| 索引號 | 01526030-7/20231017-00113 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-17 10:16:35 |
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監(jiān)督索引號53052200734801000
騰沖市交通運輸局（匯總）2022年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市交通運輸局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市交通運輸局（匯總）概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.負責推進綜合交通運輸體系建設(shè)，規(guī)劃公路、鐵路、水路、民航等行業(yè)發(fā)展，協(xié)助做好郵政管理有關(guān)工作，建立與綜合交通運輸體系相適應的制度體制機制，優(yōu)化交通運輸主要通道和重要樞紐節(jié)點布局，促進各種交通運輸方式融合。
2.組織擬訂綜合交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略、行業(yè)規(guī)劃、政策和標準。組織編制綜合交通運輸體系專項規(guī)劃。擬訂公路、鐵路、水路、民航發(fā)展戰(zhàn)略、政策和專項規(guī)劃，統(tǒng)籌銜接郵政行業(yè)規(guī)劃，指導綜合交通運輸樞紐規(guī)劃和管理。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和標準并監(jiān)督實施。組織起草綜合交通運輸?shù)胤叫苑ㄒ?guī)、政府規(guī)章草案，組織擬訂有關(guān)貫徹法律、法規(guī)的實施意見。負責擬訂綜合運輸計劃并組織實施。協(xié)調(diào)綜合運輸計劃。負責擬訂綜合交通運輸?shù)胤綐藴剩瑓f(xié)調(diào)銜接各種交通運輸方式標準。承擔市級綜合交通運輸體制改革工作，指導行業(yè)有關(guān)改革工作。
3.指導綜合交通運輸市場監(jiān)管。組織制定綜合運輸有關(guān)制度、技術(shù)標準和運營規(guī)范的實施意見并監(jiān)督實施。配合協(xié)調(diào)開展通用機場運營管理。指導城鄉(xiāng)客運及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，指導出租汽車行業(yè)管理工作。指導公共汽車、城市軌道交通的運營和汽車租賃。負責權(quán)限內(nèi)汽車出入境運輸、國際和國境河流運輸及航道有關(guān)管理工作。
4.負責水路的行業(yè)管理。負責權(quán)限內(nèi)的水上交通安全監(jiān)督管理。負責水上交通管制、船舶及有關(guān)水上設(shè)施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導航、航道管理養(yǎng)護、船舶與港口設(shè)施保安及危險品運輸監(jiān)督管理工作。負責船員管理有關(guān)工作。指導本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有關(guān)水上設(shè)施污染事故的應急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。負責漁船檢驗和監(jiān)督管理工作。
5.指導協(xié)調(diào)國際、國內(nèi)航線開發(fā)。協(xié)調(diào)空域資源開發(fā)利用。依法對民用機場的機場凈空、電磁環(huán)境、控制用地保護等工作實施監(jiān)管。履行市人民政府規(guī)定和授權(quán)的機場行政管理。
6.根據(jù)國家鐵路規(guī)劃和建設(shè)，統(tǒng)籌做好火車站場等配套設(shè)施規(guī)劃建設(shè)工作，做好鐵路與其他交通方式的相互銜接。做好鐵路工程建設(shè)的監(jiān)督管理。指導地方鐵路運輸市場監(jiān)管，協(xié)調(diào)鐵路運輸工作。
7.負責提出公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，按照規(guī)定權(quán)限提出國家、省、市級財政性資金安排建議并監(jiān)督實施。負責按照規(guī)定權(quán)限審批、核準公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資項目并監(jiān)督實施。
8.負責交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、管理、養(yǎng)護、市場的行業(yè)監(jiān)管。組織擬訂基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)、管理、養(yǎng)護有關(guān)政策、制度和技術(shù)標準及實施細則、辦法并監(jiān)督實施。負責組織協(xié)調(diào)公路、地方鐵路、水路有關(guān)重點工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。配合國家鐵路項目建設(shè)工作。協(xié)調(diào)推進機場建設(shè)，組織開展監(jiān)督檢查工作。指導交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護，承擔有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護。承擔國家、省、市重點交通基本建設(shè)項目的績效監(jiān)督和管理工作。
9.指導行業(yè)安全生產(chǎn)和應急管理工作，協(xié)調(diào)配合市內(nèi)民航突發(fā)事件及大面積航班延誤等處置工作。按照規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點物資和緊急客貨運輸，負責路網(wǎng)運行監(jiān)測和協(xié)調(diào)。
10.指導交通運輸信息化建設(shè)，承擔綜合交通運輸統(tǒng)計工作，監(jiān)測分析交通運輸運行情況，發(fā)布有關(guān)信息。指導交通運輸行業(yè)科技、教育培訓、環(huán)境保護、綠色交通和節(jié)能減排工作。
11.協(xié)調(diào)省市管理的鐵路、民航、郵政，委托管理的海事等涉及地方的有關(guān)工作，負責交通運輸對外合作與交流工作。
12.指導交通運輸綜合執(zhí)法和隊伍建設(shè)工作，負責行政執(zhí)法監(jiān)督。負責法律、法規(guī)明確要求由市級承擔的交通運輸綜合行政執(zhí)法職責。制定行業(yè)社會治安綜合治理和維護穩(wěn)定管理辦法并監(jiān)督實施。
13.承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。
14.有關(guān)職責分工。
(1)與騰沖市發(fā)展和改革局在交通運輸規(guī)劃、報批方面的職責分工。
騰沖市交通運輸局負責組織編制綜合交通運輸體系專項規(guī)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市公路、鐵路、水路、民航等規(guī)劃。騰沖市發(fā)展和改革局負責全市綜合交通運輸體系規(guī)劃與國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃的銜接平衡。
協(xié)助騰沖市發(fā)展和改革局做好有關(guān)交通運輸規(guī)劃、項目的報批工作。騰沖市交通運輸局需要上報云南省發(fā)展和改革委員會審批、核準及安排預算內(nèi)資金的綜合交通基礎(chǔ)設(shè)施重大項目，由騰沖市發(fā)展和改革局審核后，按照程序報批；需要由云南省交通運輸廳、云南省發(fā)展和改革委員會聯(lián)合審批、核準的綜合交通基礎(chǔ)設(shè)施項目，由兩部門聯(lián)合審核、按照程序報批。
(2)與騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、騰沖市自然資源局在城市軌道交通方面的職責分工。騰沖市交通運輸局負責城市軌道交通建設(shè)規(guī)劃及項目的審批、核準，指導城市軌道交通的建設(shè)和運營；騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局負責指導和監(jiān)督城市軌道交通的規(guī)劃、建設(shè)；騰沖市自然資源局負責銜接城市軌道交通的國土空間規(guī)劃。
(3)與騰沖市水務局、騰沖市自然資源局在河道采砂方面的職責分工。騰沖市交通運輸局對通航河道采砂影響通航安全負責。協(xié)助騰沖市水務局等部門對通航河道采砂工作進行監(jiān)督管理。
公路工程質(zhì)量監(jiān)督站的職能職責：貫徹執(zhí)行國家、省市有關(guān)公路工程質(zhì)量工做的方針、政策、法律、法規(guī)、標準、規(guī)范和上級主管部門有關(guān)規(guī)章、制度、辦法等；接受保山市質(zhì)監(jiān)站的業(yè)務指導和管理，監(jiān)督全市范圍內(nèi)農(nóng)村公路建設(shè)質(zhì)量，管理全市范圍內(nèi)農(nóng)村公路監(jiān)理和試驗檢測工作；監(jiān)督檢查受監(jiān)督項目建設(shè)各方的從業(yè)資質(zhì)、質(zhì)量保證體系、質(zhì)量管理制度，檢查施工現(xiàn)場的質(zhì)量行為和工程實體質(zhì)量，一級工程質(zhì)量保證資料真實性、規(guī)范性、完整性、合法性；組織進行收監(jiān)督農(nóng)村公路建設(shè)工程質(zhì)量督查，定期將督查情況報告市交通運輸局；負債受監(jiān)督農(nóng)村公路竣（交）工驗收的質(zhì)量檢測鑒定，參加工程竣工驗收，對通過竣工驗收的工程，簽發(fā)《公路工程參建單位工作綜合評價等級證書》；參與全市范圍內(nèi)一般工程質(zhì)量事故的調(diào)查處理，督促檢查事故處理方案的執(zhí)行情況；完成騰沖市交通運輸局交辦的其他工作任務。
（二）2022年度重點工作任務概述
1.完成年初年度計劃投資任務。2022年完成固定資產(chǎn)投資42.27億元，任務完成率117%。其中：公路方面完成投資29.34億元，民航方面完成投資10.46億元，其他行業(yè)方面完成投資2.47億元。
2.公路項目建設(shè)前期規(guī)劃穩(wěn)步推進。如騰沖聯(lián)邊高速公路項目、芒騰猴鐵路項目、市區(qū)至固東一級公路項目、云南便民交通碼頭工程保山市建設(shè)工程（騰沖市）項目等前期工作有條不紊的開展。
3.公路工程建設(shè)項目全力推動。如國道G219線云南瀘水至騰沖段改擴建工程、機場跑道延長及附屬設(shè)施擴建工程、T1國際航站樓改造工程、固東至自治二級公路改建工程、鄉(xiāng)鎮(zhèn)通三級路改造工程全面開工建設(shè)。明光七號界至固東鎮(zhèn)四級路（自治大橋至臺子段）修復性養(yǎng)護工程、30戶以上自然村通硬化道路工程等項目正在如火如荼開展，力爭按規(guī)定時限完成建設(shè)任務。
4.行業(yè)管理工作成效明顯。在農(nóng)村公路養(yǎng)護方面：扎實開展日常養(yǎng)護、小修保養(yǎng)、應急保通工作，完成修復性養(yǎng)護工程13.989公里、村道安全生命防護工程124條258.9公里、危橋改造5座；在路政管理和超限治理方面：糾正各類路政違章案件80起，辦理行政許可2件。共展開檢測貨運車輛590063車次，消除超限超載違法行為1334輛次，高速公路入口勸返超限車輛3381輛，查處貨車超載954起、非法改裝2381起，糾正違法裝載車輛1236輛，卸載貨物總量1716.42噸，列管超限運輸從業(yè)人員27人；在道路運輸方面：開展道路運輸綜合檢查40余次，設(shè)置交通運輸行業(yè)從業(yè)人員核酸檢測點6個，有序組織核酸檢測。開展編制了《騰沖市公交發(fā)展中長期和“十四五”規(guī)劃》；在民航發(fā)展方面：出臺航空旅游市場培育獎勵辦法（試行）航空貨運培育暫行辦法，新開騰沖至泉州、福州、無錫3條航線，完成國際航線網(wǎng)絡規(guī)劃初稿編制；在海事航務方面：對全市范圍內(nèi)的船舶及各類證書進行檢查，開展水上應急演練2次，簽訂《四級安全生產(chǎn)責任書》115份；在安全生產(chǎn)方面：召開各類安全生產(chǎn)工作會議9次，組織政企應急演練4場次，開展交通系統(tǒng)安全檢查11次，完成安全生產(chǎn)三年行動工作任務89項；在公路質(zhì)量監(jiān)督方面：受理質(zhì)量安全監(jiān)督6個項目，竣工驗收檢測項目10個860.8公里、安全生命防護工程797.391公里、危橋改造項目11座。提前介入監(jiān)督自治大橋至臺子段養(yǎng)護修復工程22.38公里；在政策法規(guī)執(zhí)行方面：全面推行“證照分離”改革工作，完成114個道路普通貨物運輸經(jīng)營許可，開展“雙隨機、一公開”抽查4次，報送執(zhí)法案評查卷28件，做好社會信用體系建設(shè)，開展《憲法》等法律法規(guī)學習宣貫7次；在文明創(chuàng)建方面：扎實抓好創(chuàng)文整改提升和行業(yè)精神文明建設(shè)，被評為第十六屆云南省文明單位。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置14個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：基層黨建辦公室、辦公室、政策法規(guī)和行政審批股、綜合規(guī)劃股、綜合運輸股、綜合建設(shè)股、安全監(jiān)督股、資財審計股、公路管理股、地方鐵路發(fā)展股、海事航務股、地方名航發(fā)展股、組織人事股和公路工程質(zhì)量監(jiān)督站。
所屬單位2個，分別是：
1.騰沖市地方公路管理段；
2.騰沖市地方公路路政管理大隊。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市交通運輸局（匯總）2022年度部門決算編報的單位共3個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位2個。分別是：
1.騰沖市交通運輸局（本級）；
2.騰沖市地方公路管理段；
3.騰沖市地方公路路政管理大隊。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市交通運輸局（匯總）2022年末實有人員編制53人。其中：行政編制19人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制34人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員28人（含行政工勤人員5人），事業(yè)人員32人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員22人（離休0人，退休22人）。
實有車輛編制7輛，在編實有車輛6輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市交通運輸局（匯總）2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市交通運輸局（匯總）2022年度收入合計123,999,572.98元。其中：財政撥款收入123,799,572.98元，占總收入的99.84%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入200,000.00元，占總收入的0.16%。與上年相比，收入合計減少16,441,151.92元，下降11.71%。其中：財政撥款收入減少5,371,151.92元，下降4.16%；上級補助收入較上年無增減變動；事業(yè)收入較上年無增減變動；經(jīng)營收入較上年無增減變動；附屬單位上繳收入較上年無增減變動；其他收入減少11,070,000.00元，下降98.23%。本年收入減少的主要原因是：本部門屬財政全額撥款的行政單位，單位常年無上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入，受經(jīng)濟下行影響，當年支持交通運輸領(lǐng)域行業(yè)發(fā)展項目的財政撥款收入減少導致。具體分析如下：
1.當年財政撥款收入較上年減少16,441,151.92元，下降11.71%，下降主要原因：一是受經(jīng)濟下行的影響，交通運輸建設(shè)、安防、養(yǎng)護、事業(yè)發(fā)展等項目收入減少17,221,477.31元（具體包括：減少上級財政補助農(nóng)村公路建設(shè)、安防、養(yǎng)護方面的專項資金收入36,834,329.43元，減少航空航線補貼收入1,730,000.00元，減少新能源公交節(jié)能減排、充電樁等補助收入5,390,017.00元。為進一步加強農(nóng)村公路監(jiān)督檢查管理、有效開展農(nóng)村公路風險普查、路政專項業(yè)務執(zhí)法等，增加專項工作經(jīng)費收入176,105.88元。 按政策要求，增加農(nóng)村客運和出租車行業(yè)油價財政補貼收入24,813,800.00元、根據(jù)公路前期業(yè)務發(fā)展需要，增加公路前期費收入2,050,975.00元。受工作重心的轉(zhuǎn)移影響，減少新冠肺炎疫情防控專項經(jīng)費收入124,000.00元，增加航空客運財政補貼收入168,200.00元）；二是因在職人員工資調(diào)整及退休人員死亡，財政撥款基本收入較去年增加780,325.39元（包括：因在職人員變動及基本工資調(diào)整，增加人員津補貼發(fā)放、單位社會保險繳費等收入631,594.24元。退休職工去世1人，增加撫恤金收入211,528.8元。提高遺屬補助發(fā)放標準，增加遺屬補助收入1146元。為進一步踐行厲行節(jié)約，反對鋪張浪費，日常公用經(jīng)費收入減少63,943.65元。
2.其他收入較上年減少11,070,000.00元，下降98.23%，下降主要原因是：當年減少主管部門撥付二級單位農(nóng)村公路養(yǎng)護、安防工程項目資金收入減少11,270,000.00元，同時增加路政大隊治超專項經(jīng)費收入200,000.00元。
二、支出決算情況說明
騰沖市交通運輸局（匯總）2022年度支出合計229,792,971.27元。其中：基本支出9,252,637.39元，占總支出的4.03%；項目支出220,540,333.88元，占總支出的95.97%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加137,979,777.93元，增長150.28%。其中：基本支出增加780,325.39元，增長9.21%；項目支出增加137,199,452.54元，增長164.62%；上繳上級支出較上年無增減變動；經(jīng)營支出較上年無增減變動；對附屬單位補助支出較上年無增減變動。主要原因分析：一是因當年在職人員變動及基本工資調(diào)整，增加人員津補貼發(fā)放、單位社會保險繳費等支出631,594.24元。退休職工去世1人，增加撫恤金支出211,528.8元。遺屬補助發(fā)放標準提高，增加遺屬補助支出1146元。為進一步踐行厲行節(jié)約，反對鋪張浪費，減少日常公用經(jīng)費支出63,943.65 元。綜上導致基本支出增加780,325.39元。二是因加大公路建設(shè)力度，農(nóng)村公路建設(shè)工程、農(nóng)村公路安防工程、養(yǎng)護工程支出較上年增加148,247,940.94元，受經(jīng)濟下行壓力影響，項目前期費支出減少330,446.28元，航空航線補貼支出減少1,730,000.00元，成品油價格改革對交通運輸企業(yè)的補貼支出減少3,923,560.00元，新能源公交節(jié)能減排、充電樁等補助支出減少5,455,017.00元；為進一步加強開展農(nóng)村公路質(zhì)量監(jiān)督檢查管理，有效開展農(nóng)村公路風險普查，開展道路客運物流綜合治理、開展海事航務管理工作，交通路政執(zhí)法專項業(yè)務費支出增加346,334.88元；受工作重心的轉(zhuǎn)移，新冠肺炎疫情防控經(jīng)費支出減少124,000.00元，航空客運補貼支出增加168,200.00元。綜上導致項目支出較去年增加137,199,452.54元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市交通運輸局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出9,252,637.39元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出8,601,196.25元，占基本支出的92.96％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費651,441.14元，占基本支出的7.04％。按年末在職在編實有人數(shù)60人計算，全年人均人員經(jīng)費支出143,353.275元，全年人均日常辦公經(jīng)費支出10,857.35元。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障騰沖市交通運輸局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出220,540,333.88元。其中：基本建設(shè)類項目支出173,375,690.96元。具體項目開支及開展工作情況如下：
1.公路建設(shè)項目支出168,475,690.96元。用于“十四五”綜合交通運輸發(fā)展規(guī)劃前期工作和按照國家規(guī)定必須完成的公路建設(shè)項目開工前的各項行政許可和非行政許可審批工作所發(fā)生的費用。如：項目取得立項批復之前發(fā)生的可研報告編制費、評估費、勘察費、設(shè)計費、林地占用費、森林植被恢復費等支出7,639,999.72元；用于支付目前正在實施的農(nóng)村公路、抵邊自然村道路等公路建設(shè)工程款160,835,691.24元。
2.交通安全建設(shè)項目支出28,705,979.04元。主要用于對騰沖市農(nóng)村公路及地方管養(yǎng)國省道路的安全生命防護工程支出，縣鄉(xiāng)道、村道危橋改造支出，水上交通安全項目支出。
3.公益性崗位補貼補助資金13,500.00元，主要工作：用于單位公益性崗位人員工資支出。
4.交通行業(yè)管理項目6,680,463.88元，用于開展農(nóng)村公路質(zhì)量監(jiān)督檢查管理，開展農(nóng)村公路風險普查，開展道路客運物流綜合治理、路政道路綜合執(zhí)法業(yè)務、開展海事航務管理等工作發(fā)生的辦公費、交通費、差旅費、勞務費、維修（護）費等費支出700,463.88元；用于對老年人乘坐公交車減免費用補助200,000.00元、用于對外部交通標識系統(tǒng)、公交交車線路開通建設(shè)支出400,000.00元、對客運運輸企業(yè)費用補助支出5,380,000.00元。
5.客運油價補貼、航線補貼項目支出16,664,700.00元。主要用于兌付農(nóng)村客（水）運、出租車燃油補助14,456,500.00元；用于補助祥鵬航空、東方航空等航空公司的航線補貼2,040,000.00元和航空客運補貼168,200.00元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市交通運輸局（匯總）2022年度一般公共預算財政撥款支出202,629,055.06元，占本年支出合計的88.18%。與上年相比增加134,434,427.06元，增長197.13%，主要原因分析：一是因一般公共預算財政撥款基本支出較上年支出增加780,325.39元，增長9.21%，因當年在職人員變動及基本工資調(diào)整，增加人員津補貼發(fā)放、單位應繳職工社會保險繳費支出631,594.24元。退休職工去世1人，增加撫恤金支出211,528.8元。遺屬補助發(fā)放標準提高，增加遺屬補助支出1146元。為進一步踐行厲行節(jié)約，反對鋪張浪費，減少日常公用經(jīng)費支出63,943.65 元。二是因一般公共預算財政撥款項目支出較去年增加133,654,101.67元，增長223.79%，主要原因是當年加大對農(nóng)村公路建設(shè)投入，公路工程款支付較去年大幅增加。具體：農(nóng)村公路建設(shè)工程、農(nóng)村公路安防工程、養(yǎng)護工程支出較上年增加140,842,024.07元，項目前期費支出增加1,800,119.72元，受經(jīng)濟下行壓力影響，成品油價格改革對交通運輸?shù)难a貼較支出減少3,923,560.00元，新能源公交節(jié)能減排、充電樁等補助支出減少5,455,017.00元；為進一步加強開展農(nóng)村公路質(zhì)量監(jiān)督檢查管理，有效開展農(nóng)村公路風險普查，開展道路客運物流綜合治理、開展海事航務管理工作，路政道路綜合執(zhí)法業(yè)務，交通運輸專項業(yè)務費支出增加346,334.88元；因工作重心的轉(zhuǎn)移，新冠肺炎疫情防控經(jīng)費支出減少124,000.00元，航空客運補貼支出增加168,200.00元。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出100,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.05%。主要用于編制“十四五”綜合交通運輸發(fā)展規(guī)劃的委托業(yè)務費支出。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出400,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.20%。主要用于外部交通標識系統(tǒng)、公交交車線路開通建設(shè)支出。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,059,268.48元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.52%。主要用于補助公交集團對老年人乘坐公交車優(yōu)惠的費用補貼支出200,000.00元、用于支付單位應承擔的在職職工的基本養(yǎng)老保險費支出859,268.48元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出694,338.25元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.34%。主要用于支付單位應承擔的職工基本醫(yī)療保險、大病醫(yī)療保險和公務員醫(yī)療補助社會保障繳費支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出2,000,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.99%。主要用于G219騰瀘改建項目森林植被恢復費支出。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出198,345,448.33元，占一般公共預算財政撥款總支出的97.89%。主要用于保障局機關(guān)和局屬二級單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)所需的人員工資和辦公經(jīng)費支出7,712,530.66元、用于遺屬人員生活補助支出28,266.00元，用于退休職工死亡一次性撫恤金支出211,528.80元，用于公路建設(shè)項目前期的設(shè)計費、勘察費等支出5,221,643.72元、用于公路建設(shè)工程項目支出138,434,398.30元、用于對農(nóng)村客（水）運、出租車客運成品油價格補貼兌付支出14,456,500.00元、用于對企業(yè)的運營、新能源公交補助5,380,000.00元、用于公路養(yǎng)護、安防建設(shè)、危橋改造等工程支出26,061,916.97元、用于農(nóng)村公路建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督檢查、路政道路綜合執(zhí)法、海事航務管理等交通運輸行業(yè)的專項管理支出元670,463.88元、用于國內(nèi)客運航班補貼支出168,200.00元。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出30,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.01%。主要用于農(nóng)村公路自然災害普查費支出。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為170,750.00元，支出決算為135,281.13元，完成年初預算的79.23%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算131,345.13元，占總支出決算的97.09%；公務接待費支出決算3,936.00元，占總支出決算的2.91%，具體是國內(nèi)接待費支出決算3,936.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市交通運輸局（匯總）2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為170,750.00元，支出決算為135,281.13元，完成年初預算的79.23%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車運行維護費支出決算為131,345.13元，完成年初預算的83.79%；公務接待費支出決算為3,936.00元，完成年初預算的28.11%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是:未充分考慮受新冠肺炎疫情的影響，當年上級部門對本單位應進行的公務活動會受阻，公務接待任務減少，未能合理預估接待費費用，從而導致“三公經(jīng)費”支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)。按項目具體分析如下：
1.2022年因公出國（境）費支出預算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預算無增減變動。原因是2022年本部門無因公出國（境）計劃，年初未安排預算支出，本年也無相關(guān)業(yè)務費用發(fā)生。
2.2022年公務用車購置及運行費支出預算為156,750.00元，支出決算數(shù)為131,345.13元，完成預算的83.79%。其中：公務用車購置費支出預算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預算無增減變動，本年未購置公務用車；公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為156,750.00元，支出決算數(shù)為131,345.13元，完成預算的83.79%。支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：本部門繼續(xù)加強公務用車管理，根據(jù)用車實際和車輛現(xiàn)狀，要求公務用車運行維護費有所節(jié)約。
3.2022年公務接待經(jīng)費支出預算為14,000.00元，支出決算為3,936.00元，完成預算的28.11%。支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：未充分考慮受新冠肺炎疫情的影響，上級部門應蒞臨本單位對交通運輸行業(yè)工作進行檢查、調(diào)研、指導的公務活動大多轉(zhuǎn)變?yōu)橐曨l會議，導致當年公務接待任務減少，相應接待費支出減少，從而導致年終公務接待費決算數(shù)小于預算數(shù)。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少37,166.92元，下降21.55%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務用車運行維護費支出決算減少26,764.09元，下降16.93%；公務接待費支出決算減少10,402.83元，下降72.55%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是:根據(jù)公務用車實際和車輛現(xiàn)狀，對公務用車出行嚴格管理，合理有效控制車輛行運維費支出，同時受新冠肺炎疫情的影響，上級部門應對本部門交通運輸、建設(shè)工作進行檢查督查、指導、調(diào)研等公務活動受阻，公務接待任務減少，公務接待費支出大幅下降，從而導致“三公”經(jīng)費支出較去年有較大幅度的下降。按項目具體分析如下：
1.2022年因公出國（境）費支出支出決算為0.00元，較上年支出無增減變動。原因是2022年我單位無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務發(fā)生。
2.2022年公務用車購置及運行費支出決算131,345.13元，較上年支出減少26,764.09元，降幅16.93%。其中:公務用購置費決算支出0.00元，與上年持平，原因是本年未購置公務用車，無相關(guān)費用發(fā)生；公務用車運行維護費支出決算為131,345.13元，較上年減少26,764.09元，降幅16.93%。公務用車運行經(jīng)費支出減少的原因：根據(jù)單位公務用車實際和車輛現(xiàn)狀，對公務用車出行嚴格管理，合理有效控制車輛行運維費支出，當年公務用車大修頻率減少，修理費支出減少。
3.2022年公務接待支出決算3,936.00元較上年減少10,402.83元，下降72.55%，公務接待支出減少的主要原因是：受新冠肺炎疫情影響，上級部門對本單位應進行的檢查督查、指導、調(diào)研等公務活動減少，接待任務減少，導致公務接待費支出大幅下降。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為6輛。主要用于對全市公路項目的前期規(guī)劃、建設(shè)、管養(yǎng)進行的調(diào)研、安全督查、檢查等工作，對全市交通公路項目前期規(guī)劃相關(guān)報件的上報、審批等協(xié)調(diào)業(yè)務及向上匯報工作和海事執(zhí)法、路政綜合執(zhí)法所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、年檢費、保險費等費用的支出。
3.安排國內(nèi)公務接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門對本單位相關(guān)工作進行調(diào)研、指導、檢查、督查、考核等公務活動，用于因招商引資、洽談項目等工作需要發(fā)生的相關(guān)接待費用支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
騰沖市交通運輸局（匯總）2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出492,295.49元，比上年減少45,765.47元，下降8.51%，其中：騰沖市交通運輸局（匯總）本年僅有行政單位機關(guān)運行經(jīng)費支出492,295.49元，比上年減少45,765.47元，下降8.51%，無參照公務員法管理事業(yè)單位機關(guān)運行經(jīng)費。機關(guān)運行經(jīng)費支出較上年減少的主要原因主要是受新冠肺炎疫情的影響，交通費、差旅費、辦公費、接待費、車輛運維費等維持機構(gòu)運轉(zhuǎn)所需的支出減少，故導致機關(guān)運行經(jīng)費較上年有所減少。本部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于本行政部門機構(gòu)運轉(zhuǎn)所需的辦公費、水電費、郵電費，差旅費、公務用車運行維護費、離退休公用經(jīng)費，辦公設(shè)備購置等支出，其中：辦公費1,970.00元；水費582.90元；電費8,400.00元；郵電費33,597.39元；公務接待費2,040.00元；工會經(jīng)費117,119.28元；公務用車運行維護費71,185.92元；其他交通費用251,400.00元；其他商品和服務支出6,000.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市交通運輸局（匯總）資產(chǎn)總額6,050,102,848.33元，其中，流動資產(chǎn)2,964,463,110.32元，固定資產(chǎn)4,886,949.39元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程856,400,726.62元，無形資產(chǎn)76,142.00元，其他資產(chǎn)（主要是交通公共基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)）2,224,275,920.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加74,650,732.51元，其中固定資產(chǎn)增加4,923.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)22項，賬面原值154,568.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額268,518.13元，其中：政府采購貨物支出143,945.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出124,573.13元。授予中小企業(yè)合同金額257,166.93元，占政府采購支出總額的95.77%。
四、部門績效自評情況
2022年騰沖市交通運輸局（部門）共開展自評項目4個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。部門對納入預算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預算“同步審批、同步批復、同步下達、同步公開”。
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
無。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052200734801111
