| 索引號 | 01526030-7/20231016-00041 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-16 17:01:26 |
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監(jiān)督索引號53052200262700101000
騰沖市植保植檢工作站2022年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市植保植檢工作站概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市植保植檢工作站概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市植保植檢工作站隸屬于騰沖市農(nóng)業(yè)局下屬全額財政撥款獨立核算事業(yè)單位，在騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的直接領(lǐng)導下，承擔著我市農(nóng)業(yè)植物病蟲草鼠監(jiān)測、農(nóng)業(yè)植物檢疫、農(nóng)業(yè)植物病蟲草鼠害綜合防治、農(nóng)藥藥械管理、農(nóng)殘檢測等農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣工作.
（二）2022年度重點工作任務概述
1.農(nóng)作物病蟲害防治工作
（1）開展監(jiān)測預警，科學指導防治工作
（2）開展綜合防治，舉辦各類糧經(jīng)作物病蟲鼠害防治樣板10.35萬畝。
（3）開展綠色防控，完成綠色防控面積94.9萬畝次。
（4）開展統(tǒng)防統(tǒng)治工作，完成農(nóng)作物病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治62.7萬畝次。
2.農(nóng)業(yè)植物檢疫工作開展
（1）加強宣傳培訓，提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全意識。
（2）開展紅火蟻監(jiān)測防控工作。
（3）依法依規(guī)開展植物檢疫工作。
（4）完成上級農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門安排的外來入侵病蟲害普查工作。
3.農(nóng)藥行業(yè)監(jiān)管情況工作開展。
（1）多渠道開展技術(shù)宣傳和培訓工作。
（2）農(nóng)資市場專項檢查，累計開展農(nóng)資市場巡回檢查65次，檢查全市19個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）農(nóng)藥經(jīng)營門店及農(nóng)藥使用單位323家。
（3）開展農(nóng)藥使用情況監(jiān)測工作。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市植保植檢工作站，共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、財務室、病蟲觀測辦公室、植物檢疫辦公室、病蟲觀測防治辦公室、農(nóng)藥監(jiān)督管理辦公室。所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市植保植檢工作站2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個，即騰沖市植保植檢工作站。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市植保植檢工作站2022年末實有人員編制11人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制11人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員11人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員11人（離休0人，退休11人）。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
我單位無政府性基金預算財政撥款收入，也無政府性基金預算財政撥款支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
我單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市植保植檢工作站2022年度收入合計3,409,637.42元。其中：財政撥款收入3,409,493.34元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入144.08元，約占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少1,016,085.23元，下降22.96%。其中：財政撥款收入減少979,326.31元，下降22.31%；政府性基金預算財政撥款收入減少36,903.00元；其他收入純增加144.08元;上級補助收入0.00元，較上年無增減變動；事業(yè)收入0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營收入0.00元，較上年無增減變動；附屬單位上繳收入0.00元，較上年無增減變動。主要原因：一是2022年因調(diào)整增加、補發(fā)基本工資導致基本支出增加53,029.29元，其中：因調(diào)整增加、補發(fā)基本工資，導致本單位今年收到財政撥款的人員經(jīng)費增加70,526.91元，公用經(jīng)費減少17,497.62元。二是因我單位2022年城鄉(xiāng)社區(qū)支出項目資金減少36,903.00元，事業(yè)運行項目資金減少202,933.60元、科技轉(zhuǎn)化與推廣服務項目資金減少269,422.00元、病蟲害控制項目增加540,000.00元，防災救災項目資金減少1,100,000.00元，導致一般公共預算政撥款項目收入較上年減少1,032,355.60元；三是單位其他收入純增加144.08元。
二、支出決算情況說明
騰沖市植保植檢工作站2022年度支出合計3,430,269.48元。其中：基本支出1,827,233.48元，占總支出的53.27%；項目支出1,603,036.00元，占總支出的46.73%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少1,112,873.17元，下降24.50%。其中：基本支出增加73,805.43元，增長4.21%；項目支出減少1,186,678.60元，下降42.54%；上繳上級支出0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營支出0.00元，較上年無增減變動；對附屬單位補助支出0.00元，較上年無增減變動。主要原因：一是2022年我單位因調(diào)整增加、補發(fā)基本工資導致基本支出增加53,029.29元，其中：公用經(jīng)費減少17,497.62元。因調(diào)整增加、補發(fā)基本工資，導致本單位人員支出經(jīng)費增加70,526.91元。其他支出純增20,776.14元，原因是年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余20,632.06元；其他收入144.08元。二是因我單位2022年城鄉(xiāng)社區(qū)支出項目支出減少47,903.00元，事業(yè)運行項目資金減少202,933.60元、科技轉(zhuǎn)化與推廣服務項目支出減少375,842.00元，病蟲害控制項目增加540,000.00元、防災救災項目資金減少1,100,000.00元，導致項目支出減少1,186,678.60元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市植保植檢工作站機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,827,233.48元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,744,811.16元，占基本支出的95.49％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費61,646.18元，占基本支出的3.37％，人均5,604.20元，其他支出經(jīng)費20,776.14元，其中：工會經(jīng)費8,423.85元、辦公費6,352.29元、差旅費4,000.00元、其他商品服務支出2,000.00元，占基本支出的1.14％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障騰沖市植保植檢工作站為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出1,603,036.00元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況：
1.本級財政安排項目經(jīng)費支出
（1）省級農(nóng)業(yè)發(fā)展專項資金支出47,370.00元，項目開支進度為100%。主要工作：農(nóng)作物智能監(jiān)測病蟲害防治。
（2）萬壽菊生產(chǎn)和一縣一業(yè)中藥材產(chǎn)業(yè)工作經(jīng)費支出35,666.00元，項目開支進度為100%。主要工作：萬壽菊生產(chǎn)技術(shù)指導。
2.上級補助項目經(jīng)費支出
（1）騰沖市2022年病蟲害控制專項資金支出690,000.00元，項目開支進度為100%。主要工作：用于開展病蟲害調(diào)查、監(jiān)測、檢疫處理、綜合防控、檢查、驗收、農(nóng)藥日常監(jiān)管
（2）騰沖市2022年中央農(nóng)業(yè)防災救災專項資金支出830,000.00元，項目開支進度為100%。主要工作：開展蟲情識別防控，農(nóng)藥科學安全使用等技術(shù)培訓、科技指導。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市植保植檢工作站部門2022年度一般公共預算財政撥款支出3,409,493.34元，占本年支出合計的99.39%。與上年相比減少1,085,746.31元，下降24.15%，主要原因：一是2022年我單位因調(diào)整增加、補發(fā)基本工資導致基本支出增加53,029.29元，其中：公用經(jīng)費減少17,497.62元。因調(diào)整增加、補發(fā)基本工資，導致本單位人員支出經(jīng)費增加70,526.91元。年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少106,420.00元。二是因我單位2022年事業(yè)運行項目資金減少202,933.60元、科技轉(zhuǎn)化與推廣服務項目支出減少269,422.00元，病蟲害控制項目增加540,000.00元、防災救災項目資金減少1,100,000.00元，導致項目支出減少1,032,355.60元。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出183,559.20元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.38%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出161,791.35元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.75%。主要用于：在職人員事業(yè)單位醫(yī)療補助97,558.69元；在職人員公務員醫(yī)療補助64,232.66元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出3,064,142.79元，占一般公共預算財政撥款總支出的89.87%。主要用于事業(yè)運行支出1,461,106.79元；科技轉(zhuǎn)化與推廣服務支出83,036.00元；病蟲害控制支出690,000.00元；防災救災支出830,000.00元。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為24,950.00元，支出決算為12,737.14元，完成年初預算的51.05%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算11,801.14元，占總支出決算的92.65%；公務接待費支出決算936.00元，占總支出決算的7.35%，具體是國內(nèi)接待費支出決算936.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市植保植檢工作站部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為24,950.00元，支出決算為12,737.14元，完成年初預算的51.05%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車運行維護費支出決算為11,801.14元，完成年初預算的49.69%；公務接待費支出決算為936.00元，完成年初預算的78.00%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)，主要原因按項目具體分析如下：
1．2022年因公出國（境）費支出預算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預算無增減變動。原因是我單位無因公出國（境）費支出年初未安排預算，本年也無相關(guān)業(yè)務發(fā)生。
2．2022年公務用車購置及運行費支出預算為23,750.00元，支出決算數(shù)為11,801.14元，完成年初預算的49.69%,支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：我單位繼續(xù)加強公務用車管理，要求公務用車運行維護費有所節(jié)約，加之受疫情影響，公務用車使用頻率減少。
3．2022年公務接待經(jīng)費支出預算為1,200.00元，支出決算為936.00元，完成預算的78.00%。主要原因是疫情原因相關(guān)單位到我單位開展檢查指導工作次數(shù)減少。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少2,800.00元，較上年減少18.02%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務用車運行維護費支出決算11,801.14元，較上年支出決算數(shù)減少11,948.86元，減少50.31%；公務接待費支出決算減少2,427.00元，較上年減少72.17%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是：
1．2022年因公出國（境）費支出決算0.00元，較上年無增減變動。2022年我單位無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務發(fā)生。
2．2022年公務用車購置及運行費支出決算0.00元，較上年無增減變動。其中:公務用購置費決算支出0.00元，較上年無增減變動。原因是我單位本年未購置公務用車，無相關(guān)費用發(fā)生；較上年支出決算數(shù)減少11,948.86元，減少50.31%，原因：我單位繼續(xù)加強公務用車管理，要求公務用車運行維護費有所節(jié)約，加之受疫情影響，公務用車使用頻率減少。
3．2021年公務接待支出決算936.00元，與上年對比減少72.17%，減少的原因是疫情原因相關(guān)單位到我單位開展檢查指導工作次數(shù)減少。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1．安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2．購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛，主要用于單位農(nóng)產(chǎn)品安全監(jiān)管、病蟲害監(jiān)測、水稻、玉米試驗示范等工作所需車輛燃料費、維修、過路費、保險費等。
3．安排國內(nèi)公務接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門對本單位相關(guān)工作進行調(diào)研、指導、檢查、督查、考核等公務活動產(chǎn)生的接待2批次，15人次接待支出。
安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
騰沖市植保植檢工作站部門隸屬于騰沖市農(nóng)業(yè)局下屬全額財政撥款獨立核算事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市植保植檢工作站資產(chǎn)總額6,285,045.62元，其中，流動資產(chǎn)0.00元，固定資產(chǎn)6,285,045.62元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少64,196.29元，其中：固定資產(chǎn)減少43,564.23元，減少原因是計提固定資產(chǎn)折舊；流動資產(chǎn)減少20,632.06元，減少原因是本年支出上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表11）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額45,751.14元，其中：政府采購貨物支出9,280.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出36,471.14元。授予中小企業(yè)合同金額21,831.14元，占政府采購支出總額的47.72%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表12-附表14。
五、其他重要事項情況說明
騰沖市植保植檢工作站站無其他需要說明重要事項。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052200262700101111
