| 索引號 | 01526030-7/20231017-00133 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-17 17:10:07 |
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監(jiān)督索引號53052200233200201000
騰沖市水利工程運行管理中心2022年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市水利工程運行管理中心概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市水利工程運行管理中心概況
一、主要職能
（一）主要職能
承擔(dān)全市大中型及重點小（一）型公益性水庫的運行管理，負責(zé)水庫洪水調(diào)度、工程安全運行、巡視檢查、維修養(yǎng)護及其他日常管理工作，確保水庫、大壩及下游的防洪度汛安全；指導(dǎo)全市小（二）型水庫的安全運行工作；組織全市中小型水庫大壩注冊登記、安全評價工作，負責(zé)維修養(yǎng)護、除險加固項目的實施；指導(dǎo)農(nóng)村水利工程建后管護、用水合作組織管理；承擔(dān)全市在建小型水利工程質(zhì)量與安全監(jiān)督工作；承辦水務(wù)局交辦的其他工作。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
灌區(qū)建設(shè)工作：
2022年度項目實施計劃完成中央水利發(fā)展資金4545萬元，計劃實施防滲改造溝渠和管道34條，總長度59.96km，改造取水壩15座，配套完成灌區(qū)信息化系統(tǒng)。項目于2022年3月15日完成招投標(biāo)工作，4月10日開工建設(shè)，截止目前累計完成渠道改造45.86km，配套新建或改造渠系建筑物36座，實際累計完成工程總投資6784.27萬元，占87.48%。
水庫運行管理工作：
1.完成騰沖市2021年省級下達我市第二批中央水利發(fā)展資金小型水庫除險加固項目資金483.2萬元，目前已按要求完成4座小型（長箐、水溝頭、團結(jié)壩、小道河）水庫除險加固工作，根據(jù)水庫病險情況，提前完成1座小（1）型張家壩病險水庫除險加固，共計完成投資496萬元。2022年上級部門分2次下達資金687萬元，要求完成3座病險小（2）型及1座小（1）型水庫除險加固(水城、栗華山、枇杷凹水庫），目前張家壩水庫已提前完成，其余3座水庫均完成主體工程的50%，計劃年底前完成項目建設(shè)任務(wù)。
2.2022年2月份成功創(chuàng)建全國小型水庫運行管理“樣板縣”工作，并通過省水利廳工管局領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場驗收。
3.小型水庫維修養(yǎng)護工作，2022年5月下達資金171.5萬元，要求完成35座小型水庫維修養(yǎng)護工作，目前已完成31座小型水庫的閘門安全巡檢工作，并對比較嚴(yán)重的16座小型水庫的閘門做了維修保養(yǎng)工作。正在實施龍窩田、素腦河、團結(jié)、倒河4座水庫的進庫路險段維修養(yǎng)護；實施安裝35座小型水庫綜合標(biāo)志牌，計劃12月底以前完工。
4.小型水庫水雨情及大壩安全監(jiān)測設(shè)施項目： 2022年5月下達資金592萬元，要求完成34座小型水庫水雨情監(jiān)測及17座小型水庫大壩安全監(jiān)測系統(tǒng)安裝，該項目于11月11日完成招投標(biāo)工作，計劃2023年2月底完工。
5.水庫大壩安全鑒定工作，5月份2座中型（大河、甘露寺）水庫大壩安全鑒定報告已上報保山市局，保山市局已轉(zhuǎn)報省水利廳，等待省廳出鑒定報告。
6.水庫確權(quán)劃界工作，完成全市3座中型、7座小（1）型、38座小（2）型水庫劃界工作，目前劃界工作已全部完成，21座小型水庫劃界成果在騰沖市人民政府網(wǎng)站上進行公示，確權(quán)栽樁完成31座。
7.6月1日，開展全市水庫管理人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)及現(xiàn)場運行管理培訓(xùn)一次，開展花園水庫超標(biāo)準(zhǔn)蓄水泄洪應(yīng)急演練一次。
8.對中心直管的大河、甘露寺、花園、大坡4座水庫加強運行管理工作，對存在的隱患逐一進行排查，針對問題及時進行整改，確保4座水庫安全運行。
9.2022年7月11日至7月15日，由兩位副局長帶隊分兩個組對全市水庫進行汛期安全運行檢查，并對檢查出的問題進行督促整改。計劃11月21日至25日，騰沖市水務(wù)局組織相關(guān)人員對全市45座小型水庫管理工作進行年度考核。
農(nóng)村人飲維修養(yǎng)護工作：
1.農(nóng)村飲水維修養(yǎng)護項目：2022年農(nóng)村飲水工程維修養(yǎng)護資金分3批下達，到位資金363萬元（其中：中央資金241萬元、省級資金122萬元），要求完成53件農(nóng)村飲水工程的維修養(yǎng)護工作，目前已按要求全部完成項目的實施。完成了55件農(nóng)村人飲維修養(yǎng)護工程，受益人口3.3萬人。
2.完成芒棒鎮(zhèn)紅豆樹李家灣搬遷點人飲建設(shè)工程，投入資金40萬元。
3.完成機場擴建周邊村寨人飲改造工程，總投資275萬元。
農(nóng)村飲水工程水費收繳工作：
目前騰沖市共有1090件農(nóng)村供水工程，已完成水費定價1090件，定價率為100%（其中千人以上完成定價145件，定價率為100%，千人以下完成定價945件，定價率為100%）；農(nóng)村供水工程已收費1037件，水費收取率為95.13%，應(yīng)收水費567.64萬元，實收水費539.74萬元，水費收繳率為95%。
主要開展工作，2020年4月，全市建立和完善了價工程的運行管理制度，落實了管理人員和經(jīng)費，完成了農(nóng)村集中供水工程全面定價；2022年10月，全市農(nóng)村集中供水工程實現(xiàn)全部收費且水費收取率達到96%以上。
農(nóng)業(yè)水價綜合改：
1.加快推進我市農(nóng)業(yè)水價綜合改革工作，2022年4月，騰沖市發(fā)展和改革局、騰沖市財政局、騰沖市水務(wù)局、騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于印發(fā)騰沖市推進農(nóng)業(yè)水價綜合改革工作方案的通知》（騰發(fā)改價格〔2022〕306號），制定改革目標(biāo)、改革范圍、改革任務(wù)、改革路徑、改革時序、保障措施。2022年5月完成全市農(nóng)業(yè)水價調(diào)整調(diào)研工作。2022年6月至8月完成全市各中型灌區(qū)農(nóng)業(yè)水價成本監(jiān)審工作。2022年9月完成騰沖市農(nóng)業(yè)水價收費標(biāo)準(zhǔn)聽證會公告（第1號）公示。2022年10月完成騰沖市農(nóng)業(yè)水價收費標(biāo)準(zhǔn)聽證會公告（第2號）公示。11月上旬完成農(nóng)業(yè)水價調(diào)整社會穩(wěn)定風(fēng)險評估備案，計劃11月中旬召開價格調(diào)整聽證會，11月下旬出臺價格調(diào)整文件。
2.2022年9月份，投資14.9萬元實施了騰沖市2022年中型灌區(qū)取水監(jiān)測計量體系建設(shè)實施項目，新增中型灌區(qū)干渠自動計量設(shè)施4套。
3.編制了騰南灌區(qū)水資源論證報告。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合辦公室、水庫管理辦公室、水利工程運行機制辦公室、質(zhì)量與安全監(jiān)督辦公室。所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市水利工程運行管理中心2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。即騰沖市水利工程運行管理中心。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市水利工程運行管理中心2022年末實有人員編制35人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制35人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員32人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員27人（離休0人，退休27人）。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市水利工程運行管理中心2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，無政府性基金預(yù)算財政撥款安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表；無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市水利工程運行管理中心部門2022年度收入合計16,200,601.56元。其中：財政撥款收入16,191,342.76元，占總收入的99.94%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入9,258.80元，占總收入的0.06%。與上年相比，收入合計減少24,948,123.10元，下降60.63%。其中：財政撥款收入減少24,957,381.90元，下降60.65%；上級補助收入較上年無增減變動；事業(yè)收入較上年無增減變動；經(jīng)營收入較上年無增減變動；附屬單位上繳收入較上年無增減變動；其他收入增加9,258.80元，2021年無其他收入。主要原因：一是2022年我單位減少事業(yè)人員3人，補發(fā)2021年10-12月政府性績效工資，退休職工死亡2人，撫恤金增加，致使人員經(jīng)費增加844,188.92元，其中：退伍安置1人，2月退休1人，3月退休1人，8月退休1人，10月退休1人，補發(fā)2021年10-12月政府性績效工資，退休職工死亡2人，導(dǎo)致本單位今年收到財政撥款的人員經(jīng)費增加844,188.92元。二是非稅收入返還成本增加，導(dǎo)致本單位今年收到的公用經(jīng)費較上年增加57,163.51元；三是2022年減少小型病險水庫除險加固工程、小型水庫維修養(yǎng)護工程、城郊中型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項目、農(nóng)業(yè)水價綜合改革、農(nóng)村人飲安全工程維修養(yǎng)護水利項目上級補助25,858,734.33元，導(dǎo)致一般公共預(yù)算財政撥款項目收入較上年減少25,690,730.33元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入較上年減少168,004.00元；四是因本年度財政代管資金納入其他收入核算，在部門決算中反映，導(dǎo)致其他收入較上年增加9,258.80元。
二、支出決算情況說明
騰沖市水利工程運行管理中心部門2022年度支出合計22,028,980.71元。其中：基本支出5,804,424.09元，占總支出的26.35%；項目支出16,224,556.62元，占總支出的73.65%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加13,108,098.44元，增長146.94%。其中：基本支出增加1,019,103.43元，增長21.30%；項目支出增加12,088,995.01元，增長292.32%；上繳上級支出較上年無增減變動；經(jīng)營支出較上年無增減變動；對附屬單位補助支出較上年無增減變動。主要原因：一是2022年我單位減少事業(yè)人員3人，補發(fā)2021年10-12月政府性績效工資，退休職工死亡2人，撫恤金增加，致使人員經(jīng)費增加844,188.92元，其中：退伍安置1人，2月退休1人，3月退休1人，8月退休1人，10月退休1人，補發(fā)2021年10-12月政府性績效工資，退休職工死亡2人，導(dǎo)致本單位今年財政撥款的人員經(jīng)費支出增加844,188.92元。二是非稅收入返還成本增加，跨年度支付上年欠款，導(dǎo)致本單位今年公用經(jīng)費支出較上年增加174,914.51元；三是按工程進度撥款，在建工程增加，我單位2022年新增小型水庫維修養(yǎng)護、病險水庫除險加固等項目12,088,995.01元，導(dǎo)致一般公共預(yù)算政撥款項目支出較上年增加12,257,399.01元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入較上年減少168,404.00元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市水利工程運行管理中心機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出5,804,424.09元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出4,997,149.60元，占基本支出的86.09％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費807,274.49元，占基本支出的13.91％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障騰沖市水利工程運行管理中心機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出16,224,556.62元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：
1.小型水庫運行管理補助經(jīng)費445,000.00元，主要用于：全市小型水庫的運行、維修維護。
2.中央水利發(fā)展資金12,093,294.95元，主要用于：小型病險水庫出險加固工程、小型水庫維修養(yǎng)護工程、城郊中型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項目、農(nóng)業(yè)水價綜合改革、農(nóng)村人飲安全工程維修養(yǎng)護。
3.省級水利專項資金900,000.00元，主要用于：農(nóng)村飲水工程維修養(yǎng)護。
4.小型水庫安全運行省級補助資金2,542,000.00元，主要用于小型水庫維修養(yǎng)護、雨水情檢測等。
5.水利項目市本級配套資金244,261.67元，主要用于城郊灌區(qū)節(jié)水配套改造項目。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市水利工程運行管理中心2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出21,911,229.71元，占本年支出合計的99.47%。與上年相比增加13,158,751.44元，增長150.34%，主要原因：一是2022年我單位減少事業(yè)人員3人，補發(fā)2021年10-12月政府性績效工資，退休職工死亡2人，撫恤金增加，致使人員經(jīng)費增加844,188.92元，其中：退伍安置1人，2月退休1人，3月退休1人，8月退休1人，10月退休1人，補發(fā)2021年10-12月政府性績效工資，退休職工死亡2人，導(dǎo)致本單位今年財政撥款的人員經(jīng)費支出增加844,188.92元。二是非稅收入返還成本增加，導(dǎo)致本單位公用經(jīng)費支出較上年增加57,163.51元。三是本年度的部分中央及省級資金撥付的施工單位形成支出，同時還支出了一部分上年結(jié)轉(zhuǎn)資金，我單位2022年新增小型水庫維修養(yǎng)護、病險水庫除險加固等項目12,257,399.01元，導(dǎo)致一般公共預(yù)算政撥款項目支出較上年增加12,257,399.01元。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出471,166.08元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.15%。主要用于財政安排的機關(guān)事業(yè)單位在職職工基本養(yǎng)老保險繳費。
9.衛(wèi)生健康（類）支出419,407.44元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.91%。主要用于財政安排的事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費252,604.13元，公務(wù)員醫(yī)療補助繳費166,803.31元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出21,020,656.19元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的95.94%。主要用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及完成各項水利工程和工作任務(wù)而支出的各項經(jīng)費。其中：
（1）水利工程建設(shè)3,111,000.00元，
（2）水利工程運行與維護5,717,299.57元，
（3）農(nóng)村水利6,692,469.67元，
（4）江河湖庫水系綜合整治3,379,886.95元，
（5）農(nóng)村人畜飲水2,120,000.00元，
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出0.00%。主要用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及完成各項水利工作任務(wù)而支出的各項財政代管資金。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為34,750.00元，支出決算為13,378.11元，完成年初預(yù)算的38.50%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算13,378.11元，占總支出決算的100.00%；公務(wù)接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市水利工程運行管理中心2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為34,750.00元，支出決算為13,378.11元，完成年初預(yù)算的38.50%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運行維護費支出決算為13,378.11元，完成年初預(yù)算的39.64%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:
1.2022年因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，較年初預(yù)算無增減變動。原因是我單位無出國（境）業(yè)務(wù)，因公出國（境）費支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算為33,750.00元，支出決算數(shù)為13,378.11元，完成年初預(yù)算的39.64%。其中：公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動，本年未購置公務(wù)用車，與年初預(yù)算無增減變動；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為33,750.00元，支出決算數(shù)為13,378.11元，完成預(yù)算的39.64%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我單位繼續(xù)加強公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運行維護費有所節(jié)約。
3.2022年公務(wù)接待經(jīng)費支出預(yù)算為1,000.00元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：受疫情影響，接待任務(wù)減少，加之我單位繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費工作長效機制，按要求進一步壓縮公務(wù)接待支出。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少2,161.08元，下降13.91%。其中：因公出國（境）費支出決算較上年無增減變動；公務(wù)用車購置費支出決算較上年無增減變動；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少1,041.08元，下降7.22%；公務(wù)接待費支出決算減少1,120.00元，下降100.00%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是：
1.2022年因公出國（境）費支出決算為0.00元，較上年支出無增減變動。原因是2022年我單位無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車購置及運行費支出決算13,378.11元，較上年支出減少1,041.08元，下降7.22%。其中:公務(wù)用購置費決算支出0.00元，較上年無增減變動，原因是我單位今年本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費用發(fā)生；公務(wù)用車運行維護費支出決算為13,378.11元，較上年減少1,041.08元，下降7.22%。公務(wù)用車運行經(jīng)費支出減少的原因：受疫情影響，使用公務(wù)用車次數(shù)頻率減少,導(dǎo)致油費、過路費支出減少。
3.2022年公務(wù)接待支出決算0.00元，較上年減少1,120.00元，下降100.00%，公務(wù)接待支出減少的主要原因是：受疫情影響，接待任務(wù)減少，本著厲行節(jié)約反對浪費，量入為出的原則，我單位建立健全公務(wù)接待工作長效機制，嚴(yán)格開支公務(wù)活動范圍和標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格支出報銷審核，不得報銷任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及與相關(guān)公務(wù)活動無關(guān)的費用，嚴(yán)格監(jiān)督問責(zé)，進一步壓縮公務(wù)接待支出，以實際行動遏制“舌尖上的浪費”。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。原因是我單位無因公出國（境）業(yè)務(wù)發(fā)生，故因公出國（境）費支出。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于騰沖市水利工程運行管理中心開展水庫巡檢、人飲工程檢查等日常工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
騰沖市水利工程運行管理中心為事業(yè)單位，不涉及機關(guān)運行經(jīng)費。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市水利工程運行管理中心資產(chǎn)總額325,388,944.79元，其中，流動資產(chǎn)34,242,566.52元，固定資產(chǎn)272,483,048.80元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程18,656,326.47元，無形資產(chǎn)7,003.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加17,042,798.08元，其中固定資產(chǎn)增加165,672.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋556.00平方米，賬面原值579,135.84元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額1,727,959.11元，其中：政府采購貨物支出1,715,581.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出12,378.11元。授予中小企業(yè)合同金額29,678.11元，占政府采購支出總額的1.72%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
本單位無重要事項說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052200233200201111
