| 索引號 | 01526030-7/20231017-00111 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-17 14:42:27 |
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監(jiān)督索引號53052200263001000
騰沖市供銷合作社聯(lián)合社2022年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市供銷合作社聯(lián)合社概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市供銷合作社聯(lián)合社概況
一、主要職能
（一）主要職能
根據(jù)《騰沖市人民政府職能轉(zhuǎn)變和機構(gòu)改革實施意見》（騰辦發(fā)〔2015〕38號）及《保山市人民政府關(guān)于撤銷騰沖縣設(shè)立騰沖市的通知》（保政發(fā)〔2015〕144號），設(shè)立騰沖市供銷合作社聯(lián)合社（以下簡稱騰沖市供銷社），為參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，機構(gòu)級別為正科級，加掛騰沖市人民政府農(nóng)村合作經(jīng)濟組織管理辦公室牌子。主要職責為：
1.宣傳和貫徹執(zhí)行各級黨委和政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟工作及扶持發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟組織的方針、政策和措施。
2.抓好供銷合作社的深化改革和發(fā)展工作。
3.把為農(nóng)服務(wù)放在首位。面向農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、面向農(nóng)民生產(chǎn)生活，推動供銷合作社由流通服務(wù)向全程農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)延伸、向全方位城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)拓展，加快形成綜合性、規(guī)模化、可持續(xù)的為農(nóng)服務(wù)體系，在農(nóng)資供應(yīng)、農(nóng)產(chǎn)品流通、農(nóng)村服務(wù)等重點領(lǐng)域和環(huán)節(jié)為農(nóng)民提供便利實惠、安全優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
4.領(lǐng)辦、創(chuàng)辦農(nóng)民專業(yè)合作社。通過共同出資、共創(chuàng)品牌、共享利益等方式，創(chuàng)辦一批管理民主、制度健全、產(chǎn)權(quán)清晰、帶動力強的農(nóng)民專業(yè)合作社。
5.提升農(nóng)產(chǎn)品流通服務(wù)水平。在集散地建設(shè)大型農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場和現(xiàn)代物流中心，實施新農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè)，健全農(nóng)資、農(nóng)副產(chǎn)品、日用消費品、再生資源回收等網(wǎng)絡(luò)，加快形成連鎖化、規(guī)模化、品牌化經(jīng)營服務(wù)新格局。
6.順應(yīng)商業(yè)模式和消費方式深刻變革的新趨勢，加快發(fā)展供銷合作社電子商務(wù)，形成網(wǎng)上交易、倉儲物流、終端配送一體化經(jīng)營，實現(xiàn)線上線下融合發(fā)展。
7.組織實施好基層社改造，加大對基層社扶持力度，盤活基層社閑置資產(chǎn)，強化市場運營，搞好直接面向農(nóng)民的生產(chǎn)生活服務(wù)網(wǎng)點建設(shè)。
8.打造城鄉(xiāng)社區(qū)綜合服務(wù)平臺。統(tǒng)籌整合城鄉(xiāng)供銷合作社資源，發(fā)展城市商貿(mào)中心和經(jīng)營服務(wù)綜合體，提升城市供銷合作社溝通城鄉(xiāng)、服務(wù)“三農(nóng)”的輻射帶動能力。
9.負責農(nóng)民專業(yè)合作社經(jīng)濟組織的規(guī)劃、組織、引導、協(xié)調(diào)、服務(wù)和管理工作。
10.管理社有資產(chǎn)，行使本級社有資產(chǎn)出資人代表職能，指導鄉(xiāng)級社供銷合作社搞好社有資產(chǎn)經(jīng)營工作。
11.向市委、市人民政府和有關(guān)部門反映農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟組織，農(nóng)民社員和供銷合作社的意見和要求，維護廣大農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟組織及各級供銷合作社的合法權(quán)益。
12.抓好全市供銷合作社的安全生產(chǎn)工作，確保人民的生命財產(chǎn)安全。
13.承辦市委、市人民政府交辦的其他工作
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
一是聚焦“強基礎(chǔ)”，推動組織創(chuàng)新能力建設(shè)取得突破
1.盤活基層資源。針對優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)閑置、資源利用率低等問題，創(chuàng)新“引入資金、共同開發(fā)、利益共享”模式，年內(nèi)已投入310萬對滇灘基社、固東基社、中和基社危房進行改造盤活基社危舊資產(chǎn)；通過公開招租盤活小西、團田、界頭閑置資產(chǎn)3處。
2.夯實基層組織。實施“以黨建帶社建，村社共建”工程，將供銷合作社辦到村上，推行“村級供銷合作社+村集體經(jīng)濟組織+企業(yè)+農(nóng)戶”互惠互贏的發(fā)展路徑，打造村級基層社新“樣板”，充分發(fā)揮三方組織優(yōu)勢、經(jīng)營優(yōu)勢、服務(wù)優(yōu)勢，撬動社會資本，聯(lián)結(jié)村集體經(jīng)濟。通過兩年建設(shè)，共建設(shè)村級基層社9個，其中6個均實現(xiàn)新“樣板”發(fā)展模式，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展、為農(nóng)服務(wù)、鄉(xiāng)村旅游方面發(fā)揮積極作用。
二是聚焦“拓渠道”，推動流通網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)取得突破
1.改造基層網(wǎng)點拓展流通渠道。自改革以來，積極爭取各類資金3，700余萬元，實施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品加工、農(nóng)產(chǎn)品交易市場建設(shè)項目34個；采取“鄉(xiāng)政府+供銷社”模式，投資2，511萬元新建農(nóng)貿(mào)市場4個。借助騰沖市鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設(shè)施和產(chǎn)業(yè)振興建設(shè)政府和社會資本合作項目（PPP項目）契機，目前已有6家鄉(xiāng)鎮(zhèn)達成合作意向利用供銷土地資源共同盤活開發(fā)，建設(shè)農(nóng)貿(mào)市場及公益性項目惠民設(shè)施。
2.鞏固農(nóng)資連鎖經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)點。目前騰沖共有供銷社農(nóng)資配送中心1個，鄉(xiāng)級配送中心3個和192個村級連鎖經(jīng)營網(wǎng)點，農(nóng)資服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋全市2，668個自然村，網(wǎng)絡(luò)覆蓋率90%以上，受益農(nóng)戶8萬余戶、40余萬人，化肥市場份額達70%，農(nóng)藥市場份額達40%，有機肥增長10%，農(nóng)資保供穩(wěn)價服務(wù)到位。
三是聚焦“提能力”，推動社有企業(yè)深化改革取得新突破
全市供銷系統(tǒng)認真貫徹落實新發(fā)展理念，不斷探索建立現(xiàn)代企業(yè)管理運行機制。
1.嚴格管控，有效提高系統(tǒng)風險防控能力。加強重點領(lǐng)域重要崗位關(guān)鍵環(huán)節(jié)廉政風險防控機制建設(shè)，建立健全行政行為風險防控監(jiān)督機制。一是建立健全“三會制度”，完善監(jiān)事會工作規(guī)則及議事制度。二是加強財務(wù)管理，推行貨幣資金聯(lián)管制，形成“市社—資產(chǎn)公司—企業(yè)”三位一體管理模式，實現(xiàn)內(nèi)審常態(tài)化，確保社有資產(chǎn)保值增值。目前共管控22個基層社貨幣資金，社有企業(yè)均以每月上報收支情況進行管控其資金流向。
2.辦好實體，有效拓寬供銷企業(yè)發(fā)展新渠道。一是通過騰沖供銷電子商務(wù)公司平臺實現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品線上線下結(jié)合，在淘寶網(wǎng)、供銷e家等知名電商開設(shè)了“騰沖供銷特色館”，入駐合作社50多家，上架農(nóng)特產(chǎn)品200多個，依托“騰供銷”線上銷售平臺，直播150余場次，實現(xiàn)銷售收入達到200萬元，開展培訓30期3，000人次。二是理順社有企業(yè)、基層社關(guān)系，依托再生資源回收利用，啟動興社公司再生資源回收利用城區(qū)中心網(wǎng)點建設(shè)項目；統(tǒng)籌資金資源，入股肉牛養(yǎng)殖合作社。三是注重品牌建設(shè)，委托浙江大學城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計研究院打造騰沖市農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域公用品牌形象，積極與騰沖駝峰機場對接建農(nóng)產(chǎn)品展示中心。
四是聚焦“優(yōu)服務(wù)”，推動三位一體示范點建設(shè)取得突破
1.圍繞綜合服務(wù)社強服務(wù)。建設(shè)市級農(nóng)村綜合服務(wù)中心1個，建設(shè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村綜合服務(wù)社3個，進一步優(yōu)化農(nóng)村綜合服務(wù)社（中心）布局，拓展社區(qū)綜合服務(wù)功能，為農(nóng)村居民提供便利化服務(wù)。
2.圍繞村集體經(jīng)濟建平臺。做好基層黨組織領(lǐng)辦農(nóng)民合作社的業(yè)務(wù)指導和技術(shù)服務(wù)，轉(zhuǎn)變農(nóng)民合作社發(fā)展思路，從“我們管”變?yōu)椤拔覀冝k”，立足鄉(xiāng)村振興，領(lǐng)辦一批管理民主、制度健全、經(jīng)營效益明顯的農(nóng)民合作社，圍繞重點產(chǎn)業(yè)打造服務(wù)聯(lián)盟，構(gòu)建以社有企業(yè)為骨干、基層社為基礎(chǔ)、產(chǎn)業(yè)服務(wù)聯(lián)盟為支撐的服務(wù)體系，共同開展好生產(chǎn)、供銷、信用“三位一體”合作。
五是聚焦“解難題”，推動騰沖供銷系統(tǒng)歷史遺留問題化解取得突破。
1.針對原土產(chǎn)公司下崗分流人員長期信訪反映土產(chǎn)公司改制不合法，興社公司與土產(chǎn)公司，農(nóng)喜專業(yè)合作社與興社公司的關(guān)系混亂，返聘人員存在多頭領(lǐng)取薪酬待遇的情況。通過企業(yè)重組和注銷，進一步規(guī)范理順企業(yè)經(jīng)營管理。
2.針對原供應(yīng)公司改制職工反映要求用棚改資金給予退休下崗職工再次補償和供應(yīng)公司存在向改制前職工借款，支付高額利息的問題。為徹底化解歷史遺留問題，清退集資款，供銷社積極走訪調(diào)查，按相關(guān)要求，制定專項維穩(wěn)應(yīng)急預案，做到底數(shù)清、情況明，對可能形成的苗頭隱患做到第一時間發(fā)現(xiàn)、第一時間化解，壓實責任切實把問題解決在基層，目前相關(guān)人員在穩(wěn)控范圍內(nèi)。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室（加掛組織、人事股、宣傳信息股牌子）、經(jīng)濟發(fā)展合作指導股、財務(wù)會計審計股，所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市供銷合作社聯(lián)合社2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個（即騰沖市供銷合作社聯(lián)合社），其他事業(yè)單位0個。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市供銷合作社聯(lián)合社2022年末實有人員編制9人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制9人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員14人（含參公管理事業(yè)人員14人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員27人（離休0人，退休27人）。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市供銷合作社聯(lián)合社2022年無政府性基金預算財政撥款收入，無政府性基金預算財政撥款安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市供銷合作社聯(lián)合社2022年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
根據(jù)我市項目支出績效自評要求，民生項目、重點支出項目、涉及政府債券的項目以及50萬元以上的單個項目才需開展項目支出績效自評，2022年度我單位無民生項目、重點支出項目、涉及政府債券的項目以及50萬元以上的單個項目，所以我單位未開展項目支出績效自評，《2022年度項目支出績效自評表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市供銷合作社聯(lián)合社部門2022年度收入合計2,475,652.28元。其中：財政撥款收入2,475,652.28元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少172,646.88元，下降6.52%。其中：財政撥款收入減少172,646.88元，下降6.52%；上級補助收入較上年無增減變動；事業(yè)收入上級補助收入較上年無增減變動；經(jīng)營收入上級補助收入較上年無增減變動；附屬單位上繳收入上級補助收入較上年無增減變動；其他收入上級補助收入較上年無增減變動。主要原因是:一是一般公共預算財政撥款基本支出收入較上年增加315,499.82元,主要是當年在職人員調(diào)入2人、在職人員晉級晉檔以及工資調(diào)整所致；二是一般公共預算財政撥款項目收入較上年減少488,146.70元，其中機關(guān)公務(wù)用車購置費減少250,000.00元,退休人員死亡一次性撫恤金喪葬費減少209,114.00元。因農(nóng)民專業(yè)合作社管理指導職能職責不再由供銷社承擔，故農(nóng)民專業(yè)合作社扶持項目不再由供銷社實施，農(nóng)民專業(yè)合作社扶持項目專項資金及合作社管理指導工作經(jīng)費減少。
二、支出決算情況說明
騰沖市供銷合作社聯(lián)合社部門2022年度支出合計2,475,652.28元。其中：基本支出2,384,888.88元，占總支出的96.33%；項目支出90,763.40元，占總支出的3.67%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少172,646.88元，下降6.52%。其中：基本支出增加315,499.82元，增長15.25%；項目支出減少488,146.70元，下降84.32%；上繳上級支出較上年無增減變動；經(jīng)營支出較上年無增減變動；對附屬單位補助支出較上年無增減變動。主要原因：一是一般公共預算財政撥款基本支出收入較上年增加315,499.82元,主要是當年在職人員調(diào)入2人、在職人員晉級晉檔以及工資調(diào)整所致：二是一般公共預算財政撥款項目收入較上年減少488,146.70元，其中機關(guān)公務(wù)用車購置費減少250,000.00元,退休人員死亡一次性撫恤金喪葬費減少209,114.00元。因農(nóng)民專業(yè)合作社管理指導職能職責不再由供銷社承擔，故農(nóng)民專業(yè)合作社扶持項目不再由供銷社實施，農(nóng)民專業(yè)合作社扶持項目專項資金及合作社管理指導工作經(jīng)費減少。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市供銷合作社聯(lián)合社機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2,384,888.88元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出2,166,775.21元，占基本支出的90.85％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費218,113.67元，占基本支出的9.15％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障騰沖市供銷合作社聯(lián)合社機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出90,763.40元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況一是盤活基層資源。針對優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)閑置、資源利用率低等問題，創(chuàng)新“引入資金、共同開發(fā)、利益共享”模式，穩(wěn)步推進提升改造基層社，年內(nèi)已投入312萬對滇灘基社、洞山基社、馬站基社、芒棒基社危房進行改造盤活基社危舊資產(chǎn)；通過公開招租盤活小西、團田、界頭閑置資產(chǎn)3處。二是夯實基層組織。實施“以黨建帶社建，村社共建”工程，將供銷合作社辦到村上，推行“村級供銷合作社+村集體經(jīng)濟組織+企業(yè)+農(nóng)戶”互惠互贏的發(fā)展路徑，打造村級基層社新“樣板”，充分發(fā)揮三方組織優(yōu)勢、經(jīng)營優(yōu)勢、服務(wù)優(yōu)勢，撬動社會資本，聯(lián)結(jié)村集體經(jīng)濟。年內(nèi)新建村級基層社5個，通過三年建設(shè)，共建設(shè)村級基層社11個，其中7個均實現(xiàn)新“樣板”發(fā)展模式，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展、為農(nóng)服務(wù)、鄉(xiāng)村旅游方面發(fā)揮積極作用。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市供銷合作社聯(lián)合社部門2022年度一般公共預算財政撥款支出2,475,652.28元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比減少172,646.88元，下降6.52%，主要原因：一是一般公共預算財政撥款基本支出收入較上年增加315,499.82元,主要是當年在職人員調(diào)入2人、在職人員晉級晉檔以及工資調(diào)整所致；二是一般公共預算財政撥款項目收入較上年減少488,146.70元，其中機關(guān)公務(wù)用車購置費減少250,000.00元,退休人員死亡一次性撫恤金喪葬費減少209,114.00元。因農(nóng)民專業(yè)合作社管理指導職能職責不再由供銷社承擔，故農(nóng)民專業(yè)合作社扶持項目不再由供銷社實施，農(nóng)民專業(yè)合作社扶持項目專項資金及合作社管理指導工作經(jīng)費減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出2,028,757.56元，占一般公共預算財政撥款總支出的81.95%。主要用于：基本工資591,258.00元，津貼補貼796,287.00元，獎金285,527.00元，工傷失業(yè)保險3,020.49元，辦公費16,742.88元，郵電費6,210.96元，差旅費3,902.00元，會議費15,809.00元，工會經(jīng)費24,413.28元，公務(wù)用車運行維護費17,406.55元，公務(wù)交通補貼125,529.00元，退休人員春節(jié)慰問8,100.00元，離退休人員遺屬補助及護理費43,788.00元，供銷綜合改革辦公費60763.40元，辦公用房租賃費30000.00元。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出218,870.40元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.84%。主要用于：機關(guān)養(yǎng)老保險204，470.40元，“兩案”人員生活補助14，400.00元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出228,024.32元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.21%。主要用于：基本醫(yī)療保險及大病醫(yī)療保險費112401.92元，公務(wù)員醫(yī)療補助115622.40元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為43,800.00元，支出決算為17,406.55元，完成年初預算的39.74%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算17,406.55元，占總支出決算的100.00%；公務(wù)接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市供銷合作社聯(lián)合社部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為43，800.00元，支出決算為17,406.55元，完成年初預算的39.74%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元；公務(wù)用車運行維護費支出決算為17,406.55元，完成年初預算的61.08%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因：
1.2022年因公出國（境）費支出預算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預算無增減變動。原因是2021年因受疫情影響，我部門因公出國（境）費支出年初未安排預算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車運行維護費支出年初預算數(shù)為28,500.00元，支出決算數(shù)為17,406.55元。支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：我單位公務(wù)用車是2021年底新購車輛，本年沒有產(chǎn)生修理費。
3.2022年公務(wù)接待經(jīng)費支出預算為15,300.00元，支出決算為0.00元。支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：由于日常公用經(jīng)費要壓減，2022年我單位實行對口接待，由公司、基社直接接待。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少267,717.45元，下降93.90%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)用車購置費支出決算減少275,000.00元，2022年未安排公務(wù)用車購置費支出；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加12,656.55元，增長266.45%；公務(wù)接待費支出決算增減少5,374.00元，下降100.00%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因：一是我單位公務(wù)用車是2021年底新購車輛，本年沒有產(chǎn)生修理費，二是因機關(guān)接待任務(wù)重，本年度有些接待由基層社或公司接待。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于為“三農(nóng)”服務(wù)、供銷綜合改革及社有資產(chǎn)管理所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
騰沖市供銷合作社聯(lián)合社部門2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出229,207.12元，比上年減少6439.63元，下降2.73%,主要原因是我單位2021年新購公務(wù)用車一輛。實際我單位2021年機關(guān)運行經(jīng)費是235,646.75元。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于騰沖市供銷合作社聯(lián)合社機構(gòu)運轉(zhuǎn)所需的辦公費、郵電費、差旅費、公務(wù)用車運行維護費、會議費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用等支出，其中：辦公費16,742.88元、郵電費6,210.96元，差旅費3,902.00元、會議費15,809.00元、工會經(jīng)費24,413.28元、公務(wù)用車運行維護費28,500.00元、其他交通費用125,529.00元、其他商品和服務(wù)支出8,100.00元（退休職工慰問）。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市供銷合作社聯(lián)合社部門資產(chǎn)總額411,493.00元，其中，流動資產(chǎn)0.00元，固定資產(chǎn)406,293.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)5,200.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0.00元，其中固定資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額19,418.55元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出19,418.55元。授予中小企業(yè)合同金額19,418.55元，占政府采購支出總額的100.00%。
四、部門績效自評情況
2022年騰沖市供銷合作社聯(lián)合社部門無民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無項目績效自評。開展了部門整體支出績效自評，全部編制了部門整體支出績效目標，績效目標編制率為100%。
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
本單位無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052200263001111
