| 索引號(hào) | 01526030-7/20231016-00035 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-16 16:42:49 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200262700801000
騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)與農(nóng)村能源站2022年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)與農(nóng)村能源站概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)與農(nóng)村能源站概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)與農(nóng)村能源站隸屬于騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬全額財(cái)政撥款獨(dú)立核算事業(yè)單位，加掛“騰沖市綠色食品發(fā)展中心”、“騰沖市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)站”牌子，實(shí)行三塊牌子一套人員的管理方式。主要承擔(dān)著我市負(fù)責(zé)全市耕地土壤質(zhì)量狀況調(diào)查、監(jiān)測(cè)、安全利用和治理修復(fù)；農(nóng)業(yè)野生植物資源監(jiān)測(cè)保護(hù)和外來入侵有害生物預(yù)警、監(jiān)測(cè)、防治；農(nóng)產(chǎn)品“三品一標(biāo)”認(rèn)證、質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)及管理；做好農(nóng)村可再生能源開發(fā)利用工作，優(yōu)化農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境，促進(jìn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作開展
（1）開展外來入侵有害生物調(diào)查、監(jiān)測(cè)預(yù)警和防治技術(shù)示范推廣，抓好以薇甘菊為重點(diǎn)的外來入侵有害生物調(diào)查、防控，努力遏制薇甘菊擴(kuò)散蔓延。
（2）開展農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地土壤環(huán)境質(zhì)量例行監(jiān)測(cè)工作。
（3）完成全市農(nóng)用地污染狀況農(nóng)產(chǎn)品協(xié)調(diào)監(jiān)測(cè)采樣。
（4）開展全市受污染耕地安全利用措施落地工作。
（5）農(nóng)業(yè)面源污染工作。綜合協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)中心、植保站、畜牧股抓好全市農(nóng)業(yè)面源污染防治工作。
2.農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心工作開展
（1）加強(qiáng)宣傳培訓(xùn)，提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全意識(shí)。
（2）開展蔬菜、水果等日常檢測(cè)。
（3）配合開展2022年云南省農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全例行監(jiān)測(cè)工作。
（4）完成綠色食品、有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品和地理標(biāo)志農(nóng)產(chǎn)品登記審查和產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤檢查的具體工作。
（5）堅(jiān)持開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全可追溯體系建設(shè)示范，推進(jìn)全市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系信息平臺(tái)建設(shè)管理。
（6）開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全抽檢及信息統(tǒng)計(jì)工作，完成農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳下達(dá)的定量檢測(cè)任務(wù)(1.5批次/1000人，共計(jì)1011個(gè)農(nóng)產(chǎn)品的抽樣檢測(cè))；配合指導(dǎo)各農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)果蔬農(nóng)殘快速檢測(cè)及結(jié)果公示。
3.農(nóng)村能源工作。
（1）承擔(dān)全市農(nóng)村能源與農(nóng)業(yè)資源環(huán)境信息統(tǒng)計(jì)，組織專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)工作。
（2）繼續(xù)完成省級(jí)秸稈綜合利用重點(diǎn)縣建設(shè)項(xiàng)目。結(jié)合騰沖市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)情況，以飼料化、肥料化為主，兼顧燃料化、基料化協(xié)調(diào)發(fā)展，確保項(xiàng)目實(shí)施區(qū)域秸稈綜合利用率達(dá)90%以上。
（3）堅(jiān)持抓好沼氣池安全使用管理工作。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)與農(nóng)村能源站，加掛“騰沖市綠色食品發(fā)展中心”、“騰沖市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)站”牌子，實(shí)行三塊牌子一套人員的管理方式。共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)室、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量辦公室、農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)辦公室、農(nóng)村能源辦公室。所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)與農(nóng)村能源站2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)，即騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)與農(nóng)村能源站。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)與農(nóng)村能源站2022年末實(shí)有人員編制20人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制20人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員18人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員8人（離休0人，退休8人）。
實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
我單位無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開空表。
我單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)與農(nóng)村能源站部門2022年度收入合計(jì)4,019,102.41元。其中：財(cái)政撥款收入4,018,913.31元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入189.10元，約占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)減少405,635.73元，下降9.17%。其中：財(cái)政撥款收入減少405,824.83元，下降9.17%；其他收入純?cè)黾?89.10元。主要原因：一是2022年我單位減少事業(yè)人員2人，但因調(diào)整增加、補(bǔ)發(fā)基本工資導(dǎo)致基本支出增加321,240.70元，其中：10月退休2人，因調(diào)整增加、補(bǔ)發(fā)基本工資，導(dǎo)致本單位今年收到財(cái)政撥款的人員經(jīng)費(fèi)增加327,201.18元，公用經(jīng)費(fèi)減少5,960.48元。二是因工作重心轉(zhuǎn)變，我單位2022年城鄉(xiāng)社區(qū)支出項(xiàng)目資金減少8,906.00元，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全項(xiàng)目資金增加171,015.47元、農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用項(xiàng)目資金減少893,175.00元、其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出支出項(xiàng)目資金純?cè)?,000.00元，導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目收入較上年減少727,065.53元；三是單位其他收入純?cè)黾?89.10元。
二、支出決算情況說明
騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)與農(nóng)村能源站部門2022年度支出合計(jì)4,018,913.31元。其中：基本支出3,110,862.84元，占總支出的77.41%；項(xiàng)目支出908,050.47元，占總支出的22.59%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少1,802,518.34元，下降30.96%。其中：基本支出增加321,240.70元，增長(zhǎng)11.52%；項(xiàng)目支出減少2,123,759.04元，下降70.05%；主要原因：一是2022年我單位減少事業(yè)人員2人，但因調(diào)整增加、補(bǔ)發(fā)基本工資導(dǎo)致基本支出增加321,240.70元，其中：10月退休2人，公用經(jīng)費(fèi)減少5,960.48元。因調(diào)整增加、補(bǔ)發(fā)基本工資，導(dǎo)致本單位人員支出經(jīng)費(fèi)增加327,201.18元。二是因工作重心轉(zhuǎn)變，我單位2022年城鄉(xiāng)社區(qū)支出項(xiàng)目支出減少8,906.00元，科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)項(xiàng)目支出減少7,469.00元，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全項(xiàng)目支出增加171,015.47元、農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用項(xiàng)目支出減少2,282,399.51元、其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出項(xiàng)目支出純?cè)?,000.00元，導(dǎo)致項(xiàng)目支出減少2,123,759.04元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)與農(nóng)村能源站機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3,110,862.84元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出3,031,219.96元，占基本支出的97.44％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)79,642.88元，占基本支出的2.56％，人均4,424.60元。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)與農(nóng)村能源站為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出908,050.47元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：
1.本級(jí)財(cái)政安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出
（1）受污染耕地安全利用專項(xiàng)資金支出24,505.00元。主要工作：點(diǎn)位核實(shí)，樣品委托檢測(cè)費(fèi)等受污染耕地安全利用工作落實(shí)。
（2）萬(wàn)壽菊生產(chǎn)和一縣一葉中藥材產(chǎn)業(yè)工作經(jīng)費(fèi)支出4,000.00元。主要工作：萬(wàn)壽菊生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)。
（3）檢測(cè)站“雙認(rèn)證”專項(xiàng)資金支出20,000.00元。主要工作：農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)站能力驗(yàn)證。
（4）農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用項(xiàng)目支出65,100.00元。主要工作：推進(jìn)秸稈肥料化還田、秸稈能源化利用、秸稈原料化利用、秸稈飼料化利用和秸稈基料化利用的秸稈全量化利用力度，堅(jiān)持綜合施策，著力解決農(nóng)膜、農(nóng)業(yè)包裝廢棄物污染。
2.上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出
（1）騰沖市2022年受污染耕地安全利用項(xiàng)目省級(jí)專項(xiàng)資金支出43,430.00元。主要工作：耕地土壤環(huán)境質(zhì)量類別劃分、作物種植情況和措施落地情況調(diào)查；
（2）騰沖市2022年農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全項(xiàng)目省級(jí)專項(xiàng)資金支出153,128.13元。主要工作：完成省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳、保山市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下達(dá)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)任務(wù)；
（3）2021年農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管專項(xiàng)資金197,887.34元。主要工作：完成省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳、保山市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下達(dá)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)任務(wù)；
（4）2022年度騰沖市生產(chǎn)障礙耕地治理項(xiàng)目補(bǔ)助資金支出400,000.00元。主要工作：耕地土壤環(huán)境質(zhì)量類別劃分、受污染耕地安全利用作物種植情況和措施落地情況調(diào)查上報(bào)、受污染耕地安全利用措施落地及耕地生產(chǎn)障礙修復(fù)利用核心示范區(qū)建設(shè)目標(biāo)任務(wù)。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)與農(nóng)村能源站部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,018,913.31元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比減少1,793,612.34元，下降30.86%，主要原因：一是2022年我單位減少事業(yè)人員2人，但因調(diào)整增加、補(bǔ)發(fā)基本工資導(dǎo)致基本支出增加321,240.70元，其中：10月退休2人，公用經(jīng)費(fèi)減少5,960.48元。因調(diào)整增加、補(bǔ)發(fā)基本工資，導(dǎo)致本單位人員支出經(jīng)費(fèi)增加327,201.18元。二是因工作重心轉(zhuǎn)變，我單位2022年科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)項(xiàng)目支出減少7,469.00元，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全項(xiàng)目支出增加171,015.47元、農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用項(xiàng)目支出減少2,282,399.51元、其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出項(xiàng)目支出純?cè)?,000.00元，導(dǎo)致項(xiàng)目支出減少2,114,853.04元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出319,704.80元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.95%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出260,375.82元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.48%。主要用于：在職人員事業(yè)單位醫(yī)療補(bǔ)助170,388.51元；在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助89,987.31元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出3,438,832.69元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的85.57%。主要用于事業(yè)運(yùn)行支出2,530,782.22元；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全371,015.47元；農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用533,035.00元；其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出支出4,000.00元。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為5,000.00元，支出決算為2,200.00元，完成年初預(yù)算的44.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算2,200.00元，占總支出決算的100.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算2,200.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)與農(nóng)村能源站部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為5,000.00元，支出決算為2,200.00元，完成年初預(yù)算的44.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2,200.00元，完成年初預(yù)算的44.00%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因按項(xiàng)目具體分析如下：
1．2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)。原因是我單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2．2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算數(shù)為0.00元，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)。主要原因是我單位無(wú)公務(wù)用車，年初未安排預(yù)算，本年也無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
3．2022年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為5,000.00元，支出決算為2,200.00元，完成預(yù)算的44.00%。主要原因是疫情原因相關(guān)單位到我單位開展檢查指導(dǎo)工作次數(shù)減少。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少2,800.00元，下降56.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少2,800.00元，下降56.00%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是
1．2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。2022年我單位無(wú)因公出國(guó)（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2．2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。其中:公務(wù)用購(gòu)置費(fèi)決算支出0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。原因是我單位本年未購(gòu)置公務(wù)用車，無(wú)相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。原因是我單位無(wú)公務(wù)用車，故無(wú)相關(guān)費(fèi)用發(fā)生。
3．2021年公務(wù)接待支出決算2,200.00元，與上年對(duì)比減少2,800.00元，減少的原因是疫情原因相關(guān)單位到我單位開展檢查指導(dǎo)工作次數(shù)減少。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)部門對(duì)本單位農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用等相關(guān)工作進(jìn)行調(diào)研、指導(dǎo)、檢查、督查、考核等公務(wù)活動(dòng)產(chǎn)生的接待5批次，27人次接待支出。
安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)與農(nóng)村能源站部門隸屬于騰沖市農(nóng)業(yè)局下屬全額財(cái)政撥款獨(dú)立核算事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)與農(nóng)村能源站資產(chǎn)總額2,514,050.71元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)20,233.71元，固定資產(chǎn)2,493,816.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年2,583,651.61元相比，本年資產(chǎn)總額減少69,600.90元，其中：固定資產(chǎn)減少69,790.00元，流動(dòng)資產(chǎn)增加189.10元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)21項(xiàng)，賬面原值69,790.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表11）
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度，部門政府采購(gòu)支出總額6,327,000.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出15,000.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出6,312,000.00元。授予中小企業(yè)合同金額5,941,000.00元，占政府采購(gòu)支出總額的93.90%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表(附表12-附表14)。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)與農(nóng)村能源站無(wú)其他需要說明重要事項(xiàng)。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53052200262700801111
