| 索引號(hào) | 01526030-7/20231016-00033 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-16 16:21:59 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200262700901000
騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2022年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心概況
一、主要職能
（一）主要職能
負(fù)責(zé)動(dòng)物疫病預(yù)防、診斷、監(jiān)測、預(yù)警、控制和疫情報(bào)告；動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品的檢疫、檢驗(yàn)；獸藥、飼料、畜產(chǎn)品質(zhì)量安全相關(guān)檢測技術(shù)工作；全市動(dòng)物免疫生物制品調(diào)配；提出重大動(dòng)物疫病防控技術(shù)方案，參與全市重大動(dòng)物疫情的控制和撲滅，指導(dǎo)重大動(dòng)物疫情處置和人畜共患病防治；開展動(dòng)物防疫、檢疫相關(guān)技術(shù)培訓(xùn)和指導(dǎo)。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1．動(dòng)物病防控工作完成情況
2022年春防免疫統(tǒng)計(jì)豬存欄47.52萬頭，豬321免疫43.66萬頭，群體免疫密度91 .87 %。牛存欄11.98萬頭，牛口蹄疫免疫10.99萬頭，群體免疫密度91.74%。羊存欄7.15萬只，口蹄疫雙價(jià)滅活苗與小反芻獸疫疫苗免疫注射6.64萬只，群體免疫密度為 92.84%。禽存籠162.6萬羽（其中雞147.32萬羽，鴨10.14萬羽，鵝5.14萬只），完成高致病性禽流感免疫注射雞、鴨、鵝136.11萬羽（其中雞123.32萬羽，鴨8.49萬羽，鵝4.3萬羽），群體免疫密度達(dá)83.7%。其它動(dòng)物疫病的免疫，山羊痘免疫羊1.42萬只，雞瘟疫苗免疫雞100.41萬羽，豬肺疫免疫豬7.31萬頭，牛出敗免疫牛0.8475萬頭，牛氣腫疽免疫牛0.6594萬頭。
2022年秋季免疫統(tǒng)計(jì)豬存欄47.57萬頭，豬321免疫43.67萬頭，群體免疫密度91.8 %。牛存欄11.98萬頭，口蹄疫免疫10.99萬頭，群體免疫密度91.74%。羊存欄7.32萬只，口蹄疫免疫6.68萬只，群體免疫密度為 91.26%，羊小反芻獸疫免疫羊6.68萬只。禽存籠168.13萬羽（其中雞151.84萬羽，鴨10.66萬羽，鵝5.63萬只），完成高致病性禽流感免疫注射雞、鴨、鵝142.15萬羽（其中雞128.95萬羽，鴨8.74萬羽，鵝4.46萬羽），群體免疫密度達(dá)84.55%。其它動(dòng)物疫病的免疫，山羊痘免疫羊2.51萬只，山羊痘疫苗免疫牛5.41萬頭，雞瘟疫苗免疫雞121.45萬羽，豬肺疫免疫豬6.758萬頭，牛出敗免疫牛7,412頭，牛氣腫疽免疫牛5,183頭。
2．動(dòng)物疫病監(jiān)測和流行病學(xué)調(diào)查情況
（1）主要對非洲豬瘟、非洲馬瘟、牛結(jié)節(jié)性皮膚病、豬瘟、高致病性豬藍(lán)耳病、高致病性禽流感、牲畜口蹄疫、豬圓環(huán)病毒病、豬偽狂犬病、豬細(xì)小病毒病、家畜布病、奶牛結(jié)核病、小反芻獸疫、雞新城疫、禽白血病、馬傳貧、馬鼻疽、狂犬病等20余種主要?jiǎng)游镆卟∵M(jìn)行監(jiān)測。
（2）按時(shí)完成各種疫病采樣任務(wù)。采集樣品16,475份。監(jiān)測非洲豬瘟病毒核酸樣品5,102份，監(jiān)測結(jié)果全部為陰性；O型口蹄疫監(jiān)測2,291份，合格1,923份，合格率83.94%；A型口蹄疫監(jiān)測1,118份，合格898份，合格率80.32%；口蹄疫疫情監(jiān)測1,264份，陽性12份，陽性率0.95%；布魯氏菌病監(jiān)測5,728份，陽性63份，陽性率1.4%。豬瘟抗體監(jiān)測737份，免疫合格701份，合格率95.12%；高致病性藍(lán)耳病免疫效果監(jiān)測737份，免疫合格662份，合格率89.82%；H5N1（Re-14）亞型禽流感，免疫效果監(jiān)測736份，免疫合格668份，合格率90.76%；H7N9（Re-4）亞型，免疫效果監(jiān)測736份，免疫合格564份，合格率76.63%；雞新城疫免疫效果監(jiān)測735份，免疫合格534份，合格率72.65%；小反芻獸疫監(jiān)測211份，免疫合格207份，合格率98.10%；豬偽狂犬疫情監(jiān)測368份，陽性7份，陽性率1.9%；豬細(xì)小病毒疫情監(jiān)測368份，陽性115份，陽性率31.25%；豬圓環(huán)病毒疫情監(jiān)測368份，陽性312份，陽性率84.78%；開展馬鼻疽監(jiān)測2次，監(jiān)測馬屬動(dòng)物活畜55匹，監(jiān)測結(jié)果均為陰性；開展牛結(jié)核病監(jiān)測2次，共380份，其中黑白花奶牛監(jiān)測20份，結(jié)果為陰性；疫病凈化監(jiān)測檳榔江水牛360份，結(jié)果全部為陰性。
（3）積極開展動(dòng)物重大疫病流行病學(xué)調(diào)查工作。調(diào)查了全市19個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道，72個(gè)村，1,449戶養(yǎng)殖戶、44個(gè)規(guī)模養(yǎng)殖場。共調(diào)查散養(yǎng)戶豬18,055頭、雞9,187羽、牛2,439頭、羊1,596只、鴨209羽、鵝152羽、馬1匹、騾6匹、犬22只。通過調(diào)查結(jié)果表明：除仔豬白痢、傳染性胃腸炎等常見疾病外，我市全年沒有發(fā)生重大動(dòng)物疫情。
3、動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督
（1）生豬屠宰檢疫。屠宰檢疫生豬134,008頭，檢疫合格133,866頭，不合格142頭（折合產(chǎn)品14,983.6㎏）已經(jīng)全部無害化銷毀處理；開具檢疫合格證明133,866張。開展入場屠宰生豬非洲豬瘟檢測11,648批次，檢測入場生豬134,008頭；瘦肉精抽樣檢測312批次，抽樣檢測2,246頭。
（2）動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品檢疫。全市開展動(dòng)物產(chǎn)地檢疫生豬342,729頭、牛3,123頭、禽74,513羽、其他動(dòng)物336只（羽），開具檢疫合格證明23,838張；檢疫出縣境生豬192,930頭、水牛2,589頭、黃牛620頭、雞28,972羽、鴨27，105羽、鴿子10,200只、騾馬432匹、寵物犬11只、寵物貓12只、鹿2匹，共3,568車次，開具A證145張、B證3,500張；檢疫豬肉16.67噸、豬副產(chǎn)品944.88噸、牛副產(chǎn)品39.21噸、雞肉0.49噸、牛皮13,164張，共289車次，開具A證15張、B證328張。
（3）運(yùn)輸車輛備案、洗消點(diǎn)建設(shè)、動(dòng)物調(diào)運(yùn)監(jiān)管。一是運(yùn)輸車輛備案監(jiān)管。全市共有動(dòng)物運(yùn)輸備案車輛332輛，其中安裝定位系統(tǒng)的動(dòng)物運(yùn)輸備案車輛223輛；二是清洗消毒站點(diǎn)建設(shè)。全市建設(shè)了騰沖市生豬定點(diǎn)屠宰場、界頭動(dòng)物檢疫申報(bào)點(diǎn)、固?hào)|大牲畜交易市場3個(gè)動(dòng)物運(yùn)輸車輛集中清洗消毒站點(diǎn)；三是動(dòng)物調(diào)運(yùn)監(jiān)管情況。按照動(dòng)物產(chǎn)地檢疫的相關(guān)規(guī)程，主要抓好動(dòng)物產(chǎn)地源頭管理，審查調(diào)運(yùn)動(dòng)物生產(chǎn)養(yǎng)殖過程情況、動(dòng)物防疫情況、運(yùn)輸車輛是否符合要求，查看調(diào)運(yùn)動(dòng)物的養(yǎng)殖檔案、免疫檔案（散養(yǎng)戶查看動(dòng)物免疫卡）。如果調(diào)省外，在把好產(chǎn)地檢疫關(guān)的同時(shí)，按照《關(guān)于印發(fā)西南區(qū)生豬調(diào)運(yùn)管理辦法》（西南聯(lián)防辦〔2022〕8號(hào)）等規(guī)定,嚴(yán)格審查是否符合調(diào)運(yùn)的要求條件。
（4）畜產(chǎn)品質(zhì)量安全抽樣檢測。今年按照上級(jí)安排的畜產(chǎn)品質(zhì)量安全抽檢任務(wù)，對市生豬定點(diǎn)屠宰場的豬肉、豬肝抽檢20個(gè)樣品，對農(nóng)貿(mào)市場牛肉抽樣了4個(gè)樣品，對養(yǎng)殖場的雞肉、雞蛋抽檢了3個(gè)樣品，開展產(chǎn)品的獸藥殘留、水分檢測，經(jīng)委托第三方檢測全部合格。
（5）飼料、獸藥經(jīng)營戶、規(guī)模養(yǎng)殖場監(jiān)管。對獸藥經(jīng)營單位51個(gè)，動(dòng)物診療機(jī)構(gòu)2個(gè)，飼料經(jīng)營企業(yè)180戶，規(guī)模養(yǎng)殖場（小區(qū)）210戶進(jìn)行了監(jiān)管。發(fā)放宣傳資料1,000份。抽檢飼料15批次，合格11個(gè)批次，合格率為73.3%，不合格飼料依據(jù)《飼料和飼料添加劑管理?xiàng)l例》進(jìn)行了處罰；抽檢獸藥30批次，不合格1個(gè)批次，合格率為96.7%，不合獸藥依據(jù)《獸藥管理?xiàng)l例》進(jìn)行了處罰。發(fā)放安全生產(chǎn)宣傳資料1,000份。
（6）動(dòng)物檢疫申報(bào)點(diǎn)規(guī)范化建設(shè)。指導(dǎo)全市建設(shè)了20個(gè)動(dòng)物產(chǎn)地檢疫申報(bào)點(diǎn)，包括：18個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）檢疫申報(bào)點(diǎn)、1個(gè)生豬屠宰檢疫申報(bào)點(diǎn)、1個(gè)出縣境檢疫申報(bào)點(diǎn)，2022年完成了明光、固?hào)|、界頭、曲石、清水、中和、北海7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)檢疫申報(bào)點(diǎn)改造、提升、規(guī)范化建設(shè)。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心屬農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的二級(jí)事業(yè)單位，財(cái)政全額撥款。加掛騰沖市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所牌子。我部門共設(shè)置10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，主要是主任辦公室、支書辦公室、副支書辦公室、副主任辦公室、中心辦公室、財(cái)務(wù)室、動(dòng)物疫病防控組、動(dòng)物疫病監(jiān)測組、檢疫組、監(jiān)督執(zhí)法組。所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)，即騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2022年末實(shí)有人員編制35人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制35人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員35人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員20人（離休0人，退休20人）。
實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。
第二部分2022年度部門決算表
（詳見附件）
我單位無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心部門2022年度收入合計(jì)8,224,857.28元。其中：財(cái)政撥款收入8,194,857.28元，占總收入的99.64%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入30,000.00元，占總收入的0.36%。與上年相比，收入合計(jì)增加1,011,315.30元，增長14.02%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加981,315.30元，增長13.60%，增加主要原因：一是人員變動(dòng)，本年新招錄人員1人，8月從中和農(nóng)業(yè)中心調(diào)入1人，5月退休1人，10月退休1人，11月退休1人；二是調(diào)高工資標(biāo)準(zhǔn)及補(bǔ)發(fā)工資，導(dǎo)致本單位今年收到財(cái)政撥款的人員經(jīng)費(fèi)增加459,413.15元；三是根據(jù)上級(jí)要求，壓減日常公用支出，本年公用經(jīng)費(fèi)減少61,824.44元；四是因工作重心轉(zhuǎn)變，各級(jí)財(cái)政增加了項(xiàng)目資金的安排，本年加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，增加項(xiàng)目支出，項(xiàng)目收入較上年增583,726.59元（因核算以支定收，2021年有年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支12,1824.71元，故2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入小于支出12,1824.71元）。其他收入增加30,000.00元，較上年凈增加30,000.00元，增加原因是上年無此項(xiàng)目資金，本年云南省動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心撥動(dòng)物疫病監(jiān)測工作經(jīng)費(fèi)。
二、支出決算情況說明
騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2022年度支出合計(jì)8,194,857.28元。其中：基本支出5,934,894.28元，占總支出的72.42%；項(xiàng)目支出2,259,963.00元，占總支出的27.58%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加859,490.59元，增長11.72%。其中：基本支出增加397,588.71元，增長7.18%；項(xiàng)目支出增加461,901.88元，增長25.69%；上繳上級(jí)支出增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；經(jīng)營支出增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)。基本支出增加原因一是人員變動(dòng)，本年新招錄人員1人，8月從中和農(nóng)業(yè)中心調(diào)入1人，5月退休1人，10月退休1人，11月退休1人；二是調(diào)高工資標(biāo)準(zhǔn)及補(bǔ)發(fā)工資，導(dǎo)致本單位今年收到財(cái)政撥款的人員經(jīng)費(fèi)增加459,413.15元；三是根據(jù)上級(jí)要求，壓減日常公用支出，本年公用經(jīng)費(fèi)減少61,824.44元；項(xiàng)目支出增加原因是因工作重心轉(zhuǎn)變，各級(jí)財(cái)政增加了項(xiàng)目資金的安排，本年加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，增加項(xiàng)目支出，項(xiàng)目支出較上年增461,901.88元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出5,934,894.28元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出5,748,498.82元，占基本支出的96.86％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)186,395.46元，占基本支出的3.14％。人均支出5,325.58元。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心完成事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,259,963.00元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：
1.動(dòng)物和動(dòng)物產(chǎn)品檢疫及執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)29,285.00元，主要是開展動(dòng)物和動(dòng)物產(chǎn)品檢疫及動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作。
2.中央動(dòng)物防疫補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)590,678.00元，用于開展口蹄疫、高致病性禽流感、小反芻獸疫等國家和本市動(dòng)物疫病強(qiáng)制免疫疫苗采購及儲(chǔ)存。
3.中央生豬調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金1,220,000.00元，用于采購高致病性豬藍(lán)耳活疫苗80萬頭份、豬瘟疫苗80萬頭份以及相關(guān)防疫物資設(shè)備。
4.本級(jí)安排生豬調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金420,000.00元，用于采購實(shí)驗(yàn)室設(shè)備及防疫物資等。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8,194,857.28元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比增加859,490.59元，增長11.72%。增加原因一是人員變動(dòng)，本年新招錄人員1人，8月從中和農(nóng)業(yè)中心調(diào)入1人，5月退休1人，10月退休1人，11月退休1人；二是調(diào)高工資標(biāo)準(zhǔn)及補(bǔ)發(fā)工資，導(dǎo)致本單位今年收到財(cái)政撥款的人員經(jīng)費(fèi)增加459,413.15元；三是根據(jù)上級(jí)要求，壓減日常公用支出，本年公用經(jīng)費(fèi)減少61,824.44元；四是因工作重心轉(zhuǎn)變，各級(jí)財(cái)政增加了項(xiàng)目資金的安排，本年加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，增加項(xiàng)目支出，較上年增加461,901.88元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出602,180.16元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.35%。主要用于單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)。
9.衛(wèi)生健康（類）支出508,908.36元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.21%。主要用于單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)321,952.74元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助186,955.62元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出5,863,768.76元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的71.55%。主要用于工資福利4,612,936.30元，其中：基本工資2,059,783.00元，津貼補(bǔ)貼505,081.00元，獎(jiǎng)金10,500.00元，績效工資2,014,511.00元，其他社會(huì)保障費(fèi)23,061.30元（工傷保險(xiǎn)及失業(yè)保險(xiǎn)）。商品和服務(wù)支出931,280.46元，其中：辦公費(fèi)17,595.00元，水費(fèi)4,371.00元，電費(fèi)10,672.43元，郵電費(fèi)7,255.94元，物業(yè)管理費(fèi)4,000.00元，差旅費(fèi)1,200.00元，維修費(fèi)1,730.00元，公務(wù)接待費(fèi)4,992.00元，專用材料費(fèi)741,485.00元，勞務(wù)費(fèi)38,100.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)82,243.44元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10,796.35元，其他商品和服務(wù)支出6,840.00元。對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（遺屬補(bǔ)助）24,474.00元。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出1,220,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的14.89%。主要用于商品和服務(wù)支出的專用材料費(fèi)1,220,000.00元。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為52,500.00元，支出決算為15,788.35元，完成年初預(yù)算的30.07%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算10,796.35元，占總支出決算的68.38%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算4,992.00元，占總支出決算的31.62%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算4,992.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為52,500.00元，支出決算為15,788.35元，完成年初預(yù)算的30.07%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為10,796.35元，完成年初預(yù)算的22.73%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4,992.00元，完成年初預(yù)算的99.84%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：一是本著厲行節(jié)約反對浪費(fèi)，量入為出的原則，使用公務(wù)用車次數(shù)頻率減少，導(dǎo)致油費(fèi)、過路費(fèi)支出減少。二是減少公務(wù)接待次數(shù)，減少接待費(fèi)用。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少17,526.52元，下降52.61%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少18,833.52元，下降63.56%，下降主要原因是本著厲行節(jié)約反對浪費(fèi)，量入為出的原則，使用公務(wù)用車次數(shù)頻率減少，導(dǎo)致油費(fèi)、過路費(fèi)支出減少；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加1,307.00元，增長35.47%。增加主要原因是上級(jí)業(yè)務(wù)部門檢查指導(dǎo)工作次數(shù)增多，導(dǎo)致單位公務(wù)接待費(fèi)用增加。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。本單位沒有安排因公出國（境）任務(wù)，故本年因公出國（境）費(fèi)為0.00元。
2.購置車輛0輛。原因是本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費(fèi)用發(fā)生。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心日常工作及項(xiàng)目開展所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次71人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)部門對本單位相關(guān)工作進(jìn)行調(diào)研、指導(dǎo)、檢查、督查、考核等公務(wù)活動(dòng)接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心資產(chǎn)總額4,254,648.93元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)101,417.78元，固定資產(chǎn)4,153,227.15元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)4.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少66,661.57 元，減少原因是本年支出了上年暫存的動(dòng)物疫病防控工作經(jīng)費(fèi)。其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少226,516.43元，減少原因是本年支出了上年暫存的動(dòng)物疫病防控工作經(jīng)費(fèi)。固定資產(chǎn)增加293,178.00元，增加原因是本年新購了獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋1,166.2平方米，賬面原值400,548.97元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入138,150.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額1,161,994.35元，其中：政府采購貨物支出1,127,698.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出34,296.35元。授予中小企業(yè)合同金額1,117,296.35元，占政府采購支出總額的96.15%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表11-附表14。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心無其他重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53052200262700901111
