干部教育管理、機(jī)構(gòu)設(shè)置、學(xué)院宣傳思想文化建設(shè)、意識(shí)形態(tài)等工作，統(tǒng)籌統(tǒng)戰(zhàn)工作；負(fù)責(zé)學(xué)院崗位設(shè)置管理，師資隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃與實(shí)施，職工工資福利、社會(huì)保險(xiǎn)、職稱評(píng)審?fù)扑]，教師教育培訓(xùn)和師德師風(fēng)建設(shè)，學(xué)院干部人事檔案管理和人才等工作；完成學(xué)院黨委、行政交辦的工作。
4.學(xué)生工作辦公室（學(xué)生工作部、武裝部），主要職能：負(fù)責(zé)學(xué)院各類全日制學(xué)生的日常思想政治教育及管理，輔導(dǎo)員隊(duì)伍建設(shè)管理、學(xué)生獎(jiǎng)貸助管理、心理健康教育咨詢工作，普通本科生、專科生的軍訓(xùn)、征兵、國(guó)防教育動(dòng)員等工作；完成學(xué)院黨委、行政交辦的工作。
5.后勤與基建管理辦公室（財(cái)務(wù)與資產(chǎn)管理辦公室、安全保衛(wèi)辦公室），主要職能：負(fù)責(zé)學(xué)院后勤保障、招標(biāo)采購(gòu)、安全保衛(wèi)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、宿舍管理等工作；負(fù)責(zé)學(xué)院財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)管理等工作；完成學(xué)院黨委、行政交辦的工作。
滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院設(shè)置5個(gè)正科級(jí)教學(xué)機(jī)構(gòu)：
1.教務(wù)辦公室（招生就業(yè)辦公室），主要職能：負(fù)責(zé)學(xué)院教學(xué)管理、科研管理等工作，學(xué)院校企合作、產(chǎn)教融合等工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)學(xué)院創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、招生、就業(yè)等工作；完成學(xué)院黨委、行政交辦的工作。
2.公共課部（學(xué)前教育教學(xué)部、汽車工程教學(xué)部、馬克思主義教研部），主要職能：負(fù)責(zé)學(xué)院公共基礎(chǔ)課的教學(xué)、教研與課程建設(shè)等工作；負(fù)責(zé)學(xué)前教育教學(xué)部的全面工作，教學(xué)部的教學(xué)、科研、學(xué)生管理、教師管理等工作；負(fù)責(zé)汽車工程教學(xué)部的全面工作，教學(xué)部的教學(xué)、科研、學(xué)生管理、教師管理等工作；負(fù)責(zé)學(xué)院思想政治理論課的教學(xué)與科研、教學(xué)督導(dǎo)和檢查、教研活動(dòng)的組織等工作，負(fù)責(zé)師德師風(fēng)教育工作；完成學(xué)院黨委、行政交辦的工作。
3.寶石系，主要職能：負(fù)責(zé)寶石系的全面工作，做好教學(xué)、科研、學(xué)生管理、教師；完成學(xué)院黨委、行政交辦的工作。
4.設(shè)計(jì)與工藝系，主要職能：負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)與工藝系的全面工作，做好教學(xué)、科研、學(xué)生管理、教師管理等工作；完成學(xué)院黨委、行政交辦的工作。
5.運(yùn)動(dòng)康旅系，主要職能：負(fù)責(zé)運(yùn)動(dòng)康旅系的全面工作，做好教學(xué)、科研、學(xué)生管理、教師管理等工作；完成學(xué)院黨委、行政交辦的工作。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.堅(jiān)定政治方向，黨的建設(shè)全面加強(qiáng)。一是抓好黨委班子換屆。在市委的高度重視和關(guān)心支持下，通過(guò)召開(kāi)黨員大會(huì)選舉產(chǎn)生了新一屆黨委班子成員和紀(jì)委領(lǐng)導(dǎo)班子，換來(lái)了力量加強(qiáng)，換出了風(fēng)清氣正，換得了團(tuán)結(jié)新風(fēng)。二是狠抓作風(fēng)建設(shè)。結(jié)合騰沖市“轉(zhuǎn)作風(fēng)重實(shí)干爭(zhēng)一流大討論”實(shí)踐活動(dòng)，從群眾最不滿意的地方改起，深入學(xué)習(xí)張桂梅、朱有勇先進(jìn)事跡，全面提振學(xué)院干部隊(duì)伍精氣神。三是抓實(shí)理論武裝。全面落實(shí)院黨委“第一議題”制度，始終把學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的二十大精神作為首要政治任務(wù)，成立大學(xué)生宣講團(tuán)。四是基層基礎(chǔ)全面夯實(shí)。制定“基層黨建質(zhì)量拓展年”重點(diǎn)任務(wù)實(shí)施方案， 2022年，新增設(shè)置5個(gè)基層黨支部，組織開(kāi)展“一支部一特色”基層黨建品牌創(chuàng)建活動(dòng)，組織開(kāi)展2期入黨積極分子暨黨員發(fā)展對(duì)象培訓(xùn)，培訓(xùn)入黨積極分子、黨員發(fā)展對(duì)象340余人，接收預(yù)備黨員80名；組織開(kāi)展2022年“黨建＋就業(yè)”活動(dòng)，64名黨員幫扶79名學(xué)生，促2022年畢業(yè)生就業(yè)工作提升。五是全面從嚴(yán)治黨不斷深化。認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任，加強(qiáng)權(quán)力監(jiān)督制約和規(guī)范運(yùn)行，嚴(yán)格執(zhí)行民主集中制和“三重一大”議事決策程序，深入落實(shí)各級(jí)《關(guān)于加強(qiáng)對(duì)“一把手”和領(lǐng)導(dǎo)班子監(jiān)督的意見(jiàn)》，重大事項(xiàng)、重要決策聽(tīng)取紀(jì)委意見(jiàn)、接受紀(jì)委監(jiān)督；扎實(shí)推進(jìn)“清廉學(xué)校”建設(shè)。六是壓實(shí)工作責(zé)任，確保意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域安全。制定《滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院2022年意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任清單》，常態(tài)化抓實(shí)分析研判，常態(tài)化落實(shí)問(wèn)題整改，常態(tài)化引導(dǎo)輿情；建成涵蓋網(wǎng)站、微信、微博、抖音為一體的宣傳陣地，共撰寫發(fā)布相關(guān)新聞130（篇）條，微信公號(hào)文章閱讀量1000以上的25條，2000以上的7條，宣傳平臺(tái)影響力不斷攀升。
2.加快學(xué)院基礎(chǔ)建設(shè)，夯實(shí)擴(kuò)大辦學(xué)基礎(chǔ)。一期掃尾全面完成。景觀綠化、信息化工程等掃尾工作全部完成，游泳池交付使用，圖書(shū)館裝修完成，秋季學(xué)期開(kāi)始正式投入使用，自籌資金進(jìn)行禮堂裝修，年底前可以完工。及時(shí)啟動(dòng)二期建設(shè)，二期工程建筑總面積11.2萬(wàn)m2，概算投資5.99億元。于2022年2月17日取得騰沖市發(fā)改局項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)；環(huán)評(píng)、水保、建筑節(jié)能、社會(huì)穩(wěn)定等專題報(bào)告已開(kāi)始編制；計(jì)劃2023年2月開(kāi)工建設(shè)，擬以騰沖城投作為項(xiàng)目主體，由中國(guó)電子系統(tǒng)第二工程有限公司墊資建設(shè)，目前正積極爭(zhēng)取納入云南省教育高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃支持項(xiàng)目。
3.教育教學(xué)有序推進(jìn)，人才培養(yǎng)質(zhì)量有新提升。一是結(jié)合應(yīng)用型教學(xué)改革創(chuàng)新，開(kāi)展人才培養(yǎng)方案大討論，使人才培養(yǎng)方向、路徑、評(píng)價(jià)更貼近市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)需求；二是發(fā)揮銀齡教師和掛職干部傳幫帶作用，廣泛開(kāi)展教學(xué)規(guī)范、教研科研、講座沙龍、聽(tīng)評(píng)課等活動(dòng)，促進(jìn)年輕教師的成長(zhǎng)；三是加強(qiáng)實(shí)踐教學(xué)保障，完成大學(xué)英語(yǔ)四六級(jí)聽(tīng)力系統(tǒng)、培訓(xùn)教室、教室多媒體項(xiàng)目等7個(gè)項(xiàng)目建設(shè)。建成1間物理實(shí)驗(yàn)室，1個(gè)化學(xué)實(shí)驗(yàn)室、準(zhǔn)備室，化學(xué)實(shí)驗(yàn)室易制毒、易制爆藥品存放通過(guò)騰沖市公安局年檢。四是深化產(chǎn)教融合，重新梳理學(xué)院合作企業(yè)，對(duì)不合規(guī)的合作項(xiàng)目發(fā)出整改通知、對(duì)過(guò)期合作協(xié)議做出公示，現(xiàn)有校企合作合同、實(shí)踐基地30個(gè)，2022年新增3家，開(kāi)展50余家省內(nèi)外企業(yè)的訪企拓崗，開(kāi)展校企合作工作，不斷提高人才培養(yǎng)質(zhì)量。招生就業(yè)工作取得新成績(jī)，旅游地學(xué)與規(guī)劃工程、運(yùn)動(dòng)康復(fù)兩個(gè)新專業(yè)順利招生，2022年錄取新生1190人，綜合報(bào)到率達(dá)94.96%，其中本科新生報(bào)到率97.16%，專科新生報(bào)到率81.76%。2022屆畢業(yè)生567人，目前畢業(yè)去向落實(shí)率83.07%。
4.拓寬引才聚才途徑，夯實(shí)教師隊(duì)伍。一是面向社會(huì)公開(kāi)招聘專任教師19名、專職輔導(dǎo)員3人，通過(guò)事業(yè)單位調(diào)動(dòng)，調(diào)入管理人員1名，通過(guò)事業(yè)單位公開(kāi)遴選，調(diào)入管理人員2名。二是積極做好高層次人才引進(jìn)工作。實(shí)施人才引進(jìn)攻堅(jiān)項(xiàng)目，引進(jìn)高層次人才2人，全職引進(jìn)博士研究生1人，實(shí)現(xiàn)了引進(jìn)博士零的突破，柔性引進(jìn)人才1人。三是積極爭(zhēng)取教育部高校銀齡教師支援西部計(jì)劃。2022年秋季學(xué)期已簽約中國(guó)人民大學(xué)、東北師范大學(xué)、大連理工大學(xué)、中國(guó)地質(zhì)大學(xué)（武漢）、上海交通大學(xué)等12所部屬高校援派教師16名，教授6人，副教授8人，博士6人，研究員1人，副研究員1人，邊疆院校得到了一流校高校的一流師資的幫助支持；嚴(yán)格執(zhí)行外聘兼職教師管理辦法，從國(guó)內(nèi)高等院校、科研機(jī)構(gòu)、行業(yè)領(lǐng)域外聘兼職教師31人、特聘教授8人，教師隊(duì)伍得到極大充實(shí)，為學(xué)院教育教學(xué)提供師資保障。
5.加強(qiáng)學(xué)生管理工作，提升德育工作水平。加強(qiáng)學(xué)生思想政治教育，開(kāi)展各類主題活動(dòng)，并推選優(yōu)秀作品參加上級(jí)比賽。嚴(yán)格把關(guān)返校離校關(guān)口，將思想教育貫徹到學(xué)生學(xué)習(xí)生涯的全過(guò)程。認(rèn)真評(píng)選省級(jí)優(yōu)秀畢業(yè)生、省級(jí)三好學(xué)生、省級(jí)優(yōu)秀學(xué)生干部、省級(jí)先進(jìn)班集體。評(píng)選并發(fā)放國(guó)家一等助學(xué)金和二等助學(xué)金。出色完成校總部規(guī)定的年度應(yīng)征入伍任務(wù)、圓滿組織2021級(jí)、2022級(jí)本專科全體學(xué)生軍事技能訓(xùn)練，完成一年兩次征兵工作。
6.提高管理服務(wù)水平，構(gòu)建安全和諧校園。一是持續(xù)抓好疫情防控工作。根據(jù)上級(jí)及地方疫情防控工作要求，組織并完成了珠寶學(xué)院學(xué)生春季、秋季開(kāi)學(xué)錯(cuò)峰返校的疫情防控工作。采購(gòu)了充足的疫情防控物資，并適時(shí)補(bǔ)充，保證學(xué)院疫情防控常態(tài)化工作有序進(jìn)行。邀請(qǐng)騰沖市疾控中心到校開(kāi)展疾病預(yù)防及衛(wèi)生知識(shí)的專題講座，增強(qiáng)全院師生的疾病預(yù)防及衛(wèi)生知識(shí)。二是持續(xù)鞏固校園安全。簽訂校園安全工作責(zé)任書(shū)，組織開(kāi)展校園安全隱患大排查，專項(xiàng)（實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)室、特種設(shè)備）安全大排查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)安全隱患并立行立改；警校聯(lián)合，與中和派出所、騰沖市邊合區(qū)、騰沖市消防大隊(duì)公安分局配合分別進(jìn)行防暴恐、消防、防震減災(zāi)應(yīng)急演練，增強(qiáng)安保人員反恐防暴應(yīng)急反應(yīng)、處置能力。三是提升服務(wù)學(xué)生工作。集中開(kāi)展宿管業(yè)務(wù)培訓(xùn)，在學(xué)生宿舍新增吹風(fēng)機(jī)、儀容鏡等配套服務(wù)，增加超市營(yíng)業(yè)面積和品種，增設(shè)美食街區(qū)，及時(shí)維修完善洗衣、飲水用水服務(wù)，校園內(nèi)增設(shè)石桌凳、乒乓球臺(tái)等休閑設(shè)施，提高服務(wù)學(xué)生水平。在學(xué)生公寓增設(shè)人臉識(shí)別系統(tǒng)、消防門報(bào)警設(shè)施，精準(zhǔn)識(shí)別人員進(jìn)出信息，提升了安全保障技防措施的智能化、信息化水平。
7.擴(kuò)大辦學(xué)影響，服務(wù)社會(huì)取得新成績(jī)。一是建設(shè)云南省高技能人才培訓(xùn)基地（珠寶首飾設(shè)計(jì)與制作），引進(jìn)珠寶加工企業(yè)，形成珠寶全產(chǎn)業(yè)鏈加工體系；珠寶玉石博物館籌建工作順利推進(jìn)，開(kāi)展了保山玉雕產(chǎn)業(yè)人才培養(yǎng)專題調(diào)研；參與編輯出版《翡翠簡(jiǎn)史》和《緬甸琥珀標(biāo)樣圖冊(cè)》兩本專業(yè)書(shū)籍，極大增強(qiáng)了學(xué)院的專業(yè)辦學(xué)實(shí)力和對(duì)產(chǎn)業(yè)的服務(wù)能力；二是首次承辦2022年全國(guó)輕工業(yè)職業(yè)技能競(jìng)賽“成功杯”全國(guó)工藝品雕刻（瑪瑙玉石琥珀）西南地區(qū)選拔賽，學(xué)院參賽師生取得較好成績(jī)；三是為科學(xué)家論壇等市級(jí)重大活動(dòng)提供志愿服務(wù)，持續(xù)與滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館合作開(kāi)展愛(ài)國(guó)主義教育與志愿服務(wù)活動(dòng)，得到社會(huì)好評(píng)。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
本單位共設(shè)置10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、紀(jì)委辦公室（審計(jì)辦公室）、組織宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部（人事辦公室）、學(xué)生工作辦公室（學(xué)生工作部、武裝部）、后勤與基建管理辦公室（財(cái)務(wù)與資產(chǎn)管理辦公室、安全保衛(wèi)辦公室）、教務(wù)辦公室（招生就業(yè)辦公室）、公共課部（學(xué)前教育教學(xué)部、汽車工程教學(xué)部、馬克思主義教研部）、寶石系、設(shè)計(jì)與工藝系、運(yùn)動(dòng)康旅系，所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：
1. 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院2022年末實(shí)有人員編制60人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制60人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員47人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員（編制外專業(yè)技術(shù)人員）58人。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。
實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見(jiàn)附件）
滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院2022年度無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目收入，故《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。
滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。
滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院部門2022年度收入合計(jì)44,855,581.90元。其中：財(cái)政撥款收入12,060,186.90元，占總收入的26.89%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入32,795,395.00元，占總收入的73.11%。與上年相比，收入合計(jì)減少6,543,982.09元，下降12.73%。其中：財(cái)政撥款收入增加3,278,927.26元，增長(zhǎng)37.34%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元,較上年無(wú)增減變動(dòng)；事業(yè)收入增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；其他收入減少9,822,909.35元，下降23.05%。主要原因：一是2022年我單位增加事業(yè)人員6人，人員支出增加2,063,520.28元，其中：新招錄人員5人，9月從市接待辦調(diào)入1人，11月從市委政府調(diào)入1人，11月調(diào)到保山職業(yè)學(xué)院1人，導(dǎo)致本部門今年收到財(cái)政撥款的人員經(jīng)費(fèi)增加2,063,520.28元。二是因?yàn)槿藛T增加，相應(yīng)的辦公經(jīng)費(fèi)也增加，并且隨著在校生的不斷增加，教育教學(xué)需求及教育成本逐漸增大，所以本年部門收到的財(cái)政撥款的公用經(jīng)費(fèi)增加1,215,406.98元。三是其他收入減少9,822,909.35元，原因是本年滇西大總部下?lián)艿捻?xiàng)目經(jīng)費(fèi)、科研經(jīng)費(fèi)等相關(guān)經(jīng)費(fèi)減少。
二、支出決算情況說(shuō)明
滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院部門2022年度支出合計(jì)53,201,907.20元。其中：基本支出52,671,782.82元，占總支出的99.00%；項(xiàng)目支出530,124.38元，占總支出的1.00%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加12,811,015.17元，增長(zhǎng)31.72%。其中：基本支出增加12,280,890.79元，增長(zhǎng)30.41%；項(xiàng)目支出增加 530,124.38元，較上年純?cè)觯簧侠U上級(jí)支出增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。主要原因分析：一是基本支出較上年增加12,280,890.79元，增長(zhǎng)30.41%，主要是隨著在校生人數(shù)的不斷增加，為保障學(xué)院均衡發(fā)展，學(xué)院2022年增加事業(yè)人員6人，其中：公開(kāi)招聘5人，9月從市接待辦調(diào)入1人，11月從市委政府調(diào)入1人，11月調(diào)到保山職業(yè)學(xué)院1人，在職人員增加、職務(wù)職級(jí)晉升、正常增資及社保繳費(fèi)增加，所以基本支出增加。二是項(xiàng)目支出較上年增加530,124.38元，主要是其他收入中上年結(jié)轉(zhuǎn)的建設(shè)運(yùn)行補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（滇西大珠寶學(xué)院發(fā)〔2021〕24號(hào)）本年支出295,864.38元及中央支持地方高校發(fā)展專項(xiàng)資金（滇西大〔2021〕65號(hào)）的項(xiàng)目支出234,260.00元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出52,671,782.82元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出15,440,795.99元，占基本支出的29.32％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)37,230,986.83元，占基本支出的70.68％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出530,124.38元,其中:基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：
1.建設(shè)運(yùn)行補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（滇西大珠寶學(xué)院發(fā)〔2021〕24號(hào)）項(xiàng)目本年支出295,864.38元，該項(xiàng)目主要用于學(xué)院日常辦公支出17,314.38元，教育教學(xué)設(shè)備購(gòu)置支出122,670.00元。
2. 中央支持地方高校發(fā)展專項(xiàng)資金（滇西大〔2021〕65號(hào)）項(xiàng)目本年支出234,260.00元，該項(xiàng)目主要用于珠寶首飾設(shè)計(jì)與雙創(chuàng)科研項(xiàng)目支出8,671.21元，設(shè)計(jì)系教學(xué)設(shè)備采購(gòu)支出225,588.79元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12,060,186.90元，占本年支出合計(jì)的22.67%。與上年相比增加3,278,927.26元，增長(zhǎng)37.34%，主要原因分析一是2022年我單位增加事業(yè)人員6人，人員支出增加2,063,520.28元，其中：新招錄人員5人，9月從市接待辦調(diào)入1人，11月從市委政府調(diào)入1人，11月調(diào)到保山職業(yè)學(xué)院1人，導(dǎo)致本部門今年收到財(cái)政撥款的人員經(jīng)費(fèi)增加2,063,520.28元。二是因?yàn)槿藛T增加，相應(yīng)的辦公經(jīng)費(fèi)也增加，并且隨著在校生的不斷增加，教育教學(xué)需求及教育成本逐漸增大，所以本年部門收到的財(cái)政撥款的公用經(jīng)費(fèi)增加1,215,406.98元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本年無(wú)一般公共服務(wù)（類）支出。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本年無(wú)外交（類）支出。
3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本年無(wú)國(guó)防（類）支出。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本年無(wú)公共安全（類）支出。
5.教育（類）支出11,053,593.82元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的91.65%。主要用于工資福利支出8,984,221.64元，占教育（類）支出的81.28%，其中：基本工資2,165,475.00元，占工資福利支出的24.10%，津貼補(bǔ)貼539,397.00元，占工資福利支出的6.00%，獎(jiǎng)金3,000.00元，占工資福利支出的0.03%，績(jī)效工資1,693,407.00元，占工資福利支出的18.85%，其他工資福利支出4,558,805.64元，占工資福利支出的50.74%；用于公用經(jīng)費(fèi)支付2,069,372.18元，占教育（類）支出的18.72%，其中：辦公費(fèi)9,411.00元，占公用經(jīng)費(fèi)的0.45%，勞務(wù)費(fèi)1,998,845.90元，占公用經(jīng)費(fèi)的96.59%，工會(huì)經(jīng)費(fèi)61,115.28元，占公用經(jīng)費(fèi)的2.95%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本年無(wú)科學(xué)技術(shù)（類）支出。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本年無(wú)文化旅游體育與傳媒（類）支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出571,442.40元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.74%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)571,442.40元，占社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出的100.00%。
9.衛(wèi)生健康（類）支出435,150.68元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.61%。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)300657.64元，占衛(wèi)生健康（類）支出69.09%，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)134,493.04元，占衛(wèi)生健康（類）支出30.91%。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本年無(wú)節(jié)能環(huán)保（類）支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本年無(wú)城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本年無(wú)農(nóng)林水（類）支出。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本年無(wú)交通運(yùn)輸（類）支出。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本年無(wú)資源勘探工業(yè)信息等（類）支出。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本年無(wú)商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本年無(wú)金融（類）支出。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本年無(wú)援助其他地區(qū)（類）支出。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本年無(wú)自然資源海洋氣象等（類）支出。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本年無(wú)住房保障（類）支出。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本年無(wú)糧油物資儲(chǔ)備（類）支出。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本年無(wú)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本年無(wú)其他（類）支出。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本年無(wú)債務(wù)還本（類）支出。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本年無(wú)債務(wù)付息（類）支出。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本年無(wú)抗疫特別國(guó)債安排（類）支出。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為25,000.00元，支出決算為0.00元, 完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為25,000.00元，支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，本年無(wú)財(cái)政撥款公務(wù)接待費(fèi)支出。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：
1.2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元。原因是2022年因受疫情影響，本單位因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算數(shù)為0.00元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)，本年未購(gòu)置公務(wù)用車，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元，支出決算數(shù)為0.00元，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)。
3.2022年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為25,000.00元，支出決算為0.00元。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：受疫情影響，接待任務(wù)減少。加之本單位繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)工作長(zhǎng)效機(jī)制，按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少4,280.00元，下降100.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少4,280.00元，下降100.00%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是：
1.2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，較上年支出無(wú)增減變動(dòng)。原因是2022年本單位無(wú)因公出國(guó)（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0.00元，較上年支出無(wú)增減變動(dòng)。其中:公務(wù)用購(gòu)置費(fèi)決算支出0.00元，本年未購(gòu)置公務(wù)用車，無(wú)相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，較上年支出無(wú)增減變動(dòng)。本單位無(wú)公務(wù)用車。
3.2022年公務(wù)接待支出決算0.00元,較上年減少4,280.00元，下降100.00%，公務(wù)接待支出減少的主要原因是：受疫情影響，接待任務(wù)減少，本著厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)，量入為出的原則，我單位建立健全公務(wù)接待工作長(zhǎng)效機(jī)制，嚴(yán)格開(kāi)支公務(wù)活動(dòng)范圍和標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格支出報(bào)銷審核，不得報(bào)銷任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及與相關(guān)公務(wù)活動(dòng)無(wú)關(guān)的費(fèi)用，嚴(yán)格監(jiān)督問(wèn)責(zé)，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出，以實(shí)際行動(dòng)遏制“舌尖上的浪費(fèi)”。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。本單位2022年無(wú)因公出國(guó)（境）團(tuán)情況。
2.購(gòu)置車輛0輛，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，本單位無(wú)公務(wù)用車。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本單位2022年無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的公務(wù)接待。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。本單位2022年無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的國(guó)（境）外公務(wù)接待。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，比上年增加0.00元，較上年支出無(wú)增減變動(dòng)，主要原因?yàn)榈嵛鲬?yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院部門資產(chǎn)總額66,003,724.18元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)26,654,054.60元，固定資產(chǎn)33,677,316.97元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程4,932,612.62元，無(wú)形資產(chǎn)739,739.99元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加17,043,895.52元，其中固定資產(chǎn)增加5,024,850.81元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度，部門政府采購(gòu)支出總額2,195,091.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1,851,891.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出343,200.00元。授予中小企業(yè)合同金額2,195,091.00元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
本單位無(wú)需要說(shuō)明的其他重要事項(xiàng)
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53052200355501111
