| 索引號 | 01526030-7/20231016-00034 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-16 16:37:21 |
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監(jiān)督索引號53052200262700601000
騰沖市機械安全監(jiān)理站2022年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)理站概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)理站概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)理站職能是：對全市農(nóng)機具進行管理（8.83千瓦以下實行備案管理）；開展農(nóng)機安全宣傳監(jiān)督工作；處理農(nóng)機事故。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
1．車管業(yè)務(wù)
（1）全市擁有在冊拖拉機6027臺，聯(lián)合收割機718臺，納入臺賬管理的微耕機18916臺，在冊拖拉機聯(lián)合收割機駕駛?cè)?0621人。全年共辦理農(nóng)田作業(yè)拖拉機新機注冊登記130臺；牌證注銷報廢拖拉機157臺；在冊變型拖拉機公告注銷（含3年以上未檢及使用年限滿9年確已未正常使用的拖拉機）1，506臺，應(yīng)檢數(shù)1002臺，實檢844臺，檢驗率達84.2%；聯(lián)合收割機新機注冊登記36臺。
（2）建立微耕機（未納入牌證管理范圍的機車）臺帳管理數(shù)共計18916臺；其中年度新增數(shù)143臺，年度簽訂“農(nóng)業(yè)機械用戶安全責(zé)任書”143份。
2．駕管業(yè)務(wù)
考核拖拉機駕駛員3期38人；依規(guī)收取考試費1.26萬元，駕駛員到期審驗換證603人。
3．農(nóng)機安全宣傳教育情況
簽訂預(yù)防農(nóng)用拖拉機道路交通事故駕駛?cè)素?zé)任書共4000份；簽發(fā)各類通知書8000余份；發(fā)放預(yù)防道路交通事故、監(jiān)理業(yè)務(wù)宣傳單11000余張；張貼通告4000余張；張貼宣傳標(biāo)語10條；短信息發(fā)放8000人次；開展拖拉機及聯(lián)合收割機駕駛?cè)税踩珜W(xué)習(xí)活動106場次，深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展農(nóng)機安全咨詢?nèi)栈顒?0次；開展安全檢查活動41次，檢查農(nóng)業(yè)機械450余臺，糾正違章10起，排查隱患1個，整改隱患1個；開展以“消除事故隱患，筑牢安全防線”為主題的“六月安全月”宣傳活動3次，共出動執(zhí)法宣傳車輛10輛次，宣傳人員50人，流動展板5塊，宣傳標(biāo)語3條，發(fā)放各類宣傳單1100余份，宣傳教育受益人數(shù)2000余人次。
4、開展變型拖拉機社會化檢測工作情況
認(rèn)真落實《云南省農(nóng)業(yè)廳 云南省公安廳 云南省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于加強變型拖拉機安全監(jiān)管的通知》（云農(nóng)機〔2018〕8號）和《云南省農(nóng)業(yè)廳 云南省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局關(guān)于變型拖拉機年度安全技術(shù)性能檢測實行社會化的通知》（云農(nóng)機〔2018〕6號）及《保山市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局關(guān)于全面推行變型拖拉機實行社會化檢測的通知》（保農(nóng)通〔2019〕52號）文件精神，積極做好我市變型拖拉機社會化檢測工作。派駐人員到誠信檢測站做好變型拖拉機各項業(yè)務(wù)工作。今年因疫情及騰沖城區(qū)拖拉機限行規(guī)定等因素的影響，全年共上線檢測變型拖拉機814臺。
5、開展農(nóng)機安全生產(chǎn)大檢查及農(nóng)機監(jiān)理督查情況
開展農(nóng)機安全生產(chǎn)大檢查、農(nóng)資打假專項治理行動、汛期農(nóng)機安全專項檢查、道路交通安全專項行動、農(nóng)機安全綜合督查等活動共計41次；檢查農(nóng)機企業(yè)19個次，整頓5個次，出動執(zhí)法人員60余人次；檢查農(nóng)業(yè)機械450臺；糾正違章10起；排查隱患1個；隱患整改1個；參加執(zhí)法活動監(jiān)管人員385人次。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：業(yè)務(wù)室、辦公室、財務(wù)室。所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)理站2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，即騰沖市農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)理站，其他事業(yè)單位0個。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)理站2022年末實有人員編制7人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制7人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員5人（含參公管理事業(yè)人員5人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員7人（離休0人，退休7人）。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
我單位無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
根據(jù)我市項目支出績效自評要求，民生項目、重點支出項目、涉及政府債券的項目以及50萬元以上的單個項目才需開展項目支出績效自評，2022年度我單位無民生項目、重點支出項目、涉及政府債券的項目以及50萬元以上的單個項目，所以我單位未開展項目支出績效自評，《2022年度項目支出績效自評表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)理站部門2022年度收入合計954,254.68元。其中：財政撥款收入953,997.59元，占總收入的99.97%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入257.09元，占總收入的0.03%。與上年相比，收入合計減少66,742.56元，下降6.54%。其中：財政撥款收入減少66,999.65元，下降6.56%；上級補助收入增加0.00元，較上年無增長變動；事業(yè)收入增加0.00元，較上年無增長變動；經(jīng)營收入增加0.00元，較上年無增長變動；附屬單位上繳收入增加0.00元，較上年無增長變動；其他收入增加257.09元，增長100%。主要原因分析是：2022全年在職職工人數(shù)比2021年減少兩個（2021年3月調(diào)出一人，2021年8月退休一人）。
二、支出決算情況說明
騰沖市農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)理站部門2022年度支出合計953,997.59元。其中：基本支出866,397.59元，占總支出的90.82%；項目支出87,600.00元，占總支出的9.18%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少66,999.65元，下降6.56%。其中：基本支出減少92,405.65元，下降9.64%；項目支出增加25,406.00元，增長40.85%；上繳上級支出增加0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營支出增加0.00元，較上年無增減變動；對附屬單位補助支出增加0.00元，較上年無增減變動。主要原因分析是：2022全年在職職工人數(shù)比2021年減少兩個（2021年3月調(diào)出一人，2021年8月退休一人）。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)理站機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出866,397.59元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出789,922.59元，占基本支出的91.17％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費76,475.00元，占基本支出的8.83％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障騰沖市農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)理站機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出87,600.00元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況2130110執(zhí)法監(jiān)管支出28，600.00元，為單位開展常規(guī)工作支出的辦公費，郵電費，差旅費，勞務(wù)費等；2130122農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展59，000.00元，為單位開展購機補貼專項業(yè)務(wù)支出的辦公費，差旅費，培訓(xùn)費，專用材料費等。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)理站部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出953,997.59元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比減少66,999.65元，下降6.56%。主要原因分析是：2022全年在職職工人數(shù)比2021年減少兩個（2021年3月調(diào)出一人，2021年8月退休一人）。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出74,369.28元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.80%，主要用于支付單位職工基本養(yǎng)老保險。
9.衛(wèi)生健康（類）支出77,969.64元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.17%。主要用于支付單位職工基本醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補助。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出801,658.67元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的84.03%。主要用于單位基本支付及項目支付。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為23,750.00元，支出決算為1,750.00元，完成年初預(yù)算的7.37%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算1,750.00元，占總支出決算的100.00%；公務(wù)接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)理站部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為23750元，支出決算為1,750.00元，完成年初預(yù)算的7.37%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，；公務(wù)用車運行維護費支出決算為1,750.00元，完成年初預(yù)算的7.37%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因由于修車廠業(yè)務(wù)處理不當(dāng)導(dǎo)致2022年度修理費無法正常支出。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少6,120.00元，下降77.76%。其中：因公出國（境）費支出決算較上年無增減變動；公務(wù)用車購置費支出決算較上年無增減變動；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少6,120.00元，下降77.76%；公務(wù)接待費支出決算較上年無增減變動。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是由于修車廠業(yè)務(wù)處理不當(dāng)導(dǎo)致2022年度修理費無法正常支出。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于開展相關(guān)業(yè)務(wù)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
騰沖市農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)理站部門2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出76,475.00元，比上年減少27,843.58元，下降26.69%，主要原因由于修車廠業(yè)務(wù)處理不當(dāng)導(dǎo)致2022年度修理費無法正常支出。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于機關(guān)日常運行所需的辦公費1,225.00元、水電費4,000.00元、差旅費5,800.00元、車輛運行費1,750.00元、勞務(wù)費7,000.00元、工會經(jīng)費9,450.00元、其他交通費44,590.00元、其他商品和服務(wù)支出2,660.00元等日常公用經(jīng)費支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)理站資產(chǎn)總額4,045,925.66元，其中，流動資產(chǎn)9,779.4元，固定資產(chǎn)2,751,371.61元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1,284,774.65元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加257.09元,原因為按照財政局相關(guān)規(guī)定，代收所得稅手續(xù)費應(yīng)列入其他收入。其中固定資產(chǎn)較上年無增減變動。處置房屋建筑物0平方米；處置車輛0輛；報廢報損資產(chǎn)0項，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表11）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額1,810.51元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出1,810.51元。授予中小企業(yè)合同金額1,810.51元，占政府采購支出總額的100.00%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表12-附表14。
五、其他重要事項情況說明
騰沖市農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)理站無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052200262700601111
