| 索引號 | 01526030-7/20231016-00036 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-16 16:50:13 |
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監(jiān)督索引號53052200262700201000
騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2022年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心概況
一、主要職能
（一）主要職能
負責農(nóng)作物新品種選育和新技術(shù)研究、示范、推廣；新型肥料試驗示范推廣，土壤肥力動態(tài)監(jiān)測與耕地地力保護；農(nóng)民及農(nóng)村基層干部科技文化素質(zhì)提升，開展農(nóng)民科技教育培訓;協(xié)助開展全市農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移培訓。
（二）2022年度重點工作任務概述
1.強化農(nóng)業(yè)科技示范推廣應用
（1）一是實施農(nóng)業(yè)農(nóng)村部油菜產(chǎn)業(yè)綠色革命科技行動計劃示范縣建設(shè)、云南省“綠色食品牌”特色經(jīng)濟作物、云南省重點研發(fā)“食用油料作物優(yōu)質(zhì)品種選育及高效技術(shù)示范”等項目。
（2）在界頭鎮(zhèn)建成加工型馬鈴薯示范基地，平均單產(chǎn)1,121.8公斤，平均畝產(chǎn)值1,794.8元，實現(xiàn)總產(chǎn)值2,000,000.00元以上。
（3）加強大豆玉米帶狀復合種植示范推廣，2022年下達大豆玉米帶狀復合種植30,000.00畝，完成36,700.00畝，平均單產(chǎn)72.1公斤每畝，玉米加權(quán)平均508.7公斤每畝。
2.持續(xù)抓好西山壩茶樹種質(zhì)資源圃的建設(shè)管理，申報云南省保山市騰沖國家茶樹種質(zhì)資源圃建設(shè)項目。
3.全面開展化肥減量增效、耕地保護與質(zhì)量提升工作
（1）深入推進化肥減量增效技術(shù)。
（2）開展有機肥替代化肥，確保化肥使用量負增長。
（3）繼續(xù)推廣廢舊農(nóng)膜回收利用。
4.認真開展騰沖市第三次土壤普查試點工作
騰沖市下發(fā)數(shù)據(jù)全市樣點有1,221個，其中：普通采樣點1,042個、加密樣點2個，格網(wǎng)查缺補漏樣點159個。現(xiàn)已完成樣點校核工作，并總結(jié)經(jīng)驗,為明年全面鋪開土壤普查提供可借鑒的經(jīng)驗。
5.高質(zhì)量開展農(nóng)民教育培訓
2022年高素質(zhì)農(nóng)民培訓任務數(shù)120人，實際完成培訓人數(shù)122人，其中：糧油種植專業(yè)班60人；農(nóng)村經(jīng)理人專業(yè)62人。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心隸屬于騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬的一個二級獨立核算單位，主要以社會效益為目的的全額撥款事業(yè)單位，下設(shè)綜合辦公室、財務室、果蔬辦公室、糧作辦公室、經(jīng)作辦公室、土壤肥料辦公室、茶桑技術(shù)推廣辦公室、高素質(zhì)農(nóng)民培育辦公室。核定事業(yè)編制42名。其中，股所級領(lǐng)導職數(shù)5名：主任兼校長1名，副主任兼副校長4名。所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心（加掛騰沖市農(nóng)業(yè)廣播電視學校牌子）。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2022年末實有人員編制42人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制42人（含參公管理事業(yè)編制人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員37人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員35人（離休0人，退休35人）。
實有車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
我單位2022年度無政府性基金預算財政撥款收入、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，無政府性基金預算財政撥款安排的支出、國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心部門2022年度收入合計6,773,448.10元。其中：財政撥款收入6,753,059.02元，占總收入的99.70%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入20,389.08元，占總收入的0.30%。與上年相比，收入合計增加195,225.43元，增長2.97%。其中：財政撥款收入增加174,836.35元，增長2.66%；上級補助收入較上年無增減變動；經(jīng)營收入較上年無增減變動；附屬單位上繳收入較上年無增減變動；其他收入增加20,389.08元，增長100%。主要原因是一般公共預算財政撥款收入較上年增加190,338.92元，其中：基本支出較上年增加332,504.6元，主要是人員經(jīng)費支出增加285,156.07元，其中工資福利支出增加106,473.67元，主要是正常的績效工資調(diào)整增加；對個人和家庭的補助增加178,682.4元，主要是退休人員的撫恤金增加。項目支出較上年收入減少142,165.68元。
二、支出決算情況說明
騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心部門2022年度支出合計6,753,059.02元。其中：基本支出6,260,224.70元，占總支出的92.70%；項目支出492,834.32元，占總支出的7.30%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加106,812.65元，增長1.61%。其中：基本支出增加332,504.60元，增長5.61%；項目支出減少225,691.95元，下降31.41%。上繳上級支出較上年無增減變動；經(jīng)營收入較上年無增減變動；附屬單位上繳收入較上年無增減變動；主要原因是：一、人員經(jīng)費支出增加285,156.07元，其中工資福利支出增加106,473.67元，主要是正常的績效工資調(diào)整增加；對個人和家庭的補助增加178,682.4元，主要是退休人員的撫恤金增加；二、公用經(jīng)費支出增加47,348.53元，主要是增加辦公費2,376.13元、物業(yè)管理費2,040.00元、勞務費24,600.00元、工會費11,744.71元、公務用車運行維護費21,773.74元、其他商品和服務支出2,020.00元，合計64,554.58元。減少手續(xù)費70.00元、水電費2,820.48元、郵遞費8,645.57元、差旅費1,120.00元、維修維護費3,400.00元、公務接待費1,150.00元、合計17,206.05元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心正常運轉(zhuǎn)的日常支出6,260,224.70元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出5,999,955.19元，占基本支出的95.84％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費260,269.51元，占基本支出的4.16％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出492,834.32元。項目支出較上年對比減少225,691.95元，下降31.41%。其中：較上年減少其他國有土地使用權(quán)出讓安排的支出20,462.57元，科技轉(zhuǎn)化與推廣服務492,707.68元，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展55,000.00元，農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用7,021.7元，合計575,191.95元；較上年增加農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補貼增加349,500.00元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。主要項目開支及開展情況：
1.科技轉(zhuǎn)化與推廣服務中高素質(zhì)農(nóng)民培育支出培訓費132,834.32元,主要工作：培訓糧油種植專業(yè)班60人；產(chǎn)業(yè)帶頭人班（農(nóng)村經(jīng)理人專業(yè)）62人。完成了理論集中培訓和研討考試考核，開展現(xiàn)場教學及其它實習實訓、外出參觀學習和跟蹤服務指導等工作，全面完成高素質(zhì)農(nóng)民培育質(zhì)量效果評價工作。
2.農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補貼支出專用材料費317,980.00元，勞務費31,520.00元，主要工作：（1）認真開展騰沖市第三次土壤普查試點工作，全市樣點有1,221個（表層樣1,198個，剖面樣23個）；其中普通采樣點(YD_PT)1042個，加密樣點（YD_JM）2個，格網(wǎng)查缺補漏樣點159個。完成樣點校核、外業(yè)采樣工作。（2）開展地膜科學使用回收利用工作，2022年全市推廣使用廢舊農(nóng)膜195,050，由于推廣使用廢舊農(nóng)膜措施到位，較上年少7,600畝，使用量1,700.63噸，回收量1,503.36噸，回收率達到88.4%。
3.農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用支出10,500.00元，主要工作：開展化肥減量增效技術(shù)、耕地保護與質(zhì)量提升工作，建設(shè)化肥減量技術(shù)服務示范片及監(jiān)測點，開展有機肥替代化肥，確保化肥使用量負增長。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心部門2022年度一般公共預算財政撥款支出6,753,059.02元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加127,275.22元，增長1.92%。主要原因分析：一是人員經(jīng)費支出增加285,156.07元，其中工資福利支出增加106,473.67元，主要是正常的績效工資調(diào)整增加；對個人和家庭的補助增加178,682.4元，主要是退休人員的撫恤金增加；二是公用經(jīng)費支出增加47,348.53元，主要是增加辦公費2,376.13元、物業(yè)管理費2,040.00元、勞務費24,600.00元、工會費11,744.71元、公務用車運行維護費21,773.74元、其他商品和服務支出2,020.00元，合計64,554.58元。減少手續(xù)費70.00元、水電費2,820.48元、郵電費8,645.57元、差旅費1,120.00元、維修維護費3,400.00元、公務接待費1,150.00元、合計17,206.05元。
一般公共預算財政撥款項目支出較上年對比減少205,229.38元，下降29.4%，原因是：科技轉(zhuǎn)化與推廣服務減少492,707.68元，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展減少55,000.00元，農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用減少7,021.7元，合計減少554,729.38元；較上年農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補貼增加349,500.00元。
(二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出613,005.12元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.08%。主要用于繳納機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費。
9.衛(wèi)生健康（類）支出550,267.77元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.15%。主要用于繳納事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險繳費341,524.29元，公務員醫(yī)療補助208,743.48元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出5,589,786.13元，占一般公共預算財政撥款總支出的82.77%。主要用于(1)工資福利支出4,622,823.9元，占總支出82.70%，其中：基本工資2,100,085.00元、津貼補貼406,620.00元、獎金13,500.00元、績效工資2,080,056.00、其他社會保障繳費22,562.9元；(2)商品和服務支出260,269.51元，占總支出4.66%，其中：辦公費13,435.00元、水費1,000.00元、電費4,000.00元、郵電費13,200.00元、物業(yè)管理費2,040.00元、勞務費24,600.00元、工會經(jīng)費87,282.96元、公務用車運行維護費102,051.55元、其他商品和服務支出12,660.00元。(3)對個人和家庭補助213,858.4元，占總支出3.83%，其中：撫恤金164,910.4元、生活補助48,948.00元。(4)用于項目支出492,834.32元，占總支出8.81%，其中：培訓會132,834.32元、專用材料費328,480.00元、勞務費31,520.00元。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為97,000.00元，支出決算為102,051.55元，完成年初預算的105.21%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，年初未預算安排；公務用車購置費支出決算0元，年初未預算安排；公務用車運行維護費支出決算102,051.55元，占總支出決算的100.00%；公務接待費支出決算0元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。明細情況如下：
（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為97,000.00元，支出決算為102,051.55元，完成年初預算的105.21%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，年初未預算安排；公務用車購置費支出決算為0元，年初未預算安排；公務用車運行維護費支出決算為102,051.55元，完成年初預算的107.42%；公務接待費支出決算為0元，完成年初預算的0.00%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是上年度車輛維修費用欠費未能支付，在本年度支付欠費。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加20,623.74元，增長25.33%。其中：因公出國（境）費支出決算較上年無增減變化；公務用車購置費支出決算較上年無增減變化；公務用車運行維護費支出決算增加21,773.74元，增長27.12%；公務接待費支出決算減少1,150.00元，下降100.00%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因：1、是上年度車輛維修費用欠費未能支付，在本年度支付欠費。2、受疫情影響，本年度無接待任務，加之我單位建立健全厲行節(jié)約反對浪費工作長效機制，故無公務接待費支出。
（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。我單位沒有安排因公出國（境）任務，故沒有因公出國（境）情況。
2.購置車輛0輛。無購置車輛預算。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為4輛。主要用于科技轉(zhuǎn)化與推廣服務中水稻技術(shù)集成與推廣、大麥試驗示范種植、大豆綠色高質(zhì)高效技術(shù)試驗與示范、馬鈴薯綠色高質(zhì)高效創(chuàng)建和示范基地建設(shè)、果蔬科技試驗示范基地建設(shè)、茶葉產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展等現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系創(chuàng)建；推廣測土配方施肥和化肥減量增效、耕地保護與質(zhì)量提升；高素質(zhì)農(nóng)民培育和省級農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展先行區(qū)（創(chuàng)建縣）的實施工作；騰沖市第三次全國土壤普查試點項目實施工作；2022年度農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用-地膜科學使用回收試項目實施所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。受疫情影響，本年度無接待任務，加之我單位建立健全厲行節(jié)約反對浪費工作長效機制，故無公務接待費支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心屬事業(yè)單位，2022年度無機關(guān)運行經(jīng)費預算支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心部門資產(chǎn)總額9,247,608.72元，其中，流動資產(chǎn)337,695.40元，固定資產(chǎn)8,909,908.32元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)5.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少72,657.16元，其中固定資產(chǎn)減少0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表11）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額1,018,315.89元，其中：政府采購貨物支出72,000.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出946,315.89元。授予中小企業(yè)合同金額982,315.89元，占政府采購支出總額的96.46%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表12-附表14。
五、其他重要事項情況說明
騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心無其他需要說明的重要事項。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052200262700201111
