| 索引號 | 01526030-7/20231017-00101 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-17 09:32:04 |
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監(jiān)督索引號53052200730301000
騰沖市發(fā)展和改革局2022年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市發(fā)展和改革局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市發(fā)展和改革局概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.擬訂并組織實施國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，受騰沖市人民政府委托向騰沖市人民代表大會提交國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃的報告。牽頭組織國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃體系建設，負責騰沖市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、專項規(guī)劃與國家、省、保山市發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接，起草國民經(jīng)濟和社會發(fā)展、經(jīng)濟體制改革和對外開放的有關(guān)地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案。
2.負責提出加快建設現(xiàn)代化經(jīng)濟體系、推動高質(zhì)量發(fā)展的總體目標、重大任務以及相關(guān)政策。組織開展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程、重大項目等評估督導，提出相關(guān)調(diào)整建議。
3.負責統(tǒng)籌提出國民經(jīng)濟和社會發(fā)展主要目標建議，監(jiān)測預警經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢，提出調(diào)控政策建議。綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟和社會發(fā)展政策，牽頭研究經(jīng)濟和社會發(fā)展應對措施。調(diào)節(jié)經(jīng)濟運行，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟運行中的重大問題。負責組織全社會重要物資的緊急調(diào)度，參與應對有關(guān)重大突發(fā)事件。
4.負責研究全社會資金平衡和財政、金融體制改革等問題。參與擬訂財政、土地等政策，綜合分析財政、金融、土地政策執(zhí)行效果并提出對策建議。研究提出直接融資的發(fā)展戰(zhàn)略和政策建議。牽頭研究騰沖市財經(jīng)領域重大問題，提出綜合運用各種經(jīng)濟手段和政策的建議，負責綜合協(xié)調(diào)、督促落實騰沖市財經(jīng)工作方面的重要事項。
5.承擔指導推進和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟體制改革有關(guān)工作，提出相關(guān)改革建議。推動現(xiàn)代市場體系建設和供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。協(xié)調(diào)推進產(chǎn)權(quán)制度和要素市場化配置改革。會同相關(guān)部門組織實施市場準入負面清單制度，推進國有企業(yè)混合所有制和壟斷行業(yè)改革。
6.負責提出利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化政策建議，牽頭推進實施。擬訂并組織實施騰沖主動融入和服務“一帶一路”建設、長江經(jīng)濟帶發(fā)展、建設面向南亞東南亞輻射中心等國家戰(zhàn)略的規(guī)劃和政策。承擔統(tǒng)籌協(xié)調(diào)走出去有關(guān)工作，負責騰沖市參與國際、國內(nèi)區(qū)域合作項目的協(xié)調(diào)指導工作，擬訂參與國際、國內(nèi)區(qū)域合作的中長期規(guī)劃和政策措施。牽頭貫徹執(zhí)行國家、省、保山市、騰沖市外商投資準入負面清單制度。負責全口徑外債的總量控制、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和監(jiān)測工作。
7.負責投資綜合管理，擬訂固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標、政策及措施。負責銜接平衡需要安排中央、省和保山市投資及有關(guān)重大建設項目的專項規(guī)劃，負責對騰沖市基本建設投資計劃進行統(tǒng)一管理，指導基本建設投資計劃的執(zhí)行。積極申報中央、省、保山市安排的財政性建設資金。按照規(guī)定權(quán)限審批、核準、備案和審核重大項目。提出利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃及有關(guān)政策建議，按權(quán)限審核或上報涉外重大項目。上報和協(xié)助管理國外貸款項目。規(guī)劃重大建設項目和生產(chǎn)力布局。參與擬訂并推動落實鼓勵民間投資政策措施。
8.負責依法必需的基建工程、特許經(jīng)營項目招標方式和招標范圍進行核準；負責本行政區(qū)域內(nèi)招標投標活動的指導、協(xié)調(diào)和綜合監(jiān)督工作；對規(guī)避招標、違反審批、核準內(nèi)容的招標違法行為實施監(jiān)督，并受理相關(guān)投訴和舉報。負責由本級發(fā)改部門審批、備案或核報本級人民政府審批的固定資產(chǎn)投資項目的節(jié)能審查工作。
9.負責推進落實區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂相關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策，統(tǒng)籌推進實施重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略。組織擬訂和實施老少邊窮及其他特殊困難地區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策，組織實施以工代賑等。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域合作。組織編制并推動實施新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃。
10.負責組織擬訂重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，協(xié)調(diào)推進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。協(xié)調(diào)一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問題并統(tǒng)籌銜接相關(guān)發(fā)展規(guī)劃、計劃和重大政策。按照省“數(shù)字云南”的發(fā)展規(guī)劃部署，組織協(xié)調(diào)推進騰沖市“數(shù)字云南”建設的工作落實。
11.負責推動實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略。貫徹落實推進創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃和政策，提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟發(fā)展新動能的意見。會同相關(guān)部門規(guī)劃布局重大科技基礎設施。負責高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的綜合管理，組織擬訂并推動實施高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策，協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級、重大技術(shù)裝備推廣應用等方面的重大問題。
12.負責重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控，按照規(guī)定權(quán)限編制重要工業(yè)品、原材料和農(nóng)產(chǎn)品進出口總量計劃并監(jiān)督執(zhí)行，根據(jù)經(jīng)濟運行情況對進出口總量計劃進行調(diào)整。會同有關(guān)部門擬訂儲備物資品種目錄、總體發(fā)展規(guī)劃。
13.負責社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計劃，統(tǒng)籌推進基本公共服務體系建設和收入分配制度改革，研究提出促進就業(yè)、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議，協(xié)調(diào)社會事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題。參與起草全市人口發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃及人口政策，參與擬訂科學技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等推進社會事業(yè)的發(fā)展政策草案并負責項目投資審批。會同人民銀行牽頭開展社會信用體系建設。
14.負責推進實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推動生態(tài)文明建設。綜合分析研究經(jīng)濟社會與資源環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的重大戰(zhàn)略問題，擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策。參與編制生態(tài)建設、環(huán)境保護規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設和資源節(jié)約綜合利用的重大問題。綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進有關(guān)工作。提出能源消費控制目標、任務并組織實施。負責騰沖市權(quán)限范圍內(nèi)水利水電工程移民安置規(guī)劃大綱和移民安置規(guī)劃的審批、移民政策的審核報批。
15.負責組織起草價格和收費方面的規(guī)范性文件草案，擬訂政策措施并組織實施。按權(quán)限組織擬訂價格和收費改革調(diào)整方案以及管理范圍、原則和辦法并組織實施；擬訂實行政府定價和政府指導價的商品和服務價格，參與重要建設項目的可行性研究，提出有關(guān)價格建議。負責重要農(nóng)產(chǎn)品、重要商品和服務的成本調(diào)查、監(jiān)督管理及政府制定價格的重要商品和服務價格的成本監(jiān)審工作。
16.負責擬訂價格調(diào)控和監(jiān)管的政策措施。負責價格運行分析，監(jiān)測分析價格總水平、重要商品和服務價格、專項價格，建立價格監(jiān)測預警體系，實施價格預測預警和應急監(jiān)測，提出價格總水平控制目標和實施價格干預措施的建議，負責價格調(diào)節(jié)基金管理、涉案財物價格認定工作。
17.負責貫徹落實國家糧食流通工作的方針政策和法律法規(guī)，以及糧食行政首長責任制工作目標；擬訂起草騰沖市糧食流通和物資儲備管理的地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案和有關(guān)政策并監(jiān)督執(zhí)行；研究提出糧食流通和物資儲備體制改革方案并組織實施;負責糧食流通宏觀調(diào)控的具體管理工作；監(jiān)督糧油購銷企業(yè)貫徹執(zhí)行國家糧食最低收購價政策；負責管理軍糧，指導和協(xié)調(diào)災區(qū)、庫區(qū)移民、缺糧貧困地區(qū)、國家重點建設項目和以工代賑的糧食供應。
18.負責騰沖市糧食、棉花、食糖等重要物資儲備和應急儲備物資的管理；根據(jù)儲備總體發(fā)展規(guī)劃和品種目錄，組織實施重要物資和應急儲備物資的收儲、輪換和日常管理，并貫徹落實有關(guān)動用計劃和指令；貫徹落實國家和省制定的物資儲備倉儲管理有關(guān)技術(shù)標準和規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行；監(jiān)測重要物資供求變化并預測預警；承擔糧食流通統(tǒng)計工作；負責對物資儲備和政策性供糧單位的安全生產(chǎn)進行監(jiān)管。
19.根據(jù)儲備總體發(fā)展規(guī)劃，負責糧食和物資儲備的基礎設施建設和管理；負責國家和省、保山市、騰沖市四級糧食現(xiàn)代物流體系、糧食質(zhì)量監(jiān)測體系投資項目的實施和管理；擬訂儲備基礎設施、糧食流通設施規(guī)劃和糧食市場體系、糧食現(xiàn)代物流體系、糧食質(zhì)量監(jiān)測體系建設與發(fā)展規(guī)劃并組織實施；負責糧食流通和物資儲備有關(guān)行政審批事項的管理工作；承擔儲備基礎設施、糧食流通設施、糧食加工設施等國有資產(chǎn)的監(jiān)管。
20.負責對管理的政府儲備、企業(yè)儲備以及儲備政策落實情況進行監(jiān)督檢查；負責糧食流通監(jiān)督檢查；負責對承儲企業(yè)糧食收購、儲存、運輸環(huán)節(jié)糧食質(zhì)量安全、原糧衛(wèi)生的監(jiān)督管理，組織實施糧食庫存檢查工作。
21.負責糧食流通行業(yè)管理，制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，貫徹落實糧食流通和物資儲備有關(guān)標準、糧食質(zhì)量標準，制定有關(guān)技術(shù)規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行；負責糧食流通、加工行業(yè)安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理；指導國有糧食企業(yè)的財務管理，協(xié)調(diào)落實糧食風險基金的使用、管理和糧食信貸、稅收、財務的相關(guān)政策；負責糧食和物資儲備的對外合作與交流。
22.負責易地扶貧搬遷工作。
23.負責電、油、氣等能源資源的開發(fā)建設管理，制定發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實施，協(xié)助起草有關(guān)能源的政策草案，推進能源體制改革，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問題。負責能源的行業(yè)管理，監(jiān)測能源發(fā)展情況，銜接能源生產(chǎn)建設和供需平衡，指導協(xié)調(diào)農(nóng)村能源發(fā)展工作，推進能源重大設備研發(fā)，指導能源科技進步、成套設備的引進消化創(chuàng)新，配合協(xié)調(diào)能源重大示范工程和推廣應用新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設備。負責能源預測預警，發(fā)布能源信息，參與能源運行調(diào)節(jié)和應急保障。按照規(guī)定權(quán)限，核準、備案和上報國家、省、市規(guī)劃內(nèi)能源固定資產(chǎn)投資項目。組織協(xié)調(diào)石油、天然氣的儲備。協(xié)助開展能源對外合作，按照規(guī)定權(quán)限上報審核能源境外投資項目。負責騰沖市權(quán)限范圍內(nèi)能源建設和發(fā)展規(guī)劃的擬定，負責水庫、電站移民后期扶持行政管理等職責。組織申報保山市級以上審批或核準的能源建設項目。承擔電力行政管理和電力需求管理、煤炭行業(yè)管理職責。
24.負責完成市委、市人民政府交辦的其他任務。
（二）2022年度重點工作任務概述
面對復雜多變的外部環(huán)境以及騰沖自身諸多結(jié)構(gòu)性問題并存的嚴峻局面，騰沖市發(fā)改局全面學習貫徹黨的二十大精神，緊緊圍繞“謀全局、抓項目、促改革、惠民生、強服務”的工作定位，以“大抓項目年”為突破，扎實開展作風革命、效能建設，有力推動全市經(jīng)濟社會平穩(wěn)發(fā)展，取得了一定新成效。一是抓指標強調(diào)度，推進騰沖經(jīng)濟穩(wěn)中見韌。二是抓項目促投資，推動騰沖經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。全力擴大有效投資。加大固定資產(chǎn)投資支撐盤子項目推進力度。三是抓謀劃強措施，推動各項工作抓實見效。易地扶貧搬遷后續(xù)工作取得新成效。四是全力保障糧食能源安全。認真執(zhí)行糧食安全行政首長責任制，抓實保供穩(wěn)價工作，能源供應平穩(wěn)保障。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設置情況
我單位共設置15個內(nèi)設機構(gòu)，包括：基層黨建辦公室，辦公室，財務股，國民經(jīng)濟綜合管理股（發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃辦公室、社會事業(yè)發(fā)展辦公室、國防經(jīng)濟動員辦公室），財政金融和信用建設股（經(jīng)濟貿(mào)易辦公室），產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)股（體制改革綜合辦公室、資源節(jié)約和環(huán)境保護辦公室），固定資產(chǎn)投資管理股（基礎設施發(fā)展辦公室、重點項目建設辦公室、法規(guī)辦公室），農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展股（地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展辦公室、輻射中心辦公室），能源發(fā)展股，易地扶貧綜合協(xié)調(diào)股，價格和收費管理股（價格調(diào)控監(jiān)測辦公室、價格認證中心），儲備供應股，監(jiān)督檢查股，流通發(fā)展股，人事工作股。
所屬單位1個，即：騰沖市經(jīng)濟信息服務中心。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市發(fā)展和改革局2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。即：騰沖市發(fā)展和改革局。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市發(fā)展和改革局2022年末實有人員編制38人。其中：行政編制28人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員41人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員59人（離休0人，退休59人）。
實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市發(fā)展和改革局2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市發(fā)展和改革局2022年度收入合計12,790,048.72元。其中：財政撥款收入12,759,110.06元，占總收入的99.76%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入30,938.66元，占總收入的0.24%。與上年相比，收入合計增加505,648.33元，增長4.12%。其中：財政撥款收入增加474,709.67元，增長3.86%；上級補助收入較上年無增減變動；事業(yè)收入較上年無增減變動；經(jīng)營收入較上年無增減變動；附屬單位上繳收入較上年無增減變動；其他收入純增30,938.66元，2021年無其他收入。主要原因是：一是根據(jù)工作任務安排，年度預算執(zhí)行過程中按規(guī)定程序調(diào)整相關(guān)項目（其中：增加對企業(yè)的補助342,880.29元，根據(jù)騰財建〔2022〕22號撥付保山榮鋰科技有限公司節(jié)能降耗專項資金60,000.00元；根據(jù)騰財預〔2020〕268號撥付騰沖糧油公司糧食倉儲設施建設資金232,880.29元；根據(jù)騰財環(huán)資〔2022〕78號撥付糧油公司2022年省級救災物資儲備管理運行經(jīng)費50,000.00元）；二是增加政府性基金659,148.74元。
二、支出決算情況說明
騰沖市發(fā)展和改革局2022年度支出合計12,759,110.06元。其中：基本支出9,866,522.84元，占總支出的77.33%；項目支出2,892,587.22元，占總支出的22.67%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加395,713.67元，增長3.20%。其中：基本支出增加505,785.32元，增長5.40%；項目支出減少110,071.65元，下降3.67%；上繳上級支出較上年無增減變動；經(jīng)營支出較上年無增減變動；對附屬單位補助支出較上年無增減變動。主要原因是：一是根據(jù)工作任務安排，年度預算執(zhí)行過程中按規(guī)定程序調(diào)整相關(guān)項目（其中：增加對企業(yè)的補助342,880.29元，根據(jù)騰財建〔2022〕22號撥付保山榮鋰科技有限公司節(jié)能降耗專項資金60,000.00元；根據(jù)騰財預〔2020〕268號撥付騰沖糧油公司糧食倉儲設施建設資金232,880.29元；根據(jù)騰財環(huán)資〔2022〕78號撥付糧油公司2022年省級救災物資儲備管理運行經(jīng)費50,000.00元）；二是增加政府性基金659,148.74元；三是因工作重心轉(zhuǎn)變，我單位2022年減少疫情防控重點企業(yè)貸款省級財政貼息專項資金164,138.87元，導致項目支出較上年減少110,071.65元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市發(fā)展和改革局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出9,866,522.84元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出9,049,631.74元，占基本支出的91.72％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費816,891.10元，占基本支出的8.28％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障騰沖市發(fā)展和改革局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出2,892,587.22元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：
1.農(nóng)產(chǎn)品成本調(diào)查補助經(jīng)費40,500.00元,主要工作：相關(guān)工作人員到農(nóng)戶家開展農(nóng)產(chǎn)品成本入戶調(diào)查及相關(guān)工作人員的差旅費。
2.煙草打假打私工作補助經(jīng)費45,964.86元，主要工作：配合煙草公司價格鑒證涉及公檢法機關(guān)、行政執(zhí)法機關(guān)、紀檢監(jiān)察機關(guān)辦理案件。
3.發(fā)改局項目前期工作經(jīng)費1,614,093.33元，主要工作：全面推進城市更新、城市防洪排澇、田園綜合體、特色小鎮(zhèn)、興邊富民、地方政府專項債券等項目匯報爭取、項目審查、邀請中介機構(gòu)謀劃包裝項目、各類客商蒞騰考察、上級穩(wěn)增長調(diào)研督導、開展“十四五”項目集群規(guī)劃編制等工作。
4.騰沖市社會信用體系建設工作經(jīng)費163,000.00元，主要工作：建立和完善社會信用體系是我國社會主義市場經(jīng)濟不斷走向成熟的重要標志之一，社會信用體系的建設對社會主義市場經(jīng)濟的健康發(fā)展，規(guī)范社會主義市場經(jīng)濟秩序，實現(xiàn)擴大內(nèi)需戰(zhàn)略、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進我國經(jīng)濟向世界經(jīng)濟進一步深化，規(guī)范政府行為、塑造政府良好形象意識意義重大，是保證我國經(jīng)濟和社會有序良好發(fā)展的迫切需要。資金用途：根據(jù)騰沖市發(fā)展和改革局和南京萊斯信息技術(shù)股份有限公司簽訂的騰沖市信用信息共享平臺及門戶網(wǎng)站建設開發(fā)服務合同要求南京萊斯信息技術(shù)股份有限公司提供信用騰沖網(wǎng)站維護、信用信息歸集共享公示、信用監(jiān)測報告、信用聯(lián)合獎懲、信用監(jiān)測、信用報告出具等方面服務。構(gòu)建以信用信息歸集共享為基礎、以信用信息公示為手段、以信用協(xié)同監(jiān)管為核心的信用監(jiān)管新體系。
5.公益性崗位補貼補助資金27,000.00元，主要工作：用于單位公益性崗位人員工資支出。
6.省級財政節(jié)能降耗專項資金60,000.00元，主要工作：完成重點用能單位能耗在線監(jiān)測系統(tǒng)企業(yè)端建設項目。
7.項目前期工作經(jīng)費659,148.74元，主要工作：完成城市更新、高黎貢山地區(qū)生態(tài)修復、高黎貢山地區(qū)基礎設施建設、邊境物理攔阻建設、美麗壩區(qū)、“書香名里”示范點、“十四五”促進邊境地區(qū)發(fā)展、“十四五”興邊富民行動、興邊富民行動中心城鎮(zhèn)建設等重點項目的謀劃包裝前期工作。
8.糧油公司倉儲設施建設補助資金232,880.29元，主要工作：為全面貫徹落實糧食行政首長負責制，逐步改善儲糧條件，確保儲糧安全。計劃對存在儲糧安全隱患比較大的糧點倉庫進行維修。
9.省級救災物資儲備和物資管理調(diào)運經(jīng)費50,000.00元，主要工作：牢牢守住安全生產(chǎn)底線，切實維護人民群眾生命財產(chǎn)安全，確保物資存儲安全，確保救災物資儲得好，調(diào)得出、用得上，為我市受災群眾基本生活救助提供堅實的物資保障。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市發(fā)展和改革局2022年度一般公共預算財政撥款支出12,099,961.32元，占本年支出合計的94.83%。與上年相比減少263,435.07元，下降2.13%，主要原因是：一是根據(jù)工作任務安排，年度預算執(zhí)行過程中按規(guī)定程序調(diào)整相關(guān)項目；二是2022年我單位退休5人，單位人員減少，故相關(guān)工作經(jīng)費減少；三是因工作重心轉(zhuǎn)變，我單位2022年減少疫情防控重點企業(yè)貸款省級財政貼息專項資金164,138.87元，導致項目支出較上年減少110,071.65元。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出10,104,436.51元，占一般公共預算財政撥款總支出的83.51%。主要用于“行政運行”資金7,199,735.63元、“物價管理”資金40,500.00元、“事業(yè)運行”資金1,041,142.69元、“其他發(fā)展與改革事務支出”資金1,823,058.19元。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出870,123.04元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.19%。主要用于“機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”資金843,123.04元、“公益性崗位補貼”資金27,000.00元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出782,521.48元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.47%。主要用于“行政單位醫(yī)療”資金385,304.97元，“事業(yè)單位醫(yī)療”資金68,284.84元，“公務員醫(yī)療補助”資金328,931.67元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出60,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.50%。主要用于“能源節(jié)約利用”60,000.00元。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
20.糧油物資儲備（類）支出232,880.29元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.92%。主要用于“設施建設”232,880.29元。
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
22.災害防治及應急管理（類）支出50,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.41%。主要用于“其他災害防治及應急管理支出”50,000.00元。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為142,000.00元，支出決算為222,929.11元，完成年初預算的156.99%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算190,763.11元，占總支出決算的85.57%；公務接待費支出決算32,166.00元，占總支出決算的14.43%，具體是國內(nèi)接待費支出決算32,166.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市發(fā)展和改革局2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為142,000.00元，支出決算為144,237.11元，完成年初預算的101.58%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預算，本年也無相關(guān)業(yè)務發(fā)生；公務用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預算，本年也無相關(guān)業(yè)務發(fā)生；公務用車運行維護費支出決算為112,071.11元，完成年初預算的121.82%；公務接待費支出決算為32,166.00元，完成年初預算的64.33%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因按項目具體分析如下：
1.2022年因公出國（境）費支出預算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預算無增減變動。原因是2022年因受疫情影響，我單位因公出國（境）費支出年初未安排預算，本年也無相關(guān)業(yè)務發(fā)生。
2.2022年公務用車購置及運行費支出預算為92,000.00元，支出決算數(shù)為112,071.11元，完成預算的121.82%。其中：公務用車購置費支出預算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預算無增減變動，本年購置公務用車0輛，與年初預算無增減變動，原因是2022年我單位公務用車購置費支出年初未安排預算，本年也無相關(guān)業(yè)務發(fā)生；公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為92,000.00元，支出決算數(shù)為112,071.11元，完成預算的121.82%。支出決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：一是我單位下鄉(xiāng)檢查項目的次數(shù)有所增加，公務用車次數(shù)增加；二是2022年結(jié)付2021、2022年公務用車修理費用及油價上漲，所以公務用車運行維護費增加。
3.2022年公務接待經(jīng)費支出預算為50,000.00元，支出決算為32,166.00元，完成預算的64.33%。支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：一是為貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，本著厲行節(jié)約的原則，從源頭上控制相關(guān)經(jīng)費支出，用好用活財政資金，加強資金使用管理；二是我單位繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費工作長效機制，按要求進一步壓縮公務接待支出。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加69,517.31元，增長93.04%。其中：因公出國（境）費支出決算較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算較上年無增減變動；公務用車運行維護費支出決算增加50,121.31元，增長80.91%；公務接待費支出決算增加19,396.00元，增長151.89%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是：一是我單位下鄉(xiāng)檢查項目的次數(shù)有所增加，公務用車次數(shù)增加；二是2022年結(jié)付2021、2022年公務用車修理費用及油價上漲，所以公務用車運行維護費增加；三是主要用于規(guī)劃的編制工作，接待方案、規(guī)劃編制專家和蒞臨我市調(diào)研、檢查指導工作等到我單位開展相關(guān)工作的調(diào)研及檢查等發(fā)生的接待有所增加。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。本年受新冠肺炎疫情影響，沒有安排因公出國（境）任務，固本年因公出國（境）費為0元。
2.購置車輛0輛。本年無公務用車購置。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于相關(guān)項目檢查所需車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務接待39批次（其中：外事接待0批次），接待人次432人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門對本單位相關(guān)工作進行調(diào)研、指導、檢查、督查、考核等公務活動支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。我單位無國（境）外接待費支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
騰沖市發(fā)展和改革局2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出816,891.10元，比上年減少79,887.95元，下降8.91%，主要原因：一是我單位嚴格貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，本著厲行節(jié)約的原則，從源頭上控制相關(guān)經(jīng)費支出，用好用活財政資金，日常公用經(jīng)費減少所致；二是根據(jù)工作任務安排，年度預算執(zhí)行過程中按規(guī)定程序調(diào)整相關(guān)項目；三是2022年我單位退休5人，單位人員減少，故相關(guān)工作經(jīng)費減少。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于單位機構(gòu)運轉(zhuǎn)所需的辦公費、水電費、郵電費、公務用車運行維護費等支出，其中：辦公費28,000.54元；水費1,500.00元；電費10,000.00元；郵電費25,105.86元；維修（護）費900.00元；公務接待費6,725.00元；工會經(jīng)費203,067.2元；公務用車運行維護費52,342.5元；其他交通費用456,881.00元；其他商品和服務支出31,169.00元；委托業(yè)務費1,200.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市發(fā)展和改革局部門資產(chǎn)總額3,882,469.20元，其中，流動資產(chǎn)80,110.73元，固定資產(chǎn)3,802,356.47元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)2.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加45,589.61元，其中固定資產(chǎn)增加40,496.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租土地房屋960.00平方米，賬面原值1,480,085.94元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入72,607.44元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額410,256.41元，其中：政府采購貨物支出73,226.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出337,030.41元。授予中小企業(yè)合同金額410,256.41元，占政府采購支出總額的100.00%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
2022年騰沖市發(fā)展和改革局無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052200730301111
