| 索引號 | 01526030-7/20231017-00103 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-17 10:28:36 |
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騰沖市衛(wèi)生健康局（本級）2022年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市衛(wèi)生健康局（本級）概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市衛(wèi)生健康局（本級）概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院、云南省委、省人民政府衛(wèi)生工作方針、政策法律法規(guī)和保山市衛(wèi)生工作的地方性法規(guī)、條例、相關(guān)政策和管理辦法。結(jié)合我市實際擬定衛(wèi)生工作實施方案及實施細(xì)則。
2.按照市委、市政府對社會經(jīng)濟發(fā)展的統(tǒng)一要求，研究提出區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃，統(tǒng)籌規(guī)劃與協(xié)調(diào)全市衛(wèi)生資源配置，制訂城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)發(fā)展規(guī)劃和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)調(diào)組織和指導(dǎo)衛(wèi)生規(guī)劃的實施。
3.貫徹預(yù)防為主方針，制訂對危害我市人民群眾健康的疾病的防治規(guī)劃，組織對重大疾病、傳染病、地方病、慢性傳染性疾病的綜合防治和監(jiān)測；開展全民健康教育，提高廣大群眾的衛(wèi)生保健意識和能力。
4.依照《母嬰保健法》研究制訂全市婦幼衛(wèi)生工作規(guī)劃和實施方案，組織開展婦女、兒童衛(wèi)生保健，降低孕產(chǎn)婦死亡率和新生兒死亡率，提高婦女、兒童的健康水平。
5.貫徹以農(nóng)村為重點的方針，研究制訂農(nóng)村衛(wèi)生工作規(guī)劃和實施方案。協(xié)調(diào)有關(guān)部門組織實施我市醫(yī)院建設(shè)規(guī)劃和市、鄉(xiāng)、村三級醫(yī)療保健網(wǎng)建設(shè)與管理。
6.研究指導(dǎo)醫(yī)療改革，用法律、行政、經(jīng)濟等手段加強宏觀管理，實行衛(wèi)生工作全行業(yè)管理。根據(jù)《執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》、《醫(yī)療機構(gòu)管理條例》、《鄉(xiāng)村醫(yī)生從業(yè)管理條例》及行業(yè)管理要求負(fù)責(zé)醫(yī)療機構(gòu)和醫(yī)務(wù)人員的準(zhǔn)入管理、監(jiān)督實施醫(yī)務(wù)人員執(zhí)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、醫(yī)療質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)規(guī)范；審查醫(yī)務(wù)人員從業(yè)資格，審批、核發(fā)醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證；審驗國家醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證。
7.建立和完善醫(yī)療技術(shù)應(yīng)用、貫徹實施醫(yī)學(xué)科技和醫(yī)學(xué)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，組織協(xié)調(diào)我市重大醫(yī)藥衛(wèi)生科技攻關(guān)，指導(dǎo)醫(yī)學(xué)科技成果的推廣與應(yīng)用。負(fù)責(zé)科技項目的申報、審評、鑒定工作。
8.貫徹《云南省發(fā)展中醫(yī)條例》，發(fā)展我市中醫(yī)藥事業(yè)，推進中西醫(yī)結(jié)合以及民族醫(yī)療醫(yī)藥應(yīng)用和發(fā)展，推動我市的中醫(yī)、民族醫(yī)藥的開發(fā)利用。
9.貫徹實施《獻血法》，推行無償獻血工作，依法監(jiān)督臨床用血質(zhì)量。
10.貫徹實施《職業(yè)病防治法》，負(fù)責(zé)對生產(chǎn)、使用、銷售、放射同位素和射線裝置的單位和個人進行衛(wèi)生監(jiān)督管理，對重點工業(yè)企業(yè)建設(shè)項目進行衛(wèi)生審查，組織職業(yè)衛(wèi)生現(xiàn)場檢測和從業(yè)人員健康體檢，對企業(yè)有毒有害作業(yè)場所進行衛(wèi)生監(jiān)督，對職業(yè)病防治機構(gòu)進行監(jiān)督。
11.落實基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目，開展居民健康檔案、健康教育，孕產(chǎn)婦健康管理、兒童健康管理、婚前醫(yī)學(xué)檢查、新生兒遺傳代謝性疾病篩查、新生兒聽力篩查、高血壓、糖尿病、65歲以上老年人健康管理、重性精神病患者健康管理、傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管等三類十三項工作，確保項目質(zhì)量，服務(wù)于廣大人民群眾，提高全民健康素質(zhì)。
12.對全市各種重大突發(fā)事件、重大災(zāi)害的醫(yī)療救護工作以及全市的重大活動組織實施衛(wèi)生保障。
13.組織實施全市衛(wèi)生人員專業(yè)技術(shù)職務(wù)、勞動工資、工資津貼及醫(yī)療衛(wèi)生津貼政策的落實。
14.承擔(dān)市突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作，組織調(diào)度全市衛(wèi)生技術(shù)力量，做好應(yīng)急物資儲備，對重大突發(fā)疫情、公共衛(wèi)生事件緊急處置，防止、控制疫情、事故發(fā)生和蔓延。
15.組織、協(xié)調(diào)、管理和監(jiān)督國際衛(wèi)生合作項目及國內(nèi)衛(wèi)生項目的實施。
16.負(fù)責(zé)貫徹實施《中華人民共和國艾滋病防治條例》、《云南省艾滋病防治條例》，承擔(dān)市防治艾滋病工作委員會的日常工作。
17.制訂全市衛(wèi)生人才發(fā)展規(guī)劃和衛(wèi)生人員職業(yè)道德規(guī)范，并組織實施。抓好繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育和衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)工作。
18.管理全市醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)及醫(yī)療事故調(diào)查處理，調(diào)解醫(yī)療糾紛。
19.擬定全市人口發(fā)展規(guī)劃草案，研究人口發(fā)展戰(zhàn)略，提出統(tǒng)籌解決人口問題的目標(biāo)和任務(wù)建議，提出人口與經(jīng)濟、社會、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展的政策建議。
20.實施全市人口和計劃生育中長期規(guī)劃、年度計劃和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，對人口和計劃生育規(guī)劃執(zhí)行情況進行監(jiān)督和評估，穩(wěn)定低生育水平。
21.起草全市人口和計劃生育工作的規(guī)范性文件，執(zhí)行人口和計劃生育工作有關(guān)法規(guī)及政策規(guī)定并提出修改、完善的意見、建議。協(xié)調(diào)推動有關(guān)部門、群眾團體履行人口和計劃生育工作相關(guān)職責(zé)，促進人口和計劃生育方針政策在教育、衛(wèi)生、文化、就業(yè)和社會保障等工作中的銜接配合，會同有關(guān)部門提出促進出生人口性別平衡的政策措施。
22.提出促進全市人口有序流動、合理分布的政策建議，擬定全市流動人口和計劃生育服務(wù)管理規(guī)劃，協(xié)助市級人口和計劃生育行政部門建立流動人口計劃生育信息共享和公共服務(wù)工作機制。
23.監(jiān)測全市人口和計劃生育發(fā)展動態(tài)，提出發(fā)布人口和計劃生育安全預(yù)警預(yù)報建議，協(xié)助市級人口和計劃生育行政部門進行人口和計劃生育的信息綜合及信息化建設(shè)，參與國家人口基礎(chǔ)信息庫建設(shè)。
24.擬定全市人口和計劃生育宣傳教育工作規(guī)劃，組織開展人口和計劃生育宣傳教育工作。
25.實施生殖健康計劃，開展優(yōu)生促進工程，降低出生缺陷人口數(shù)量，提高人口素質(zhì)，促進社會和諧。組織節(jié)育手術(shù)并發(fā)癥鑒定和病殘兒醫(yī)學(xué)鑒定。
26.擬定并組織實施全市人口和計劃生育系統(tǒng)干部隊伍培訓(xùn)規(guī)劃，指導(dǎo)人口和計劃生育公共服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)。
27.負(fù)責(zé)全市人口和計劃生育協(xié)會宣傳工作對外交流與合作，負(fù)責(zé)人口和計劃生育國際援助項目的實施。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)計劃生育協(xié)會的工作。
28.強對計劃生育技術(shù)服務(wù)工作的管理，控制人口數(shù)量，提高人口素質(zhì)，保障公民的生殖健康權(quán)利，向農(nóng)村實行計劃生育的育齡夫婦免費提供避孕、節(jié)育技術(shù)服務(wù)，缺生出陷預(yù)防、優(yōu)生優(yōu)育、生殖健康科普宣傳、教育、防艾、咨詢。
29.貫徹落實國家和地方公共衛(wèi)生及防病治病方針政策。協(xié)調(diào)有關(guān)部門及社會團體、推動廣大群眾開展除“四害”、講衛(wèi)生、防病治病活動。廣泛進行健康教育，普及衛(wèi)生知識，提高衛(wèi)生素質(zhì)。開展群眾性衛(wèi)生監(jiān)督，不斷改善城鄉(xiāng)生產(chǎn)、生活環(huán)境的衛(wèi)生質(zhì)量。組織進行檢查和衛(wèi)生評價，提高人民健康水平。組織實施市城評比申報工作。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
一是疫情防控成效顯著。扛實疫情防控責(zé)任，全力以赴抓實疫情防控、醫(yī)療救治、核酸檢測、疫苗接種、流調(diào)溯源、物資保障等工作。2022年1—11月，救治新冠肺炎患者 人，無死亡病例和醫(yī)務(wù)人員零感染。二是醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力穩(wěn)步提升。傳染病醫(yī)院建成掛牌，人民醫(yī)院改擴建、市婦幼保健院和“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”建設(shè)項目穩(wěn)步推進，疾控中心綜合業(yè)務(wù)樓建設(shè)開工。市人民醫(yī)院“三甲醫(yī)院”創(chuàng)建工作接受省級評審驗收，固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院啟動二級醫(yī)院創(chuàng)等工作；19個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）衛(wèi)生院被評為云南省一級甲等醫(yī)院，其中，固東、中和、界頭3個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院達國家推薦標(biāo)準(zhǔn)達標(biāo)醫(yī)院。市婦幼保健院通過省級兒童早期發(fā)展基地現(xiàn)場評審，10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院建成心腦血管救治站，21個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院全部建成慢病管理中心。三是醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革持續(xù)推進。穩(wěn)步推進緊密型醫(yī)共體建設(shè)，加強醫(yī)共體內(nèi)醫(yī)療質(zhì)量同質(zhì)化管理，市人民醫(yī)院績效考核優(yōu)秀。縣域內(nèi)住院就診率達92.03%，基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)占全市診療量達78.6%。四是中醫(yī)藥持續(xù)振興發(fā)展。全國基層中醫(yī)藥工作先進市創(chuàng)建成果持續(xù)鞏固。申報“兩專科一中心”（婦產(chǎn)科和骨傷科、中醫(yī)適宜技術(shù)推廣中心）項目建設(shè)，建成省級中醫(yī)重點專科2個，在建省級中醫(yī)特色專科4個。4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院建成示范中醫(yī)館。五是公共衛(wèi)生服務(wù)持續(xù)優(yōu)化。全力提高疾病防控和應(yīng)急聯(lián)動能力，年內(nèi)無重大傳染病暴發(fā)流行，無重大職業(yè)病危害事故，免疫規(guī)劃報告各苗接種率均保持在95%以上。國家慢性病綜合防控示范區(qū)創(chuàng)建成果持續(xù)鞏固。第五輪防艾人民戰(zhàn)爭扎實推進，“三個90%”持續(xù)鞏固提升。被重新確認(rèn)為國家衛(wèi)生城市。健康促進市建設(shè)順利通過省級驗收，進入省級推薦國家級之列。群眾健康素養(yǎng)明顯提高。六是健康扶貧成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接。已脫貧戶100%參加基本醫(yī)保和大病保險。將脫貧不穩(wěn)定戶561戶2035人，邊緣易致貧戶838戶3036人，突發(fā)嚴(yán)重困難戶1891戶5711人納為預(yù)警監(jiān)測對象。七是人口家庭發(fā)展扎實有效。全面落實計劃生育各項政策，目前共完成計劃生育家庭“兩項制度”及部分“獎優(yōu)免補”對象資格確認(rèn)和數(shù)據(jù)申報工作，惠及29365人、1155戶。八是“一老一小”工作持續(xù)推進。打造醫(yī)養(yǎng)結(jié)合示范點18個，完成10個醫(yī)療機構(gòu)老年友善醫(yī)療機構(gòu)市級初評工作，騰越街道文星社區(qū)創(chuàng)建成為全國示范性老年友好型社區(qū)。完成托育機構(gòu)備案14所，建立托育機構(gòu)動態(tài)管理機制。騰沖市紅黃藍(lán)親子園創(chuàng)建成為云南省示范性托育機構(gòu)。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置15個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：黨工委辦公室、辦公室、人事股、規(guī)劃發(fā)展與信息化股、財務(wù)股、醫(yī)政醫(yī)管科教股、中醫(yī)藥綜合管理股、疾控婦幼股、人口監(jiān)測與發(fā)展股、綜合監(jiān)督與職業(yè)健康股、防治艾滋病股、愛衛(wèi)辦、老齡健康股、醫(yī)改辦、健康扶貧辦公室。所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市衛(wèi)生健康局（本級）2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，即：騰沖市衛(wèi)生健康局，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市衛(wèi)生健康局（本級）2022年末實有人員編制28人。其中：行政編制28人（含行政工勤編制4人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員28人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員35人（離休0人，退休35人）。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市衛(wèi)生健康局2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表；我單位無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市衛(wèi)生健康局（本級）部門2022年度收入合計34,850,794.01元。其中：財政撥款收入34,849,085.96元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入1,708.05元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少9,147,974.48元，下降20.79%。其中：財政撥款收入減少9,149,682.53元，下降20.80%；上級補助收入減少0.00元，較上年無增減變化；事業(yè)收入減少0.00元，較上年無增減變化；經(jīng)營收入減少0.00元，較上年無增減變化；附屬單位上繳收入減少0.00元，較上年無增減變化；其他收入增加1,708.05元，增長100.00%。具體原因：一是2022年我單位減少行政人員5人，人員支出減少，其中：2022年1月調(diào)走2人，2月調(diào)走1人，7月份調(diào)走1人，10月份調(diào)走1人，導(dǎo)致本單位今年收到財政撥款收入的人員工資減少55,299.54元，基本收入中商品服務(wù)支出減少118,109.62元。二是因工作重心轉(zhuǎn)變，我單位2022年其中減少突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理項目資金35,310,556.21元，是主要導(dǎo)致一般公共預(yù)算政撥款項目收入較上年減少33,797,634.34元的主要因素，減少的主要原因：一是我單位根據(jù)上級要求，壓減日常公用經(jīng)費收入；二是2022年大環(huán)境內(nèi)新冠疫情防控工作逐步放開，突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理相關(guān)工作如：疫情防控檢查、督導(dǎo)、疫苗接種管理等工作事務(wù)的減少，導(dǎo)致相關(guān)業(yè)務(wù)財政補助收入的減少。
二、支出決算情況說明
騰沖市衛(wèi)生健康局（本級）部門2022年度支出合計34,851,585.96元。其中：基本支出4,913,115.67元，占總支出的14.10%；項目支出29,938,470.29元，占總支出的85.90%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少37,210,463.50元，下降51.64%。其中：基本支出減少172,575.16元，下降3.39%；項目支出減少37,037,888.34元，下降55.30%；上繳上級支出減少0.00元，較上年無增減變化；經(jīng)營支出減少0.00元，較上年無增減變化；對附屬單位補助支減少0.00元，較上年無增減變化。2022年度決算支出變動主要原因：一是2022年我單位減少行政人員5人，人員支出減少，其中：2022年1月調(diào)走2人，2月調(diào)走1人，7月份調(diào)走1人，10月份調(diào)走1人，導(dǎo)致本單位今年收到財政撥款的人員工資支出減少55,299.54元，基本支出中商品服務(wù)支出減少118,109.62元。二是因工作重心轉(zhuǎn)變，我單位2022年其中減少突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理項目資金35,310,556.21元，是主要導(dǎo)致一般公共預(yù)算政撥款項目支出較上年減少33,797,634.34元的主要因素，減少的主要原因：一是我單位根據(jù)上級要求，壓減日常公用經(jīng)費收入；二是2022年大環(huán)境內(nèi)新冠疫情防控工作逐步放開，突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理相關(guān)工作如：疫情防控檢查、督導(dǎo)、疫苗接種管理等工作事務(wù)的減少，導(dǎo)致相關(guān)業(yè)務(wù)財政補助支出的減少如辦公費、會議費、培訓(xùn)費、差旅費等。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市衛(wèi)生健康局（本級）機關(guān)機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出4,913,115.67元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出4,511,459.25元，占基本支出的91.82％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費401,656.42元，占基本支出的8.18％。在職人員人均基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出150,381.97元，公務(wù)交通補貼、工會經(jīng)費、辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費人均13,388.54元。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障騰沖市衛(wèi)生健康局（本級）機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出29,938,470.29元。變動主要原因為：
1、2100101行政運行管理事務(wù)本年支出1,119,789.6元，主要用于各種項目的市級配套經(jīng)費，如醫(yī)政醫(yī)管科教工作、中醫(yī)藥綜合管理工作、疾控婦幼工作、人口監(jiān)測與發(fā)展工作、綜合監(jiān)督與職業(yè)健康工作、防治艾滋病工作、愛衛(wèi)辦工作、老齡健康工作、醫(yī)改辦工作、健康扶貧辦公室工作；
2、2100408款基本公共衛(wèi)生中央及省級資金上年支出1,688,534.52元，本年支出1,881,294.20元，比上年增加192,759.68元，主要是用于以獎代補資金1,000,000.00元、基本公共衛(wèi)生工作的辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等支出；
3、2100409重大公共衛(wèi)生服務(wù)本年支出571,118.15元，主要用于重大公共衛(wèi)生服務(wù)工作開支，辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等支出；
4、2100410款突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理上年支出50,838,831.21元，本年支出15,528,275.00元，比上年減少35,310,556.21元，主要用于：新冠肺炎疫情防控開支、辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等支出；
5、2220511應(yīng)急物資儲備資金上年支出3,500,000.00元，本年支出0.00元，比上年減少3,500,000.00元，主要用于：新冠肺炎疫情防控傳染病醫(yī)院建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施開支；
6、2100799其他計劃生育事務(wù)資金上年支出8,108,615.00元，本年支出入10,320,870.00元，比上年增加2,212,255.00元，主要用于計劃生育惠民獎勵支出；
7、2080799其他就業(yè)補助資金上年支出900,000.00元，本年支出0.00元，比上年減少900,000.00元，2022年無其他就業(yè)補助資金支出；
8、2109999其他衛(wèi)生健康資金上年支出35,000.00元，本年支出0.00元，比上年減少35,000.00元，用于大學(xué)生委培費用支出，2022年無其他衛(wèi)生健康資金支出；
9、2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)資金上年支出324,300.00元，本年支出0.00元，比上年減少324,300.00元，用于醫(yī)政醫(yī)改相關(guān)工作的支出，2022年無其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)資金支出；
10、2100102一般行政管理事務(wù)資金上年支出311,403.60元，本年支出0.00元，比上年減少311,403.60元，用于衛(wèi)生院健康管理事務(wù)支出，2022年無一般行政管理事務(wù)資金支出；
11、2100199 其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)資金上年支出478,350.00元，本年支出201,200.00元，比上年減少277,150.00元，主要用其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)工作中的辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等支出；
12、2100601中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項資金上年支出641,317.58元，本年支出83,304.00元，比上年減少59,874.20；主要用于中醫(yī)（民族醫(yī)）藥管理事務(wù)支出，如培訓(xùn)費、會議費、辦公設(shè)備購置等支出；
13、2101601老齡衛(wèi)生健康事務(wù)管理本年支出45,443.38元，主要用于培訓(xùn)費、會議費、辦公設(shè)備購置等支出；
14、2109999其他衛(wèi)生健康本年支出78,401.50元，主要用于開展衛(wèi)生健康中培訓(xùn)費、會議費、辦公設(shè)備購置等支出；
15、2100716計劃生育機構(gòu)本年支出108,774.46元，主要用于計生工作培訓(xùn)費、會議費、辦公設(shè)備購置等支出。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市衛(wèi)生健康局（本級）部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出34,851,585.96元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比減少33,970,209.50元，下降49.36%，主要原因分析：2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出421,039.20元，比上年減少12,782.88元；2013816食品安全監(jiān)管支出0.00元，比上年減少116,501.86元；2100101行政運行管理事務(wù)支出5,181,194.43元，比上年增加433,834.79元；2101101行政單位醫(yī)療支出234601.05元，比上年減少11,842.80元；21011031公務(wù)員醫(yī)療支出196,070.59元，比上年增加15,875.67元；2100408款基本公共衛(wèi)生中央及省級資金支出1,881,294.20元，比上年增加192,759.68元；2100409重大公共衛(wèi)生服務(wù)支出571,118.15元，比上年增加313,939.40元；2100410款突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出15,528,275.00元，比上年減少35,310,556.21元；2100799其他計劃生育事務(wù)資金支出10,320,870.00元，比上年增加2,212,255.00元；2080799其他就業(yè)補助資金支出0.00元，比上年減少900,000.00元；2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)資金支出0.00元，比上年減少324,300.00元；2100102一般行政管理事務(wù)資金支出0.00元，比上年減少311,403.60元；2100199 其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)資金支出201,200.00元，比上年減少277,150.00元；2100601中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項資金支出83,304.00元，比上年減少76,956.03元；2101601老齡衛(wèi)生健康事務(wù)管理支出45,443.38元，比上年增加45,443.38元；2109999其他衛(wèi)生健康支出78,401.50元，比上年增加48,401.50元；2100716計劃生育機構(gòu)支出108,774.46元，比上增加108,774.46元。一般公共預(yù)算財政撥款支出資金具體用于醫(yī)政醫(yī)管科教工作、中醫(yī)藥綜合管理工作、疾控婦幼工作、人口監(jiān)測與發(fā)展工作、綜合監(jiān)督與職業(yè)健康工作、防治艾滋病工作、愛衛(wèi)辦工作、老齡健康工作、醫(yī)改辦工作、健康扶貧辦公室工作中會議費、培訓(xùn)費、接待費、辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等支出。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項支出
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項支出
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項支出
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項支出
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。主要用于本單位無此項支出
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項支出
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項支出
8.社會保障和就業(yè)（類）支出421,039.20元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.21%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出421,039.20元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出34,430,546.76元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的98.79%。主要用于2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出421,039.20元；2100101行政運行管理事務(wù)上年支出5,181,194.43元；2101101行政單位醫(yī)療支出234601.05元；21011031公務(wù)員醫(yī)療上年支出196,070.59元，；2100408款基本公共衛(wèi)生中央及省級資金支出1,881,294.20元；2100409重大公共衛(wèi)生服務(wù)支出571,118.15元；2100410款突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出15,528,275.00元；2100799其他計劃生育事務(wù)資金支出10,320,870.00元；2100199 其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)資金支出201,200.00元；2100601中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項資金支出83,304.00元；2101601老齡衛(wèi)生健康事務(wù)管理支出45,443.38元；2109999其他衛(wèi)生健康支出78,401.50元；2100716計劃生育機構(gòu)支出108,774.46元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項支出
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項支出
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項支出
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項支出
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項支出
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項支出
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項支出
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項支出
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項支出
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項支出
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項支出
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項支出
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項支出
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項支出
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項支出
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項支出
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項支出
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為151,500.00元，支出決算為123,622.10元，完成年初預(yù)算的81.60%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算104,059.10元，占總支出決算的84.18%；公務(wù)接待費支出決算19,563.00元，占總支出決算的15.82%，具體是國內(nèi)接待費支出決算19,563.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市衛(wèi)生健康局（本級）部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為151,500.00元，支出決算為123,622.10元，完成年初預(yù)算的81.60%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元；公務(wù)用車運行維護費支出決算為104,059.10元，完成年初預(yù)算的91.68%；公務(wù)接待費支出決算為19,563.00元，完成年初預(yù)算的51.48%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因有：一是受疫情影響，公務(wù)接待任務(wù)減少，加之我部門繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費工作長效機制，按要求進一步壓縮公務(wù)接待支出；二是2022年大環(huán)境內(nèi)新冠疫情防控工作逐步放開，突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理相關(guān)工作如：疫情防控檢查、督導(dǎo)、疫苗接種管理等工作事務(wù)的減少，同時減少公務(wù)用車運行維護費。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加30,254.10元，增長32.40%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；2022年未安排公務(wù)用車購置費支出；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加53,807.10元，增長107.07%；公務(wù)接待費支出決算減少23,553.00元，下降54.63%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是：用在新冠疫情防控工作（突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理相關(guān)工作）如：疫情防控檢查、督導(dǎo)、疫苗接種管理等工作事務(wù)，同時增加了公務(wù)用車運行維護費支出。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于衛(wèi)生健康事業(yè)管理事務(wù)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待28批次，接待人次280人。主要用于衛(wèi)生健康事業(yè)管理事務(wù)如：公共衛(wèi)生管理事務(wù)、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理工作、中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項工作、其他計劃生育事務(wù)工作、老齡衛(wèi)生健康事務(wù)工作發(fā)生的接待支出，由于2022年疫情原因在開展各項工作時減少了現(xiàn)場調(diào)研、督導(dǎo)，同時減少公務(wù)接待開支。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
騰沖市衛(wèi)生健康局（本級）部門2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出401,656.42元，比上年減少118,109.62元，下降22.72%,主要原因分析2022年單位在職人員外調(diào)5人，導(dǎo)致辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費比上年減少。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于其他交通費用252,572.50元，辦公費45,449.60元、差旅費12,646.00元、會議費1,350.00元、公務(wù)用車運行維護費16,314.00元，工會經(jīng)費60,784.32元、其他商品和服務(wù)支出12,540.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市衛(wèi)生健康局（本級）部門資產(chǎn)總額16,564,447.82元，其中，流動資產(chǎn)6,967,719.10元，固定資產(chǎn)11,724,819.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)56,000.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加200,015.61元，其中固定資產(chǎn)減少91,231.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額404,775.30元，其中：政府采購貨物支出66,960.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出337,815.30元。授予中小企業(yè)合同金額404,775.30元，占政府采購支出總額的100.00%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
2021年騰沖市衛(wèi)生健康局共開展自評項目2個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目10個，財政預(yù)算安排29,938,470.29元，編制績效目標(biāo)3個，其中：重點項目2個，財政預(yù)算安排17,409,569.20元，編制績效目標(biāo)2個。部門對納入預(yù)算安排的項目績效目標(biāo)全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達、同步公開”。
下一步，我單位將繼續(xù)推進預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”、“無效必問責(zé)”的績效管理理念。
部門績效自評情況詳見附表（附表14-附表15）。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
