| 索引號(hào) | 01526030-7/20231017-00107 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-17 11:18:22 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200536100601000
騰沖市中醫(yī)醫(yī)院2022年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市中醫(yī)醫(yī)院概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市中醫(yī)醫(yī)院概況
一、主要職能
（1）主要職能概述
騰沖市中醫(yī)醫(yī)院按照“做特中醫(yī)、做強(qiáng)西醫(yī)、做全基本、做精特需”的工作思路，秉承“精誠(chéng)仁和”的中醫(yī)醫(yī)院文化精髓，圍繞逐步達(dá)到三級(jí)中醫(yī)醫(yī)院的綜合服務(wù)水平和“中國(guó)面向南亞邊境第一中醫(yī)醫(yī)院”的發(fā)展目標(biāo)，不斷完善現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，實(shí)施名醫(yī)名科名院戰(zhàn)略。承擔(dān)著全市人民和流動(dòng)人口的中醫(yī)中藥治療、預(yù)防和保健工作。
（2）2022年度重點(diǎn)工作概述
1.主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況
截止2022年12月31日年內(nèi)完成總診療1,237,365人次，比2021年同期372,680人次增加864,685人次，增長(zhǎng)率為232%，診療人次的增長(zhǎng)主要來(lái)源于核酸檢測(cè)人次，當(dāng)年核酸檢測(cè)人次為1,118,642人次，與去年的252,176人次,增加866,466人次，增長(zhǎng)343.59%；出院人數(shù)567人，比2021同期2,567人次減少2,000人次，下降率為77.91%；手術(shù)2人次，比2021年同期92人次減少90人次，下降率為97.83%。
2.新冠肺炎醫(yī)療救治情況
（1）我院例入新冠定點(diǎn)救治醫(yī)院全年圍繞疫情防控開(kāi)展工作，截止于2022年12月31日醫(yī)院共收治確診病例387例，其中：普通型36例，輕型122例,無(wú)癥狀感染229例。承擔(dān)著疫情防控相關(guān)工作，隔離病區(qū)治療、明光核酸采樣、高速路值守、新冠疫苗接種、賓館酒店防疫工作。
（2）醫(yī)療救治具體措施：強(qiáng)化組織體系：一是實(shí)行黨委領(lǐng)導(dǎo)下的院長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，市中醫(yī)醫(yī)院原班子作為班底，市人民醫(yī)院副院長(zhǎng)江濤進(jìn)定點(diǎn)醫(yī)院班子，搭建高效有力的管理團(tuán)隊(duì)。二是結(jié)合醫(yī)療救治和院感防控兩項(xiàng)重點(diǎn)工作，成立相應(yīng)的危重癥救治組、普通救治組和院感防控組，定崗定人定責(zé)，從實(shí)從細(xì)從嚴(yán)抓好落實(shí)。加強(qiáng)病區(qū)管理：成立騰沖市新冠肺炎定點(diǎn)救治醫(yī)院病區(qū)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)危重癥治療組、普通治療組、院感防控組、發(fā)熱門診組。每個(gè)治療組指定1名組長(zhǎng)和1名護(hù)理組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)病區(qū)患者救治和院感防控工作。危重癥治療組由ICU專科醫(yī)師和專科護(hù)士組成。普通治療組主要由呼吸科、感染科醫(yī)生及各科室抽調(diào)的護(hù)士組成。院感防控組由省三院感控專家組織感控科人員制訂制度、開(kāi)展人員培訓(xùn)等，并設(shè)感控監(jiān)督崗4人，進(jìn)行病區(qū)內(nèi)院感防控工作。精準(zhǔn)醫(yī)療救治：一是完善各類方案。制定了《騰沖市新冠肺炎定點(diǎn)救治醫(yī)院工作方案》《新冠肺炎疫情期間定點(diǎn)醫(yī)院確診病例應(yīng)急管理預(yù)案》《騰沖市新冠肺炎醫(yī)療救治領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于定點(diǎn)救治醫(yī)院隔離病區(qū)管理治療工作方案》，保障疫情期間醫(yī)療救治工作有序開(kāi)展。二是配優(yōu)醫(yī)務(wù)人員。騰沖市整合全市醫(yī)療資源全力開(kāi)展醫(yī)療救治，統(tǒng)籌市人民醫(yī)院、中醫(yī)醫(yī)院、婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心醫(yī)務(wù)人員組建成5個(gè)梯隊(duì)，分批次進(jìn)入隔離病區(qū)和留觀病區(qū)，1個(gè)月進(jìn)行一次輪轉(zhuǎn)。三是專家駐點(diǎn)指導(dǎo)。省衛(wèi)健委抽派省級(jí)、保山市衛(wèi)健委抽派市級(jí)醫(yī)療隊(duì)員入駐醫(yī)院幫扶、支援，云南省第三人民醫(yī)院、昆明市第一人民醫(yī)院、保山市人民醫(yī)院專家駐點(diǎn)指導(dǎo)開(kāi)展醫(yī)療救治工作。
（3）院感防控：一是落實(shí)各方職責(zé)，壓實(shí)感控管理責(zé)任。強(qiáng)化組織構(gòu)架，成立了以院長(zhǎng)為組長(zhǎng)的院感防控組，嚴(yán)防死守確保零感染；制定了新冠肺炎定點(diǎn)救治醫(yī)院感染防控制度、感染防控知識(shí)技能培訓(xùn)及考核方案、防護(hù)用品選用原則及穿脫流程、健康監(jiān)測(cè)方案，身體異常處理流程、職業(yè)暴露處理流程，醫(yī)療廢物管理制度、重點(diǎn)科室院感防控等相關(guān)制度；發(fā)揮醫(yī)院感染管理委員會(huì)作用，定期召開(kāi)醫(yī)院感染管理委員會(huì)會(huì)議，討論和研究院感存在問(wèn)題及感染風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)提出整改意見(jiàn)并立行整改。二是優(yōu)化醫(yī)院設(shè)置，規(guī)范設(shè)置“三區(qū)兩通道”，各區(qū)域標(biāo)識(shí)清楚，醫(yī)療設(shè)施設(shè)備獨(dú)立使用，人流、物流嚴(yán)格管控。三是加強(qiáng)人員配備和物資儲(chǔ)備，確保感控各項(xiàng)要求落實(shí)到位。加強(qiáng)感控專業(yè)人員隊(duì)伍配備，設(shè)立隔離病區(qū)感控工作專班。防護(hù)服、隔離衣、口罩、防護(hù)面屏、護(hù)目鏡、手套、消毒用品等疫情防控物資滿足本院30天滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)需求。四是落實(shí)全員培訓(xùn)要求，提升感染防控整體能力。根據(jù)崗位性質(zhì)及工作特點(diǎn)，實(shí)行全員分層級(jí)感控知識(shí)、職業(yè)暴露及穿脫防護(hù)用品培訓(xùn)及考核。五是加強(qiáng)人員管控，確保實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。加強(qiáng)醫(yī)院入口門禁管理，建立登記制度，做到底數(shù)清、流向清。對(duì)進(jìn)入污染區(qū)工作人員（隔離病區(qū)、發(fā)熱門診醫(yī)護(hù)，臨床檢驗(yàn)人員，放射科工作人員，血站人員，救護(hù)車駕駛員，醫(yī)廢處置員、保潔員、漿洗房工作人員）實(shí)行閉環(huán)管理，統(tǒng)一集中到干教學(xué)院住宿，單人單間、集中管理、固定通勤車輛。六是做好新冠病毒核酸檢測(cè)及人員健康監(jiān)測(cè)管理工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)院內(nèi)感染風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)全院在崗人員進(jìn)行核酸檢測(cè)，重點(diǎn)防控崗位人員一日一檢，其余人員三日一檢；院內(nèi)環(huán)境每周進(jìn)行一次環(huán)境核酸檢測(cè)、駐點(diǎn)酒店每周進(jìn)行兩次環(huán)境核酸檢測(cè)。建立健康狀況監(jiān)測(cè)報(bào)告制度，每日?qǐng)?bào)告工作人員健康狀況。合理排班、統(tǒng)籌安排好人員輪換休息。七是加強(qiáng)感控監(jiān)督檢查，及時(shí)補(bǔ)齊短板弱項(xiàng)、堵塞漏洞。設(shè)置三個(gè)院感工作小組：一是行政組，主要負(fù)責(zé)收集匯總資料，進(jìn)行分析，形成清單，進(jìn)行反饋；二是院內(nèi)巡查組，主要巡查醫(yī)院外圍環(huán)境、PCR實(shí)驗(yàn)室、CT室、供應(yīng)室，整理巡查內(nèi)容并形成報(bào)告；三是病區(qū)巡查組，進(jìn)入各病區(qū)進(jìn)行巡查，形成整改通知書(shū)下發(fā)到病區(qū)并追蹤評(píng)價(jià)。同時(shí)增加感控監(jiān)督員，設(shè)置門禁管理崗、防護(hù)用品穿戴監(jiān)督崗和脫卸出口監(jiān)督崗。三個(gè)小組協(xié)同配合，對(duì)感控重點(diǎn)部門、重點(diǎn)環(huán)節(jié)以及防控基礎(chǔ)設(shè)施、基本流程逐一進(jìn)行梳理排查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)建立整改臺(tái)賬，明確整改責(zé)任部門、責(zé)任人和整改時(shí)限，實(shí)行銷號(hào)管理。八是嚴(yán)格落實(shí)“七個(gè)一律”。感控培訓(xùn)考核不合格一律不上崗；沒(méi)有核酸陰性證明一律不上崗；沒(méi)有全程接種疫苗一律不上崗；非閉環(huán)管理人員一律不進(jìn)院門；環(huán)境核酸檢測(cè)不合格區(qū)域一律不進(jìn)；非高品質(zhì)防護(hù)用品一律不進(jìn)紅區(qū)；亞健康狀況者一律不進(jìn)紅區(qū)。
3.醫(yī)療救治保障工作：設(shè)備物資方面一是根據(jù)感染病區(qū)臨床實(shí)際需要，梳理調(diào)配全院醫(yī)療設(shè)備，并對(duì)短缺設(shè)備及時(shí)申報(bào)并進(jìn)行緊急采購(gòu)設(shè)備，包含等離子空氣消毒機(jī)、無(wú)創(chuàng)呼吸機(jī)、電子纖維支氣管鏡、移動(dòng)式紫外線消毒車、動(dòng)力送風(fēng)系統(tǒng)、呼吸機(jī)管路和配套耗材等設(shè)備，采購(gòu)后及時(shí)安裝驗(yàn)收后運(yùn)送到病區(qū)，保證臨床救治工作有序進(jìn)行。二是接收來(lái)自保山市衛(wèi)健局采購(gòu)和云南省第三人民醫(yī)院人工肺（ECMO），并以最快速度在工程師遠(yuǎn)程指導(dǎo)下完成安裝及試運(yùn)行工作，保證危急重病人搶救時(shí)正常使用。三是每周梳理防護(hù)物資需求量到衛(wèi)健局領(lǐng)取；根據(jù)院內(nèi)各點(diǎn)需求派送疫情防控物資共計(jì)750余次。后勤物資方面：根據(jù)院感防控要求，加班加點(diǎn)地制作安裝鋁合金防護(hù)隔斷，制作各類引導(dǎo)標(biāo)識(shí)標(biāo)牌，完善發(fā)熱門診、大醫(yī)館等通道流程，積極籌備所需疫情物資，人員輪班值守，確保生活物資按時(shí)供應(yīng)，制定定點(diǎn)救治醫(yī)院安保、消防、水電應(yīng)急預(yù)案。硬件設(shè)施方面：一是根據(jù)醫(yī)療救治需要，對(duì)發(fā)熱門診原X光室進(jìn)行改造，作為發(fā)熱門診患者專用CT室。二是開(kāi)展液氧站建設(shè)工作，提升我院氧氣供應(yīng)能力，保障醫(yī)療救治順利開(kāi)展，并按照醫(yī)院疫情管控的規(guī)定對(duì)施工人員進(jìn)行嚴(yán)格管理，確保疫情防控安全。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置35個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：
1.職能部門14個(gè)，具體是：黨委辦公室、院辦公室、人事科、宣傳科、感控科、項(xiàng)目辦、醫(yī)共體辦公室、財(cái)務(wù)科、信息科、醫(yī)務(wù)科、總務(wù)科、護(hù)理部、設(shè)備科、藥劑科。
2.臨床科室17個(gè)，具體為：老年病科、脾胃病科、針灸推拿科、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、外科、骨傷科、婦產(chǎn)科、肛腸科、全科醫(yī)學(xué)科、麻醉科、心血管病科、急診醫(yī)學(xué)科、兒科、門診部、皮膚科、五官科、口腔科。
3.醫(yī)技科室4個(gè)，具體是：醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、醫(yī)學(xué)影像科、消毒供應(yīng)室、超聲醫(yī)學(xué)科。
所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市中醫(yī)醫(yī)院2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：
1.騰沖市中醫(yī)醫(yī)院
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市中醫(yī)醫(yī)院2022年末實(shí)有人員編制78人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制78人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員230人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員67人（離休0人，退休67人）。
實(shí)有車輛編制6輛，在編實(shí)有車輛6輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見(jiàn)附件）
騰沖市中醫(yī)醫(yī)院2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市中醫(yī)醫(yī)院2022年度年初無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算，年末無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，故《“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
騰沖市中醫(yī)醫(yī)院部門2022年度收入合計(jì)162,973,646.07元。其中：財(cái)政撥款收入64,493,136.95元，占總收入的39.57%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入52,004,131.63元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的31.91%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入46,476,377.49元，占總收入的28.52%。與上年相比，收入合計(jì)減少17,478,905.65元，下降9.69%。其中：財(cái)政撥款收入減少1,736,597.63元，下降2.62%；上級(jí)補(bǔ)助收入較上年無(wú)變化；事業(yè)收入減少22,678,172.46元，下降30.37%；經(jīng)營(yíng)收入較上年無(wú)變動(dòng)；附屬單位上繳收入較上年無(wú)變化；其他收入增加6,935,864.44元，增長(zhǎng)17.54%。，主要原因概括如下：一是2022年我單位財(cái)政撥款收入減少了1,736,597.63元，其中：財(cái)政撥款基本收入增加，主要用于發(fā)放新冠定點(diǎn)救治醫(yī)院清空期間人員基本工資以及部分績(jī)效；項(xiàng)目撥款收入減少，主要是本年減少了醫(yī)院遷建農(nóng)發(fā)行借款本金項(xiàng)目8,500,000.00元。主要原因是：2021年財(cái)政承擔(dān)了2021年5月4日到期借款本金，2022年財(cái)政不承擔(dān)。二是事業(yè)收入減少22,678,172.46元，主要原因是：2022年全年醫(yī)院為新冠定點(diǎn)救治醫(yī)院無(wú)開(kāi)診時(shí)間，2021開(kāi)診兩個(gè)月。
二、支出決算情況說(shuō)明
騰沖市中醫(yī)醫(yī)院部門2022年度支出合計(jì)180,701,085.76元。其中：基本支出167,127,142.14元，占總支出的92.49%；項(xiàng)目支出13,573,943.62元，占總支出的7.51%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加2,706,190.12元，增長(zhǎng)1.52%。其中：基本支出增加9,691,692.62元，增長(zhǎng)6.16%；項(xiàng)目支出減少6,985,502.50元，下降33.98%；上繳上級(jí)支出較上年無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)支出較上年無(wú)變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出較上年無(wú)變化。主要原因分析：一是因疫情防控等因素，單位人員經(jīng)費(fèi)上漲，成本增加導(dǎo)致基本支出上漲。二是因項(xiàng)目調(diào)整，上年2100202款項(xiàng)醫(yī)院遷建農(nóng)發(fā)行借款項(xiàng)目支出8,500,000.00元，本年無(wú)此項(xiàng)目導(dǎo)致支出減少8,500,000.00元；上年2100202款項(xiàng)三年行動(dòng)省級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支出救護(hù)車購(gòu)置支出727,550.43元，本年無(wú)此項(xiàng)目導(dǎo)致支出減少727,550.43元；上年2100410款項(xiàng)突發(fā)公共衛(wèi)生應(yīng)急處理新冠專項(xiàng)資金支出7,091,000.00元，本年此項(xiàng)目2,341,760.00元減少4,749,240.00元；本年增加2120899款項(xiàng)目其他國(guó)有土地轉(zhuǎn)讓收入5,527,788.13萬(wàn)元，2021年無(wú)此項(xiàng)目導(dǎo)致支出增加5,527,788.13元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市中醫(yī)醫(yī)院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出167,127,142.14元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出59,986,046.84元，占基本支出的35.89％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)107,141,095.30元，占基本支出的64.11％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障騰沖市中醫(yī)醫(yī)院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出13,573,943.62元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：2100202款項(xiàng)支出2,048,265.29元，主要用于醫(yī)院遷建自籌基本建設(shè)項(xiàng)目支出2,006,065.29元，新冠肺炎疫苗補(bǔ)助資金40,000.00元，師帶徒省級(jí)補(bǔ)助資金支出600.00元，中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)能力提升項(xiàng)目資金支出1,600.00元。2100299款項(xiàng)其他公立醫(yī)院支出1,958,535.30元，主要用于醫(yī)療服務(wù)能力提升公立醫(yī)院改革服務(wù)資金。21004款項(xiàng)公共衛(wèi)生2,604,443.90萬(wàn)元，主要用于基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目資金262,683.90元，突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理疫情防控核酸檢測(cè)中央補(bǔ)助資金250,000.00元，邊境疫情防控資金1,991,760.00元，醫(yī)療物資100,000.00元。2100601款項(xiàng)中醫(yī)（民族醫(yī)）藥省級(jí)師帶徒資金441.00元。2109999款項(xiàng)其他衛(wèi)生健康支出助理全科醫(yī)師補(bǔ)助資金1,434,470.00元。2120899款項(xiàng)其他國(guó)有土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓收入安排資金用于新院遷建項(xiàng)目農(nóng)發(fā)行借款利息支出5,527,788.13元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市中醫(yī)醫(yī)院部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出58,965,348.82元，占本年支出合計(jì)的32.63%。與上年相比減少9,650,542.46元，下降14.06%，主要原因分析：突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理與上年相比減少了9,814,258.59元，主要是醫(yī)院疫情防控清空人員工資項(xiàng)目減少。行政事業(yè)單位醫(yī)療款項(xiàng)與上年相比增加848,357.69元，公務(wù)員補(bǔ)助增加39,931.61元；公立醫(yī)院中醫(yī)（民族）醫(yī)院及其他公立醫(yī)院支出與上年相比減少5,734,799.84元；社會(huì)保障和就業(yè)支出與上年相比增加2,538,992.67元；住房保障公積金與上年相比增加1,379,421.00元；其他衛(wèi)生健康支出與上年相比增加1,121,752.00元；中醫(yī)藥民族醫(yī)藥專項(xiàng)目資金與上年相比減少29,939.00元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出5,524,450.72元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.37%。主要用于1、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出4,259,438.88元；2、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出1,265,011.84元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出52,061,477.10元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的88.29%。主要用于1、公立醫(yī)院支出19,444,882.34；2、公共衛(wèi)生支出28,389,977.81；3、中醫(yī)藥441.00；4、行政事業(yè)單位醫(yī)療2,791,705.95；5、其他衛(wèi)生健康支出1,434,470.00元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出1,379,421.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.34%。主要用于：住房公積金1,379,421.00元。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市中醫(yī)醫(yī)院部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0.00元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初未安排預(yù)算。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少264,300.00元，下降100.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算減少264,300.00元，下降100.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)接待費(fèi)支出決算較上年無(wú)增減變動(dòng)。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是2021年作為新冠定點(diǎn)救治醫(yī)院因工作需要購(gòu)置一輛負(fù)壓救護(hù)車，而2022年未購(gòu)買車輛。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。主要用于患者運(yùn)送等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市中醫(yī)醫(yī)院部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年相比未發(fā)生變化。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市中醫(yī)醫(yī)院資產(chǎn)總額507,616,525.86元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)122,234,723.1元，固定資產(chǎn)126,255,685.08元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程254,311,968.68元，無(wú)形資產(chǎn)4,814,149.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少7,323,707.07元，其中固定資產(chǎn)減少42,670.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)9項(xiàng)，賬面原值42,670.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度，部門政府采購(gòu)支出總額18,819,084.40元，其中：政府采購(gòu)貨物支出15,439,150.66元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出3,379,933.74元。授予中小企業(yè)合同金額8,244,693.74元，占政府采購(gòu)支出總額的43.81%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
本單位無(wú)需要說(shuō)明的其他重要事項(xiàng)
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53052200536100601111
