| 索引號(hào) | 01526030-7/20231017-00128 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-17 16:48:11 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200336001901000
騰沖市馬站鄉(xiāng)中心學(xué)校2022年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市馬站鄉(xiāng)中心學(xué)校概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市馬站鄉(xiāng)中心學(xué)校概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.全面貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)教育工作的方針政策和法律法規(guī)。
2.負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)學(xué)校的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，按照學(xué)校設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)提出學(xué)校設(shè)置建議，指導(dǎo)各學(xué)校的教育教學(xué)改革，負(fù)責(zé)基本信息統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布。
3.負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)中小學(xué)教師隊(duì)伍建設(shè)。按照干管權(quán)限進(jìn)行學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)干部人選的考察、推薦、任免和考核獎(jiǎng)懲工作；組織全鄉(xiāng)各類學(xué)校教師進(jìn)行學(xué)歷提高教育、履職、晉級(jí)培訓(xùn)、新教師培訓(xùn)、骨干教師培訓(xùn)等繼續(xù)教育工作。
4.統(tǒng)籌管理全鄉(xiāng)教育經(jīng)費(fèi)，使用好各項(xiàng)教育經(jīng)費(fèi)。參與擬定籌措教育經(jīng)費(fèi)、監(jiān)測(cè)全鄉(xiāng)教育經(jīng)費(fèi)使用情況。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，管好用好各種經(jīng)費(fèi)，使其發(fā)揮出最大效益，使學(xué)校的各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，從而有效促進(jìn)學(xué)校的發(fā)展和教育教學(xué)質(zhì)量的提高。
5.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家教學(xué)大綱；負(fù)責(zé)思想教育、教學(xué)方法的科學(xué)探索和改革研究工作；負(fù)責(zé)中小學(xué)各學(xué)科教學(xué)研究，進(jìn)行教學(xué)質(zhì)量分析，不斷提高教育教學(xué)質(zhì)量；
6.負(fù)責(zé)執(zhí)行國(guó)家語(yǔ)言文字工作的方針、政策；組織實(shí)施國(guó)家制定的語(yǔ)言文字規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)并協(xié)調(diào)監(jiān)督檢查；指導(dǎo)推廣普通話。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
一年來，在上級(jí)黨委、政府和教育主管部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，馬站鄉(xiāng)中心學(xué)校以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和習(xí)近平總書記對(duì)教育重要講話精神為引領(lǐng)，以努力辦好人民滿意的教育為宗旨，全面落實(shí)“五項(xiàng)管理”和“雙減”政策，狠抓常規(guī)管理，努力實(shí)現(xiàn)學(xué)校管理規(guī)范化、科學(xué)化，努力提升教育教學(xué)質(zhì)量。
1.始終堅(jiān)持黨對(duì)教育工作的全面領(lǐng)導(dǎo)。中心學(xué)校黨總支始終把思想政治工作作為一項(xiàng)基本任務(wù)，寓思想政治工作于教育服務(wù)管理之中，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，以教育工作為中心，抓牢思想建設(shè)，規(guī)范組織建設(shè)，抓實(shí)黨務(wù)常規(guī)，抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)，做好支部標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。
2.多舉措分層次開展教師隊(duì)伍建設(shè)。一是抓學(xué)校班子隊(duì)伍建設(shè)，打造一支廉潔自律、團(tuán)結(jié)奉獻(xiàn)的領(lǐng)導(dǎo)集體。；二是抓黨員教師隊(duì)伍建設(shè)，打造一支率先垂范、嚴(yán)于律己的黨員教師隊(duì)伍；三是抓教師隊(duì)伍建設(shè)，創(chuàng)建一個(gè)師德優(yōu)良，業(yè)務(wù)熟練的教師群體；四是抓班主任隊(duì)伍建設(shè)，造就一支工作規(guī)范、方法藝術(shù)的班主任隊(duì)伍。
3.始終扎實(shí)抓好安全工作。一是認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)《中小學(xué)幼兒園安全管理辦法》、《云南省學(xué)校安全管理?xiàng)l例》等安全法規(guī)，依法依范抓好學(xué)校安全工作，努力提升校園安全管理水平，全力維護(hù)師生平安、校園和諧穩(wěn)定。二是始終堅(jiān)持“以人為本”的思想，認(rèn)真貫徹“安全第一、預(yù)防為主”的方針。認(rèn)真及時(shí)貫徹落實(shí)教育局安全工作會(huì)議、文件精神。三是工作中切實(shí)做到五個(gè)到位，即制度建設(shè)到位、宣傳教育到位、“統(tǒng)籌兼顧，突出重點(diǎn)”到位、檢查督促到位、整改落實(shí)，痕跡記錄到位。一年來，全鄉(xiāng)學(xué)校安全工作有序開展，師生平安。
4.扎實(shí)開展財(cái)務(wù)工作：
（1）根據(jù)學(xué)校教育教學(xué)的需要，年初實(shí)事求是地做好預(yù)算，把學(xué)校維持基本運(yùn)轉(zhuǎn)的日常經(jīng)費(fèi)和保證事業(yè)發(fā)展的建設(shè)經(jīng)費(fèi)全部納入預(yù)算。認(rèn)真做好財(cái)務(wù)軟件記賬及系統(tǒng)的維護(hù)，及時(shí)準(zhǔn)確的完成各月記賬、結(jié)賬和賬務(wù)處理，認(rèn)真填報(bào)各類月度、季度、年終統(tǒng)計(jì)報(bào)表，按時(shí)向各部門報(bào)送。完成了往來銀行間的業(yè)務(wù)和各種日常費(fèi)用的繳納。年末及時(shí)做好部門決算工作。
（2）做好非稅收入資金管理，收入及時(shí)上繳財(cái)政，及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理。
（3）健全財(cái)務(wù)監(jiān)督管理機(jī)制，積極開展內(nèi)控機(jī)制的建立和完善工作。
（4）嚴(yán)格教育經(jīng)費(fèi)支出管理。經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)格按規(guī)定的開展范圍及標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，做到票據(jù)合法、合規(guī)、合理，手續(xù)齊備，保障資金安全，提高資金使用效益。教育經(jīng)費(fèi)主要用于教學(xué)業(yè)務(wù)與管理、教學(xué)競(jìng)賽、教學(xué)質(zhì)量提升及辦公、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議、印刷、教師培訓(xùn)、實(shí)驗(yàn)實(shí)習(xí)、文體活動(dòng)、差旅、郵電、教育信息化網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用，儀器設(shè)備及圖書資料等購(gòu)置，學(xué)生課桌椅、床鋪、食堂設(shè)施設(shè)備的零星補(bǔ)充購(gòu)置及維修維護(hù)，房屋、建筑物、校園內(nèi)道路、圍墻、大門、運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地、教室內(nèi)講臺(tái)及儀器設(shè)備的日常維修維護(hù)，學(xué)校勤工儉學(xué)購(gòu)買生產(chǎn)設(shè)備和工具，校園綠化美化、校園文化建設(shè)，學(xué)生活動(dòng)費(fèi)，校方責(zé)任保險(xiǎn)等。
（5）認(rèn)真開展會(huì)計(jì)核算工作，會(huì)計(jì)科目使用力求規(guī)范；會(huì)計(jì)檔案資料及時(shí)歸檔；規(guī)范管理財(cái)務(wù)印鑒、財(cái)政票據(jù)、現(xiàn)金、銀行賬戶。
（6）進(jìn)一步建立健全資產(chǎn)使用、新增、核消、報(bào)損報(bào)廢等內(nèi)控制度。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室、教務(wù)科研處、德育安全處、總務(wù)項(xiàng)目處。所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市馬站鄉(xiāng)中心學(xué)校2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：
1.騰沖市馬站鄉(xiāng)中心學(xué)校
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市馬站鄉(xiāng)中心學(xué)校2022年末實(shí)有人員編制218人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制218人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員209人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員123人（離休0人，退休123人）。
實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市馬站鄉(xiāng)中心學(xué)校2022年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市馬站鄉(xiāng)中心學(xué)校部門2022年度收入合計(jì)39,685,633.92元。其中：財(cái)政撥款收入39,685,633.92元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加5,198,044.53元，增長(zhǎng)15.07%。其中：財(cái)政撥款收入增加5,198,044.53元，增長(zhǎng)15.07%；上級(jí)補(bǔ)助收入較上年無增減變化；事業(yè)收入較上年無增減變化；經(jīng)營(yíng)收入較上年無增減變化；附屬單位上繳收入較上年無增減變化；其他收入較上年無增減變化；財(cái)政撥款收入增加的主要原因?yàn)椋?/p>
一是2022年我單位在職人數(shù)與上年一致（其中：2月退休1人，5月退休1人，8月調(diào)出1人，9月調(diào)入5人，總數(shù)無變動(dòng)），因調(diào)整在職人員工資標(biāo)準(zhǔn)及補(bǔ)發(fā)、每年一次晉級(jí)薪級(jí)工資、人員職稱晉升、單位崗位設(shè)置競(jìng)聘等增加工資，及機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)核定增大，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)收入增加2,483,187.78元；
二是學(xué)生人數(shù)減少，公用經(jīng)費(fèi)較上年減少217,445.77元；
三是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目收入較上年增加2,927,302.52元，其中：學(xué)前教育發(fā)展補(bǔ)助資金項(xiàng)目增加897,000.00元；校舍改造項(xiàng)目、解決民營(yíng)企業(yè)欠款補(bǔ)助資金增加1,300,000.00元；因退休死亡人員較上年增加2人，撫恤金增加397,310.40元；因補(bǔ)助人數(shù)增多，家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助費(fèi)減少244,425.00元；因義務(wù)教育學(xué)生人數(shù)減少，義務(wù)教育階段公用經(jīng)費(fèi)減少184,674.88元；因補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高，學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃補(bǔ)助資金增加785,406.80元；特殊學(xué)校教育經(jīng)費(fèi)辦公支出及開展培訓(xùn)，經(jīng)費(fèi)支出較上年減少23,314.80元。
四是政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入增加5,000.00元。
二、支出決算情況說明
騰沖市馬站鄉(xiāng)中心學(xué)校部門2022年度支出合計(jì)39,685,633.92元。其中：基本支出33,104,267.23元，占總支出的83.42%；項(xiàng)目支出6,581,366.69元，占總支出的16.58%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加4,766,142.65元，增長(zhǎng)13.65%。其中：基本支出增加2,265,742.01元，增長(zhǎng)7.35%；項(xiàng)目支出增加2,500,400.64元，增長(zhǎng)61.27%；上繳上級(jí)支出較上年無增減變化；經(jīng)營(yíng)支出較上年無增減變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出較上年無增減變化。主要原因分析如下：
1.因調(diào)整在職人員工資標(biāo)準(zhǔn)及補(bǔ)發(fā)、每年一次晉級(jí)薪級(jí)工資、人員職稱晉升、單位崗位設(shè)置競(jìng)聘、及機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)核定增大等，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出增加2,483,187.78元。其中：工資福利支出增加2,138,706.00元，社會(huì)保險(xiǎn)增加535,206.58元，基本支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出減少190,724.80元。
2.根據(jù)上級(jí)要求，單位踐行厲行節(jié)約，壓縮支出及教師參加培訓(xùn)、會(huì)議減少，學(xué)生活動(dòng)減少，導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)較上年減少217,445.77元。
（1）商品和服務(wù)支出較上年減少278,433.66元。其中辦公費(fèi)減少172,111.46元，水費(fèi)減少1,150.00元，電費(fèi)增加9,556.58元，差旅費(fèi)減少2,606.00元，維修（護(hù)）費(fèi)減少28,903.90元，培訓(xùn)費(fèi)減少5,816.50元，公務(wù)接待費(fèi)減少120.00元，勞務(wù)費(fèi)增加31,204.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加5,493.12元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加2,050.50元，其他交通費(fèi)減少600.00元，其他商品和服務(wù)支出減少115,430.00元。
（2）資本性支出較上年增加60,987.89.00元，原因是因?qū)W校教學(xué)需要，新采購(gòu)辦公電腦、電子白板等設(shè)備。
3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出較上年增加2,500,400.64元，其中：學(xué)前教育發(fā)展補(bǔ)助資金項(xiàng)目增加862,000.00元；因退休死亡人員較上年增加2人，撫恤金支出增加397,310.40元；因補(bǔ)助人數(shù)減少，困難學(xué)生生活補(bǔ)助費(fèi)減少244,425.00元；因義務(wù)教育階段學(xué)生人數(shù)減少，導(dǎo)致義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)支出減少184,674.88元；因補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高，營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃補(bǔ)助資金增加388,504.92元；校舍改造項(xiàng)目、解決民營(yíng)企業(yè)欠款補(bǔ)助資金增加1,300,000.00元；特殊學(xué)校教育經(jīng)費(fèi)辦公支出及開展培訓(xùn)，經(jīng)費(fèi)支出較上年減少23,314.80元；因?qū)W生外出參加市運(yùn)動(dòng)會(huì)，體育事業(yè)的彩票公益金支出增加5,000.00元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市馬站鄉(xiāng)中心學(xué)校機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出33,104,267.23元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出31,422,850.77元，占基本支出的94.92％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)1,681,416.46元，占基本支出的5.08％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障騰沖市馬站鄉(xiāng)中心學(xué)校機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出6,581,366.69元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況為：
1.2022年家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助金支出415,825.00元，具體為：
（1）學(xué)前教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助資金支出74,700.00元，主要用于補(bǔ)助家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)前教育兒童，受益兒童498人次。
（2）義務(wù)教育學(xué)生生活補(bǔ)助資金支出341,125.00元，主要用于幫助家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生順利就學(xué)，有效減輕了家庭負(fù)擔(dān)，解決了家庭、孩子上學(xué)的后顧之憂，進(jìn)一步促進(jìn)了教育的公平，提升義務(wù)教育鞏固率。
2.義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)支出1,222,895.18元，專款專用，主要用于義務(wù)教育學(xué)校管理及正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高學(xué)校辦公水平，有效改善辦學(xué)條件，促進(jìn)學(xué)校的發(fā)展和教育教學(xué)質(zhì)量的提高，為培養(yǎng)人才打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
3.營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃資金支出2,328,336.11元，主要用于義務(wù)教育學(xué)校營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃,提高資金使用效益,推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展。進(jìn)一步改善了學(xué)生的營(yíng)養(yǎng)狀況，有效減輕學(xué)生家庭負(fù)擔(dān)，全面提高學(xué)生的身體素質(zhì)。
4.校舍建設(shè)和維修改造類資金2,197,000.00元。主要用于支持普惠性幼兒園（苗苗幼兒園）發(fā)展補(bǔ)助資金15,000.00元、馬站鄉(xiāng)中心幼兒園新建項(xiàng)目500,000.00元、溝坡頭完小附設(shè)學(xué)前班班改幼改造項(xiàng)382,000.00元、馬站鄉(xiāng)中小學(xué)門房建設(shè)項(xiàng)目100,000.00元、解決民營(yíng)企業(yè)欠款補(bǔ)助資金650,000.00元、馬站中學(xué)大門及圍墻建設(shè)項(xiàng)目550,000.00元，項(xiàng)目的實(shí)施實(shí)現(xiàn)了學(xué)校硬件水平提升，學(xué)校辦學(xué)條件改善的目標(biāo)，營(yíng)造了良好的育人氛圍。
5.離退休人員死亡一次性撫恤費(fèi)、喪葬費(fèi)補(bǔ)助資金支出397,310.40元，確保了喪葬費(fèi)和一次性撫恤金按時(shí)足額發(fā)放和社保資金的安全。
6.體育彩票公益金補(bǔ)助資金20,000.00元，主要用于改善學(xué)校體育設(shè)施，提高學(xué)校體育水平，為培養(yǎng)人才打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市馬站鄉(xiāng)中心學(xué)校部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出39,665,633.92元，占本年支出合計(jì)的99.95%。與上年相比增加4,761,142.65元，增長(zhǎng)13.64%，主要原因分析如下：
1.因調(diào)整在職人員工資標(biāo)準(zhǔn)及補(bǔ)發(fā)、每年一次晉級(jí)薪級(jí)工資、人員職稱晉升、單位崗位設(shè)置競(jìng)聘、及機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)核定增大等，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出增加2,483,187.78元。其中：工資福利支出增加2,138,706.00元，社會(huì)保險(xiǎn)增加535,206.58元，基本支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出減少190,724.80元。
2.根據(jù)上級(jí)要求，單位踐行厲行節(jié)約，壓縮支出及教師參加培訓(xùn)、會(huì)議減少，學(xué)生活動(dòng)減少，導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)較上年減少217,445.77元。
（1）商品和服務(wù)支出較上年減少278433.66元。其中辦公費(fèi)減少172111.46元，水費(fèi)減少1150.00元，電費(fèi)增加9556.58元，差旅費(fèi)減少2606.00元，維修（護(hù)）費(fèi)減少28903.90元，培訓(xùn)費(fèi)減少5816.50元，公務(wù)接待費(fèi)減少120.00元，勞務(wù)費(fèi)增加31204.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加5493.12元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加2050.50元，其他交通費(fèi)減少600.00元，其他商品和服務(wù)支出減少115430.00元。
（2）資本性支出較上年增加60987.89元，原因是因?qū)W校教學(xué)需要，新采購(gòu)辦公電腦、電子白板等設(shè)備。
3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出較上年增加2,495,400.64元，其中：學(xué)前教育發(fā)展補(bǔ)助資金項(xiàng)目增加862,000.00元；因退休死亡人員較上年增加2人，撫恤金支出增加397,310.40元；因補(bǔ)助人數(shù)減少，困難學(xué)生生活補(bǔ)助費(fèi)減少244,425.00元；因義務(wù)教育階段學(xué)生人數(shù)減少，導(dǎo)致義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)支出減少184,674.88元；因補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高，營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃補(bǔ)助資金增加388,504.92元；校舍改造項(xiàng)目、解決民營(yíng)企業(yè)欠款補(bǔ)助資金增加1,300,000.00元；特殊學(xué)校教育經(jīng)費(fèi)辦公支出及開展培訓(xùn)，經(jīng)費(fèi)支出較上年減少23,314.80元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
5.教育（類）支出38,414,394.40元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的96.85%。主要用于學(xué)前教育支出2,567,252.26元，小學(xué)教育支出24,022,676.31元，初中教育支出11,810,063.23元，特殊學(xué)校教育支出14,402.6元。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出753,511.45元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.90%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出485,167.36元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出268,344.09元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出497,728.07元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.25%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)329,248.90元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助168,479.17元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為26,550.00元，支出決算為8,075.69元，完成年初預(yù)算的30.42%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算8,075.69元，占總支出決算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市馬站鄉(xiāng)中心學(xué)校部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為26,550.00元，支出決算為8,075.69元，完成年初預(yù)算的30.42%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為8,075.69元，完成年初預(yù)算的34.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)椋?/p>
1.2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動(dòng)。原因是我單位因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為23,750.00元，支出決算數(shù)為8,075.69元，完成預(yù)算的34.00%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動(dòng)，本年購(gòu)置公務(wù)用車0輛，與年初預(yù)算無增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為23,750.00元，支出決算數(shù)為8,075.69元，完成預(yù)算的34.00%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我單位繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，認(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制，減少公車的使用。
3.2022年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為2,800.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。原因一是我單位建立健全了公務(wù)接待工作長(zhǎng)效機(jī)制，從嚴(yán)控制公務(wù)活動(dòng)范圍和標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格支出報(bào)銷審核，不得報(bào)銷任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及與相關(guān)公務(wù)活動(dòng)無關(guān)的費(fèi)用，嚴(yán)格監(jiān)督問責(zé)；二是是認(rèn)真貫徹落實(shí)“過緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出，以實(shí)際行動(dòng)遏制“舌尖上的浪費(fèi)”。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加1,930.50元，增長(zhǎng)31.41%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加2,050.50元，增長(zhǎng)34.03%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少120.00元，下降100.00%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是：
1.2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出支出決算為0.00元，較上年支出無增減變動(dòng)。原因是2022年我單位無因公出國(guó)（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)為8,075.69元，較上年支出增加2,050.50元，增長(zhǎng)34.03%。其中:公務(wù)用購(gòu)置費(fèi)決算支出0.00元，與上年持平，原因是：本年未購(gòu)置公務(wù)用車，無相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)為8,075.69元，較上年支出增加2,050.50元，增長(zhǎng)34.03%。公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加的原因：一是受疫情影響，需經(jīng)常到各學(xué)校巡查和督導(dǎo)，工作量增加，用車頻繁，增大了車輛使用成本；二是公車使用年限長(zhǎng)，車輛老舊，耗油量大，加之汽油價(jià)格上升，導(dǎo)致油費(fèi)支出增加。
3.2022年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)為0.00元，較上年減少120元，下降100.00%。原因一是我單位建立健全了公務(wù)接待工作長(zhǎng)效機(jī)制，從嚴(yán)控制公務(wù)活動(dòng)范圍和標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格支出報(bào)銷審核，不得報(bào)銷任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及與相關(guān)公務(wù)活動(dòng)無關(guān)的費(fèi)用，嚴(yán)格監(jiān)督問責(zé)；二是是認(rèn)真貫徹落實(shí)“過緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出，以實(shí)際行動(dòng)遏制“舌尖上的浪費(fèi)”。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于公務(wù)出差所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市馬站鄉(xiāng)中心學(xué)校部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年對(duì)比無增減變動(dòng)。主要原因是我單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市馬站鄉(xiāng)中心學(xué)校部門資產(chǎn)總額88,344,351.55元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)7,877,979.57元，固定資產(chǎn)70,186,457.91元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程10,164,532.07元，無形資產(chǎn)115,382.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少400,532.05元，其中固定資產(chǎn)增加759,771.15元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)81項(xiàng)，賬面原值352,945.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度，部門政府采購(gòu)支出總額180,992.53元，其中：政府采購(gòu)貨物支出165,366.84元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出15,625.69元。授予中小企業(yè)合同金額180,992.53元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
騰沖市馬站鄉(xiāng)中心學(xué)校績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（公開12表-公開14表 ）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
騰沖市馬站鄉(xiāng)中心學(xué)校無其他重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53052200336001901111
