| 索引號 | 01526030-7/20231016-00040 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-16 16:56:44 |
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監(jiān)督索引號53052200262700501000
騰沖市農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣站2022年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣站概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣站概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣站主要負責制定全市農(nóng)機技術(shù)推廣、培訓(xùn)規(guī)劃及組織實施工作；農(nóng)業(yè)機械新機具、新技術(shù)的引進、試驗示范、推廣、培訓(xùn)及信息化建設(shè)工作；農(nóng)業(yè)機械化服務(wù)體系及項目建設(shè)技術(shù)指導(dǎo)；農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品質(zhì)量投訴受理工作；開展農(nóng)業(yè)機械駕駛、操作、維護人員的技術(shù)培訓(xùn)；提供農(nóng)機化技術(shù)咨詢服務(wù)。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
1.2022年我市共爭取中央農(nóng)機購置補貼資金476萬元，完成中央農(nóng)機購置補貼資金441.994萬元（2021年超錄46.844萬元，2022年錄入391.57萬元，農(nóng)機報廢補貼3.58萬元），資金使用兌付率92.85%，結(jié)余資金34.012萬元。共收到補貼申請803份（含報廢補貼申請3份），補貼機具848臺（套），農(nóng)機報廢補貼3臺。受益戶（含農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營組織）566戶（含報廢補貼3戶）。農(nóng)機購置補貼項目的實施帶動受益戶（含農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營組織）投資1,798萬元，新增農(nóng)機總功力0.99萬千瓦。
2.開展大豆玉米帶狀復(fù)合種植項目，推動農(nóng)機在項目建設(shè)中的應(yīng)用，并有針對性地研發(fā)新機具為項目服務(wù)，綜合推進我市糧、油、飼產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2022年我市大豆玉米帶狀復(fù)合種植面積共3萬畝，騰沖市農(nóng)機推廣站作為項目成員單位主要參與項目建設(shè)中的方案制定、機具選擇、實施過程中的技術(shù)指導(dǎo)等，項目機械化生產(chǎn)實現(xiàn)耕、種、防、收四個環(huán)節(jié)機械化100%,在大豆玉米帶狀復(fù)合種植項目推進中，研發(fā)玉米起壟施肥播種機（已申請專利）并推廣應(yīng)用，同時引進推廣玉米穗莖兼收機，為項目全程機械化推廣工作補齊了短板。
3.開展農(nóng)機新機具、新技術(shù)試驗、示范推廣和農(nóng)機技術(shù)培訓(xùn)。實用新型農(nóng)機具研發(fā)，發(fā)明融旋耕、起壟、施肥一體化機械一套并申請專利。組織開展農(nóng)機新機具、新技術(shù)試驗示范、現(xiàn)場演示、技術(shù)培訓(xùn)和指導(dǎo)服務(wù)。1-12月全市累計開展農(nóng)機推廣技術(shù)培訓(xùn)班及機具演示會、研討會80余次，參訓(xùn)人數(shù)4,200人；開展技術(shù)指導(dǎo)100余次，參訓(xùn)人數(shù)3,800人；印發(fā)宣傳資料9,000多份；媒體宣傳報道29次。通過推廣先進適用適應(yīng)性好的農(nóng)業(yè)機械，大大提高機械作業(yè)效率和作業(yè)質(zhì)量，降低生產(chǎn)勞動成本，不斷補齊農(nóng)業(yè)生產(chǎn)“短板”，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)各環(huán)節(jié)農(nóng)業(yè)機械的普及應(yīng)用。
4.舉辦拖拉機、聯(lián)合收割機培訓(xùn)。在拖拉機及聯(lián)合收割機培訓(xùn)需要較低，很難辦班的困難條件下，2022年開展了兩期拖拉機和聯(lián)合收割機培訓(xùn)，分別是猴橋一期31人，石頭山培訓(xùn)場一期30人，合計培訓(xùn)61人。
5.強化農(nóng)機產(chǎn)品質(zhì)量投訴監(jiān)督管理。按照《云南省農(nóng)業(yè)機械鑒定站關(guān)于做好2022年“農(nóng)機3.15”消費者權(quán)益日活動及農(nóng)機質(zhì)量投訴監(jiān)督工作的通知》（云農(nóng)機鑒〔2022〕7號）要求，騰沖市農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣站認真圍繞省農(nóng)機鑒定站的安排，開展以“穩(wěn)糧保供，提質(zhì)護農(nóng)”為主題的“3.15”活動。一是發(fā)放宣傳資料，利用鄉(xiāng)鎮(zhèn)街天與騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局“3.15”活動一起開展宣傳，并組織7家農(nóng)機經(jīng)銷企業(yè)共同參與，分別在騰越鎮(zhèn)、界頭鎮(zhèn)、固東鎮(zhèn)、團田鄉(xiāng)、蒲川鄉(xiāng)開展了5次集中宣傳，共發(fā)放農(nóng)機產(chǎn)品質(zhì)量宣傳資料4,100份，發(fā)放農(nóng)機報廢更新補貼資料2,380份。二是提供咨詢服務(wù)，向廣大農(nóng)機用戶、群眾、農(nóng)機服務(wù)組織等提供農(nóng)機質(zhì)量安全、農(nóng)機購置補貼、農(nóng)機報廢更新、拖拉機和聯(lián)合收割機培訓(xùn)、農(nóng)機安全操作等為主要內(nèi)容的咨詢服務(wù)，詳細解答群眾的問題。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、財務(wù)室、推廣室、培訓(xùn)室、安全室。所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣站2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個，即騰沖市農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣站。
部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣站2022年末實有人員編制16人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制16人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員16人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員12人（離休0人，退休12人）。
實有車輛編制3輛，在編實有車輛1輛。
第二部分2022年度部門決算表
（詳見附件）
我單位無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
根據(jù)我市項目支出績效自評要求，民生項目、重點支出項目、涉及政府債券的項目以及50萬元以上的單個項目才需開展項目支出績效自評，2022年度我單位無民生項目、重點支出項目、涉及政府債券的項目以及50萬元以上的單個項目，所以我單位未開展項目支出績效自評，《2022年度項目支出績效自評表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣站部門2022年度收入合計2,588,508.02元。其中：財政撥款收入2,588,349.41元，占總收入的99.99%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入158.61元，占總收入的0.01%。與上年相比，收入合計增加171,873.95元，增長7.11%。其中：財政撥款收入增加171,715.34元，增長7.11%；上級補助收入較上年無增減變動；事業(yè)收入較上年無增減變動；經(jīng)營收入較上年無增減變動；附屬單位上繳收入較上年無增減變動；其他收入純增加158.61元。主要原因：一是我單位2022年5月在職人員減少1人，社保繳費及行政事業(yè)單位醫(yī)療支出減少3,669.48元；二是事業(yè)運行增加150,756.47元：因調(diào)整及補發(fā)基本工資導(dǎo)致工資福利支出增加186,892.92元，公用經(jīng)費減少36,136.45元；三是因工作重心轉(zhuǎn)變，我單位2022年農(nóng)機化發(fā)展與購置補貼項目增加72,754.00元，主要農(nóng)作物全程機械化項目經(jīng)費減少5,804.00元，非稅收入（拖拉機、聯(lián)合收割機培訓(xùn)）減少42,321.65元，導(dǎo)致一般公共預(yù)算政撥款項目收入較上年增加24,628.35元；四是其他收入純增加158.61元。
二、支出決算情況說明
騰沖市農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣站部門2022年度支出合計2,589,176.66元。其中：基本支出2,506,922.66元，占總支出的96.82%；項目支出82,254.00元，占總支出的3.18%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加110,156.59元，增長4.44%。其中：基本支出增加176,679.64元，增長7.58%；項目支出減少66,523.05元，下降44.71%；上繳上級支出較上年無增減變動；經(jīng)營支出較上年無增減變動；對附屬單位補助支出較上年無增減變動。主要原因分析：
基本支出增加原因：一是我單位2022年5月在職人員減少1人，社保繳費及行政事業(yè)單位醫(yī)療支出減少3,669.48元；二是事業(yè)運行增加150,756.47元：因調(diào)整及補發(fā)基本工資導(dǎo)致工資福利支出增加186,892.92元，公用經(jīng)費減少36,136.45元；三是非稅收入（拖拉機、聯(lián)合收割機培訓(xùn)）項目轉(zhuǎn)為基本支出，較上年增加28,765.40元；四是其他支出增加827.25元。
項目支出減少原因：2022年農(nóng)機化發(fā)展與購置補貼項目支出增加10,368.00元；主要農(nóng)作物全程機械化項目經(jīng)費減少5,804.00元；非稅收入（拖拉機、聯(lián)合收割機培訓(xùn)）轉(zhuǎn)為基本支出，減少71,087.05元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣站機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2,506,922.66元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出2,422,226.72元，占基本支出的96.62％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費84,695.94元，占基本支出的3.38％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障騰沖市農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣站機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出82,254.00元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況：
1.農(nóng)機化發(fā)展與購置補貼項目支出72,754.00元，主要用于農(nóng)機購置補貼印刷費、培訓(xùn)費、核實機具差旅費、辦公設(shè)備購置支出，農(nóng)機作業(yè)補助等工作的開展。
2.主要農(nóng)作物全程機械化項目支出1,000.00元，主要用于演示農(nóng)機租賃費、下鄉(xiāng)差旅費等支出。
3.新型農(nóng)機具推廣培訓(xùn)經(jīng)費支出8,500.00元，主要用于農(nóng)機租賃費、培訓(xùn)費、印刷費等支出。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣站部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,588,349.41元，占本年支出合計的99.97%。與上年相比增加109,329.34元，增長4.41%，主要原因分析：
基本支出比上年增加175,852.39元：一是我單位2022年5月在職人員減少1人，社保繳費及行政事業(yè)單位醫(yī)療支出減少3,669.48元；二是事業(yè)運行增加150,756.47元：因調(diào)整及補發(fā)基本工資導(dǎo)致工資福利支出增加186,892.92元，公用經(jīng)費減少36,136.45元；三是非稅收入（拖拉機、聯(lián)合收割機培訓(xùn)）項目轉(zhuǎn)為基本支出，較上年增加28,765.40元。
項目支出減少66,523.05元：2022年農(nóng)機化發(fā)展與購置補貼項目支出增加10,368.00元；主要農(nóng)作物全程機械化項目經(jīng)費減少5,804.00元；非稅收入（拖拉機、聯(lián)合收割機培訓(xùn)）轉(zhuǎn)為基本支出，減少71,087.05元。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出256,690.56元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.92%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出224,826.80元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.68%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療繳費支出138,158.28元，公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出86,668.52元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出2,106,832.05元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的81.40%。主要用于事業(yè)運行1,995,812.65元，科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)9,500.00元，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展72,754.00元，其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出28,765.40元。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為27,750.00元，支出決算為13,275.47元，完成年初預(yù)算的47.84%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算13,275.47元，占總支出決算的100.00%；公務(wù)接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣站部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為27,750.00元，支出決算為13,275.47元，完成年初預(yù)算的47.84%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運行維護費支出決算為13,275.47元，完成年初預(yù)算的55.90%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：
1.2022年因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動。原因是我單位因公出國（境）費支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算為23,750.00元，支出決算數(shù)為13,275.47元，完成預(yù)算的55.90%。其中：公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動，本年未購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為23,750.00元，支出決算數(shù)為13,275.47元，完成預(yù)算的55.90%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我單位繼續(xù)加強公務(wù)用車管理，加之受疫情影響，下鄉(xiāng)開展農(nóng)機技術(shù)推廣工作次數(shù)減少，公務(wù)用車使用頻率減少，導(dǎo)致車輛維修費、油費相應(yīng)減少。
3.2022年公務(wù)接待經(jīng)費支出預(yù)算為4,000.00元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：受疫情影響，接待任務(wù)減少。加之我部門繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費工作長效機制，按要求進一步壓縮公務(wù)接待支出。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少10,837.76元，下降44.95%。其中：因公出國（境）費支出決算較上年無增減變動；公務(wù)用車購置費支出決算較上年無增減變動；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少10,347.76元，下降43.80%；公務(wù)接待費支出決算減少490.00元，下降100.00%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是：
1.2022年因公出國（境）費支出支出決算為0.00元，較上年無增減變動。原因是2022年我單位無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車購置及運行費支出決算13,275.47元，較上年支出減少10,837.76元，降幅44.95%。其中:公務(wù)用車購置費決算支出0.00元，較上年無增減變動。原因是我單位本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費用發(fā)生；公務(wù)用車運行維護費支出決算為13,275.47元，較上年減少10,347.76元，降幅43.80%。公務(wù)用車運行經(jīng)費支出減少的原因：受疫情影響，使用公務(wù)用車次數(shù)頻率減少，導(dǎo)致油費、過路費支出減少。
3.2022年公務(wù)接待支出決算0.00元，較上年減少490.00元，下降100.00%，公務(wù)接待支出減少的主要原因是：受疫情影響，接待任務(wù)減少，本著厲行節(jié)約反對浪費，量入為出的原則，我單位建立健全公務(wù)接待工作長效機制，嚴格開支公務(wù)活動范圍和標準、嚴格支出報銷審核，不得報銷任何超范圍、超標準以及與相關(guān)公務(wù)活動無關(guān)的費用，嚴格監(jiān)督問責，進一步壓縮公務(wù)接待支出，以實際行動遏制“舌尖上的浪費”。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0.00個，累計0.00人次。我單位無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.購置車輛0.00輛。本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費用發(fā)生。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量1輛。主要用于農(nóng)機技術(shù)推廣工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。安排國（境）外公務(wù)接待0.00批次，接待人次0.00人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
騰沖市農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣站為事業(yè)單位,不涉及機關(guān)運行經(jīng)費。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣站部門資產(chǎn)總額10,924,692.91元，其中，流動資產(chǎn)158.61元，固定資產(chǎn)8,014,532.30元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)2,910,002.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少15,119.64元，其中固定資產(chǎn)減少14,451.00元，減少原因：本年處置車輛1臺，原值為37,991.00元，新增固定資產(chǎn)原值23,540.00元，流動資產(chǎn)減少668.64元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛1輛，賬面原值37,991.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表11）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額12,435.47元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出12,435.47元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表12-附表14。
五、其他重要事項情況說明
我單位無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052200262700501111
