| 索引號 | 01526030-7/20231017-00120 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-17 15:30:15 |
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監(jiān)督索引號53052200336002601000
騰沖市清水鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市清水鎮(zhèn)中心學(xué)校概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市清水鎮(zhèn)中心學(xué)校概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度。
2.負(fù)責(zé)實(shí)施中小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，小學(xué)初中學(xué)歷教育。
3.負(fù)責(zé)對全鎮(zhèn)中小學(xué)校、幼兒園工作進(jìn)行調(diào)查研究，為上級部門對學(xué)校工作的決策提供有關(guān)情況和建議。研究提出全鎮(zhèn)教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略和全鎮(zhèn)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，擬定教育體制改革的政策以及教育發(fā)展重點(diǎn)、結(jié)構(gòu)、速度，并組織實(shí)施。
4.制定學(xué)校黨建工作規(guī)劃，指導(dǎo)學(xué)校搞好黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，做好黨員的管理教育工作。做好工、青、婦工作。
5.負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)學(xué)校干部隊(duì)伍建設(shè)。
6.負(fù)責(zé)指導(dǎo)全鎮(zhèn)學(xué)校做好德育、體育、衛(wèi)生、藝術(shù)教育及國防教育工作。
7.負(fù)責(zé)教育基本信息統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布；負(fù)責(zé)教育綜合治理和學(xué)生法制教育及安全、衛(wèi)生教育工作。
8.負(fù)責(zé)組織全鎮(zhèn)各類學(xué)校教師進(jìn)行學(xué)歷提高教育、履職、晉級培訓(xùn)、新教師培訓(xùn)、骨干教師培訓(xùn)等繼續(xù)教育工作；統(tǒng)籌規(guī)劃學(xué)校教師和管理人員的隊(duì)伍建設(shè)工作；做好全鎮(zhèn)各學(xué)校教師專業(yè)技術(shù)職務(wù)評聘工作。
9.承辦各級政府和上級機(jī)關(guān)交辦的其它工作。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.做實(shí)安全管理。學(xué)校始終堅(jiān)持“預(yù)防為主，防治結(jié)合”的指導(dǎo)方針，采取得力措施，全面開展安全工作。
2.加強(qiáng)學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。繼續(xù)實(shí)施清水中學(xué)綜合樓建設(shè)項(xiàng)目、中心幼兒園活動用房建設(shè)項(xiàng)目。
3.有序開展學(xué)生資助工作。一是全面落實(shí)義務(wù)教育“兩免一補(bǔ)”、營養(yǎng)改善計(jì)劃普惠政策，優(yōu)先落實(shí)建檔立卡貧困戶學(xué)前教育及義務(wù)教育資助。二是認(rèn)真搞好大學(xué)生助學(xué)貸款工作。三是協(xié)助騰沖市教體局資助中心落實(shí)全鎮(zhèn)貧困學(xué)生。四是積極引導(dǎo)企業(yè)在部分小學(xué)設(shè)立了獎(jiǎng)學(xué)金、助學(xué)金。
4.嚴(yán)抓疫情防控工作。成立校園疫情防控領(lǐng)導(dǎo)小組，完善《新型冠狀病毒疫情防控應(yīng)急預(yù)案》《校園疫情防控消殺方案》《校園疫情防控聯(lián)防聯(lián)控方案》，落實(shí)常態(tài)化疫情防控措施。
5.抓實(shí)控輟保學(xué)工作。采取對學(xué)生及家長做細(xì)致的思想工作、對貧困家庭發(fā)放臨時(shí)救助、對學(xué)生監(jiān)護(hù)人發(fā)放勸返通知書等方法，勸返輟學(xué)學(xué)生和不穩(wěn)定學(xué)生，做到“四查三比對”
6.完善督導(dǎo)機(jī)制。一是落實(shí)政策。按照上級有關(guān)文件精神，結(jié)合實(shí)際，出臺了《中小學(xué)辦學(xué)績效考核方案》。二是落實(shí)經(jīng)費(fèi)。三是落實(shí)責(zé)任。
7.夯實(shí)黨建及黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。組織全鎮(zhèn)黨員教師開展了“習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神”、師德師風(fēng)專項(xiàng)整治、“守初心、擔(dān)使命，學(xué)榜樣、創(chuàng)一流”等主題教育實(shí)踐活動。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)室、教務(wù)室。所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市清水鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：
1.騰沖市清水鎮(zhèn)中心學(xué)校
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市清水鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年末實(shí)有人員編制125人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制125人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員126人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員97人（離休0人，退休97人）。
實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛0輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市清水鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市清水鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市清水鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年度收入合計(jì)27,098,752.88元。其中：財(cái)政撥款收入27,098,752.88元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加4,216,460.14元，增長18.43%。其中：財(cái)政撥款收入增加4,216,460.14元，增長18.43%；上級補(bǔ)助收入較上年無增減變動；事業(yè)收入較上年無增減變動；經(jīng)營收入較上年無增減變動；附屬單位上繳收入較上年無增減變動；其他收入較上年無增減變動。主要原因?yàn)椋阂皇?022年調(diào)增基本工資、薪級工資，補(bǔ)發(fā)2021年10-12月基本工資調(diào)標(biāo)增資部分、補(bǔ)發(fā)2021年10-12月政府績效以及社保繳費(fèi)逐年增加，導(dǎo)致我單位今年收到財(cái)政撥款的人員經(jīng)費(fèi)增加1,684,623.35元；二是因壓縮開支等原因日常公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助收入減少101,664.35元；三是遺屬補(bǔ)助提標(biāo)以及2022年撫恤費(fèi)增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加382,150.00元；四是因符合享受補(bǔ)助的學(xué)生人數(shù)減少，學(xué)生補(bǔ)助收入減少12,075.00元；五是為維持學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)，義教經(jīng)費(fèi)收入增加483,900.01元；六是2022年聯(lián)誼完小、四合完小、中心小學(xué)等工程建設(shè)增加，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入增加559,000.00元；七是2022年新增公益性崗位補(bǔ)助93,000.00元；八是因營養(yǎng)餐提標(biāo)，營養(yǎng)餐資金補(bǔ)助收入增加1,127,526.13元。
二、支出決算情況說明
騰沖市清水鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年度支出合計(jì)27,098,752.88元。其中：基本支出20,735,433.01元，占總支出的76.52%；項(xiàng)目支出6,363,319.87元，占總支出的23.48%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加3,953,119.38元，增長17.08%。其中：基本支出增加1,142,105.00元，增長5.83%；項(xiàng)目支出增加2,811,014.38元，增長79.13%；上繳上級支出較上年無增減變動；經(jīng)營支出較上年無增減變動；對附屬單位補(bǔ)助支出較上年無增減變動。主要原因?yàn)椋阂皇?022年調(diào)增基本工資、薪級工資，補(bǔ)發(fā)2021年10-12月基本工資調(diào)標(biāo)增資部分、補(bǔ)發(fā)2021年10-12月政府績效以及社保繳費(fèi)逐年增加，導(dǎo)致我單位人員經(jīng)費(fèi)支出增加1,684,623.35元；二是因壓縮開支等原因日常公用經(jīng)費(fèi)支出減少101,664.35元；三是遺屬補(bǔ)助提標(biāo)以及2022年撫恤費(fèi)增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出382,150.00元；四是因符合享受補(bǔ)助的學(xué)生人數(shù)減少，學(xué)生補(bǔ)助支出減少12,075.00元；五是為維持學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)，義教經(jīng)費(fèi)支出增加483,900.01元；六是2022年聯(lián)誼完小、四合完小、中心小學(xué)等工程建設(shè)增加，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加559,000.00元；七是2022年新增公益性崗位，公益性崗位補(bǔ)助支出增加93,000.00元；八是因營養(yǎng)餐提標(biāo)，營養(yǎng)餐資金補(bǔ)助支出增加884,185.37元；九是2021年有銀齡講學(xué)計(jì)劃經(jīng)費(fèi)支出20,000.00元，2022年無，減少銀齡講學(xué)計(jì)劃經(jīng)費(fèi)支出20,000.00元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市清水鎮(zhèn)中心學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出20,735,433.01元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出19,866,371.06元，占基本支出的95.81％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)869,061.95元，占基本支出的4.19％,人均357.20元。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障騰沖市清水鎮(zhèn)中心學(xué)校為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出6,363,319.87元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：
1.義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃補(bǔ)助資金2,038,987.46元，主要用于義務(wù)教育學(xué)校營養(yǎng)改善計(jì)劃,提高資金使用效益,推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展；
2.義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)支出1,457,278.41元，主要用于義務(wù)教育學(xué)校管理及正常運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)義務(wù)教育發(fā)展；
3.校舍建設(shè)類資金1,359,000.00元，主要用于學(xué)校校舍建設(shè)，改善學(xué)生學(xué)習(xí)、生活環(huán)境；
4.義務(wù)教育學(xué)生生活補(bǔ)助資金支出543,750.00元，主要用于幫助家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生順利就學(xué)，提升義務(wù)教育鞏固率；
5.學(xué)前教育助學(xué)金補(bǔ)助發(fā)放48,300.00元，主要用于學(xué)前教育家庭經(jīng)濟(jì)困難兒童的補(bǔ)助；
6.公益性崗位補(bǔ)貼補(bǔ)助支出93,000.00元。主要用于公益性崗位人員補(bǔ)助；
7.離退休人員死亡一次性撫恤費(fèi)、喪葬費(fèi)補(bǔ)助支出823,004.00元，主要用于發(fā)放離退休人員死亡一次性撫恤費(fèi)、喪葬費(fèi)補(bǔ)助。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市清水鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出27,098,752.88元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比增加3,953,119.38元，增長17.08%，一是2022年調(diào)增基本工資、薪級工資，補(bǔ)發(fā)2021年10-12月基本工資調(diào)標(biāo)增資部分、補(bǔ)發(fā)2021年10-12月政府績效以及社保繳費(fèi)逐年增加，導(dǎo)致我單位人員經(jīng)費(fèi)支出增加1,684,623.35元；二是因壓縮開支等原因日常公用經(jīng)費(fèi)支出減少101,664.35元；三是遺屬補(bǔ)助提標(biāo)以及2022年撫恤費(fèi)增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出382,150.00元；四是因符合享受補(bǔ)助的學(xué)生人數(shù)減少，學(xué)生補(bǔ)助支出減少12,075.00元；五是為維持學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)，義教經(jīng)費(fèi)支出增加483,900.01元；六是2022年聯(lián)誼完小、四合完小、中心小學(xué)等工程建設(shè)增加，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加559,000.00元；七是2022年新增公益性崗位，公益性崗位補(bǔ)助支出增加93,000.00元；八是因營養(yǎng)餐提標(biāo)，營養(yǎng)餐資金補(bǔ)助支出增加884,185.37元；九是2021年有銀齡講學(xué)計(jì)劃經(jīng)費(fèi)支出20,000.00元，2022年無，減少銀齡講學(xué)計(jì)劃經(jīng)費(fèi)支出20,000.00元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
5.教育（類）支出26,366,738.98元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的97.30%。主要用于:學(xué)前教育支出1,198,644.08元，小學(xué)教育支出15,921,158.77元，初中教育支出9,157,013.33元，特殊學(xué)校教育支出89,922.80元。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出403,557.76元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.49%。主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出310,557.76元；公益性崗位補(bǔ)貼支出93,000.00元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出328,456.14元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.21%。主要用于：事業(yè)單位醫(yī)療支出213,332.46元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出115,123.68元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為23,750.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市清水鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為23,750.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因按項(xiàng)目具體分析如下：
1.2022年因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，較年初預(yù)算無變動。原因是2022年因受疫情影響，我部門因公出國（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為23,750.00元，支出決算數(shù)為0.00元，完成預(yù)算的0.00%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，本年未購置公務(wù)用車，與年初預(yù)算無增減變動；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為23,750.00元，支出決算數(shù)為0.00元，完成預(yù)算的0.00%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我部門繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，本年度未產(chǎn)生公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
3.2022年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%。較年初預(yù)算無變動。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少1,488.50元，下降100.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出較上年無增減變動；公務(wù)用車購置費(fèi)支出較上年無增減變動；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少1,488.50元，下降100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出較上年無增減變動。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因按項(xiàng)目具體分析如下：
1.2022年因公出國（境）費(fèi)支出支出決算為0.00元，較上年支出增加0.00元，無增減變動。原因是2022年我部門無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0.00元，較上年支出減少1,488.50元，降幅100.00%。其中:公務(wù)用購置費(fèi)決算支出0.00元，與上年持平，本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，較上年減少1,488.50元，降幅100%。公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出減少的原因：受疫情影響，使用公務(wù)用車次數(shù)頻率減少，未產(chǎn)生公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
3.2022年公務(wù)接待支出決算0.00元，較上年增加0.00元，無增減變動。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。未發(fā)生教育教學(xué)活動所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市清水鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元。騰沖市清水鎮(zhèn)中心學(xué)校為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市清水鎮(zhèn)中心學(xué)校資產(chǎn)總額77,366,538.21元，其中，流動資產(chǎn)7,524,196.96元，固定資產(chǎn)61,723,540.58元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程5,064,000.00元，無形資產(chǎn)1,057,522.00元，其他資產(chǎn)1,997,278.67元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,548,209.00元，其中固定資產(chǎn)增加462,060.98元，流動資產(chǎn)減少106,851.98元，在建工程增加1,193,000.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，騰沖市清水鎮(zhèn)中心學(xué)校政府采購支出總額312,774.40元，其中：政府采購貨物支出306,540.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出6,234.40元。授予中小企業(yè)合同金額312,774.40元，占政府采購支出總額的100.00%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
本單位無需要說明的其他重要事項(xiàng)。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號53052200336002601111
