| 索引號(hào) | 01526030-7/20231017-00134 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門(mén)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-17 17:14:35 |
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騰沖市水務(wù)局（本級(jí)）2022年度部門(mén)決算
目錄
第一部分 騰沖市水務(wù)局（本級(jí)）概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市水務(wù)局（本級(jí)）概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行國(guó)家水利工作法律法規(guī)，負(fù)責(zé)保障水資源的合理開(kāi)發(fā)利用；擬訂水利發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)規(guī)范性文件，組織編制江河湖泊的流域綜合規(guī)劃、防御洪水方案等水利規(guī)劃。按照規(guī)定制定水利工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實(shí)施。監(jiān)督管理水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目；提出騰沖水利建設(shè)投資安排建議并加強(qiáng)財(cái)政性資金監(jiān)管。
2.負(fù)責(zé)承辦騰沖市河長(zhǎng)制工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。組織實(shí)施全市河（湖）長(zhǎng)制的巡查、督察、督辦和考核等工作。
3.負(fù)責(zé)水資源管理、配置、節(jié)約和保護(hù)工作。組織落實(shí)最嚴(yán)格水資源管理制度，負(fù)責(zé)最嚴(yán)格水資源管理制度考核。實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)流域、區(qū)域以及調(diào)水工程的水資源調(diào)度，組織實(shí)施取水許可、水資源有償使用制度和水資源論證制度。
4.負(fù)責(zé)水資源保護(hù)工作。組織編制水資源保護(hù)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施飲用水水源地保護(hù)和地下水保護(hù)工作。
5.負(fù)責(zé)水旱災(zāi)害防御。對(duì)江河湖泊和水利工程實(shí)施防洪調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度。
6.負(fù)責(zé)計(jì)劃用水、節(jié)約用水工作，指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作。指導(dǎo)水利行業(yè)供水和城鄉(xiāng)供水工作。
7.組織、指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護(hù)，指導(dǎo)江河、湖泊及河口、灘涂的治理和開(kāi)發(fā)，辦理跨界河流有關(guān)涉水事務(wù)。組織、指導(dǎo)河湖水生態(tài)修復(fù)、河湖生態(tài)流量管理、河湖水系連通工作。
8.負(fù)責(zé)防治水土流失。組織編制水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施。組織實(shí)施水土流失的綜合防治，負(fù)責(zé)管理權(quán)限內(nèi)的生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案的審批、監(jiān)督實(shí)施和水土保持設(shè)施的驗(yàn)收備案工作。指導(dǎo)全市水土保持建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。
9負(fù)責(zé)農(nóng)村水利的管理和改革。組織開(kāi)展大中型灌排工程建設(shè)與改造，指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全、節(jié)水灌溉等工程建設(shè)與管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和農(nóng)村水利社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)；指導(dǎo)水電農(nóng)村電氣化、農(nóng)村水電增效擴(kuò)容改造以及小水電代燃料工作。
10.負(fù)責(zé)涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)、仲裁跨鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）水事糾紛，行使水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法工作。
11.依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作。組織、指導(dǎo)水庫(kù)安全運(yùn)行監(jiān)管，指導(dǎo)水電站大壩的安全運(yùn)行管理。
12.組織、指導(dǎo)水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。負(fù)責(zé)組織與實(shí)施水利建設(shè)管理制度、水利建設(shè)市場(chǎng)的監(jiān)督管理；組織開(kāi)展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作；承擔(dān)水利統(tǒng)計(jì)工作。
13.組織開(kāi)展水利科技和水利涉外事務(wù)。負(fù)責(zé)水務(wù)系統(tǒng)的科技、教育，組織開(kāi)展農(nóng)村水利基礎(chǔ)科研、新技術(shù)推廣應(yīng)用、農(nóng)村水利技術(shù)人員培訓(xùn)；開(kāi)展涉水對(duì)外經(jīng)濟(jì)、技術(shù)合作與交流工作，配合上級(jí)水利部門(mén)辦理國(guó)際河流有關(guān)涉外事務(wù)。
14.承辦市委、市人民政府和上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
2022年，在市委、市政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)水利部門(mén)的關(guān)心支持下，騰沖市水務(wù)局堅(jiān)決貫徹落實(shí)“節(jié)水優(yōu)先、空間均衡、系統(tǒng)治理、兩手發(fā)力”的治水思路以及習(xí)近平總書(shū)記兩次考察云南的重要講話精神，強(qiáng)化措施，真抓實(shí)干，全力推進(jìn)項(xiàng)目落實(shí)落地，水利投資和主要目標(biāo)全面完成，騰沖市2022年水利改革發(fā)展各項(xiàng)工作取得顯著成效。
1.持續(xù)抓資金爭(zhēng)取和水利投資。強(qiáng)化“兩手發(fā)力”促進(jìn)水利可持續(xù)發(fā)展，搶抓地方政府債券用于水利項(xiàng)目建設(shè)機(jī)遇，截至目前，共爭(zhēng)取項(xiàng)目資金23882.86萬(wàn)元，其中：中央資金11534.56萬(wàn)元；省級(jí)資金1450.5萬(wàn)元；地方政府專(zhuān)項(xiàng)債10000萬(wàn)元，保山市級(jí)3萬(wàn)元；騰沖市本級(jí)資金894.8萬(wàn)元。累計(jì)完成水利投資13.85億元。
2.重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)有序。在建的放馬場(chǎng)、小地方、馬鹿塘、向陽(yáng)水庫(kù)，城郊灌區(qū)項(xiàng)目、河道治理等項(xiàng)目按時(shí)完成建設(shè)任務(wù)。
3.前期工作進(jìn)展順利。騰沖灌區(qū)項(xiàng)目可研階段20個(gè)專(zhuān)題報(bào)告已全部完成工作任務(wù)，力爭(zhēng)11月底取得《可研報(bào)告》批復(fù)，實(shí)現(xiàn)年內(nèi)開(kāi)工；大盈江流域生態(tài)保護(hù)和修復(fù)示范項(xiàng)目可研報(bào)告已編制完成，于8月24日通過(guò)了省發(fā)改委咨詢(xún)中心組織的專(zhuān)家復(fù)審，待省發(fā)改委批復(fù)可研；板栗樹(shù)水庫(kù)《可研報(bào)告》已取得技術(shù)審查意見(jiàn)，可研階段相關(guān)專(zhuān)題報(bào)告已編制完成；許家田、中山河水庫(kù)完成可研審查，正在開(kāi)展專(zhuān)題報(bào)告編報(bào)工作；騰沖市明光鎮(zhèn)白沙河小流域綜合治理工程實(shí)施方案已通過(guò)專(zhuān)家評(píng)審。
4.農(nóng)村飲水短板不斷補(bǔ)齊。認(rèn)真組織開(kāi)展農(nóng)村供水保障三年專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，《可研報(bào)告》和2021年度實(shí)施方案已批復(fù)，工程總投資1.2億元；投資合作協(xié)議、特許經(jīng)營(yíng)權(quán)協(xié)議、意向性供水協(xié)議已簽訂，監(jiān)理、質(zhì)量、全程審計(jì)單位已確定，水價(jià)補(bǔ)貼辦法已出臺(tái)。已成立項(xiàng)目公司，水廠建設(shè)用地納入國(guó)土空間規(guī)劃，土地、林地、水保、水資源、環(huán)保等5個(gè)專(zhuān)題報(bào)告編制單位已確定，相關(guān)工作正在按時(shí)序推進(jìn)。涉及2022年建設(shè)任務(wù)的34件沿邊村供水保障項(xiàng)目已全面開(kāi)工，預(yù)計(jì)11月底完成建設(shè)任務(wù)。目前項(xiàng)目共到位資金2332萬(wàn)元，其中：資本金452萬(wàn)元、前期開(kāi)發(fā)貸款80萬(wàn)，國(guó)開(kāi)行貸款1800萬(wàn)。
5.河湖長(zhǎng)制工作成效明顯。各級(jí)河長(zhǎng)履職到位，共開(kāi)展巡河17048人次，發(fā)現(xiàn)上報(bào)問(wèn)題174個(gè)，已全部銷(xiāo)號(hào)處理。成立19支“清河行動(dòng)”工作隊(duì)伍，帶動(dòng)150個(gè)村社，2.1萬(wàn)余名干部群眾對(duì)全市79條河道主干支流及沿岸道路進(jìn)行全面清理，累計(jì)投入車(chē)輛及機(jī)械656臺(tái)，整治面積30564平方米，清理河道長(zhǎng)度403.52公里，清除生活生產(chǎn)垃圾1728.6噸，清理河道淤泥及各類(lèi)礙洪物體30564立方米，清除地籠91個(gè)，收繳魚(yú)網(wǎng)18張，清理竹筏25條；河湖四亂問(wèn)題15件。
6.日常監(jiān)督管理工作常抓不懈。一是加強(qiáng)水資源管理和水保工作，組織開(kāi)展了水資源管理“六個(gè)專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)”，完成全市小水電生態(tài)流量專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督檢查整治工作。征繳水資源費(fèi)4262.22萬(wàn)元，其中追繳保山能源發(fā)展股份有限公司及下屬子公司拖欠水資源費(fèi)3237.69萬(wàn)元。審批生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案21個(gè)，治理水土流失面積64km2，收取水土保持補(bǔ)償費(fèi)157.06萬(wàn)元。二是全面落實(shí)防汛抗旱責(zé)任制，有效應(yīng)對(duì)旱情和洪澇災(zāi)害，全年投入救災(zāi)資金116.50萬(wàn)元，減少受災(zāi)人口1.37萬(wàn)人。實(shí)施小型病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固5座，開(kāi)展水庫(kù)維修養(yǎng)護(hù)35座，完成34座小型水庫(kù)水雨情監(jiān)測(cè)及17座小型水庫(kù)大壩安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng)安裝項(xiàng)目招標(biāo)工作，完成中型水庫(kù)安全鑒定2座。健全水庫(kù)大壩安全責(zé)任制，大力推動(dòng)水利工程運(yùn)行管理標(biāo)準(zhǔn)化，2022年2月，騰沖市被水利部確定為全國(guó)第二批深化小型水庫(kù)管理體制改革樣板縣。三是強(qiáng)化水行政執(zhí)法監(jiān)管。通過(guò)鄉(xiāng)鎮(zhèn)水務(wù)站配合巡查、“四不兩直”、專(zhuān)項(xiàng)巡查等方式，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并查處涉水違法行為18起（其中15河道非法采砂，3起妨礙河道行洪），下發(fā)責(zé)令停止違法行為通知書(shū)17份。四是開(kāi)展汛前安全大檢查。派出三個(gè)檢查組對(duì)19個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）開(kāi)展水庫(kù)、河道、電站、重大山洪災(zāi)害隱患點(diǎn)、在建工程等開(kāi)展防汛安全大檢查，督促屬地鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、及時(shí)整改，確保防汛安全。五是深入優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。獲得用水便利度進(jìn)一步提升，獲得用水報(bào)裝的全流程壓縮至2個(gè)工作日；深入推進(jìn)線上辦，讓廣大用戶(hù)足不出戶(hù)即可辦理獲得用水的各項(xiàng)業(yè)務(wù)；全力降低獲得用水成本，實(shí)施用戶(hù)報(bào)裝申請(qǐng)“零收費(fèi)”、免收紅線外報(bào)裝費(fèi)用等便民措施。
7.黨的建設(shè)全面加強(qiáng)。堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神；一是聚焦“基層黨建質(zhì)量深化拓展年”重點(diǎn)任務(wù)，建立健全了抓基層黨建工作責(zé)任體系，認(rèn)真開(kāi)展“對(duì)標(biāo)先進(jìn)、爭(zhēng)創(chuàng)一流”主題實(shí)踐活動(dòng)，通過(guò)嚴(yán)格落實(shí)“第一議題”制度，扎實(shí)推進(jìn)黨組理論中心組學(xué)習(xí)等不斷增強(qiáng)政治建設(shè)。同時(shí)，以支部規(guī)范化建設(shè)為標(biāo)準(zhǔn)，全面抓好基層黨組織“五個(gè)基本”和作用發(fā)揮；二是聚焦“國(guó)之大者”，把全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任落到實(shí)處，嚴(yán)格執(zhí)行民主集中制，全面落實(shí)作風(fēng)革命、效能革命和“清廉騰沖”建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，不斷鞏固拓展中央八項(xiàng)規(guī)定精神成果，織牢水利廉政保障網(wǎng)。
二、部門(mén)基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：基層黨建辦公室、辦公室、資產(chǎn)財(cái)務(wù)股、水資源管理股（騰沖市河長(zhǎng)制辦公室）、規(guī)劃建設(shè)股、農(nóng)村水利水電股、水保股（水土保持委員會(huì)辦公室）、監(jiān)督股、水旱災(zāi)害防御股。所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市水務(wù)局（本級(jí)）2022年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。即：騰沖市水務(wù)局（本級(jí)）。
（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市水務(wù)局（本級(jí)）2022年末實(shí)有人員編制25人。其中：行政編制25人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員26人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員34人（離休0人，退休34人）。
實(shí)有車(chē)輛編制3輛，在編實(shí)有車(chē)輛3輛。
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
我單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
騰沖市水務(wù)局（本級(jí)）2022年度收入合計(jì)115,060,843.49元。其中：財(cái)政撥款收入115,056,355.00元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入4,488.49元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加31,584,180.93元，增長(zhǎng)37.84%。其中：財(cái)政撥款收入增加31,579,692.44元，增長(zhǎng)37.83%；上級(jí)補(bǔ)助收入較上年無(wú)增減變動(dòng)；事業(yè)收入較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)收入較上年無(wú)增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入較上年無(wú)增減變動(dòng)；其他收入增加4,488.49元，增長(zhǎng)0.00%。主要原因：一是2022年我單位減少行政人員2人，雖補(bǔ)發(fā)2021年10-12月政府性績(jī)效工資，但人員經(jīng)費(fèi)仍減少119,917.40元，其中：1月調(diào)入1人，8月轉(zhuǎn)任1人、退休1人，10月調(diào)入1人、調(diào)出1人，11月退休1人，故年末行政人員比上年減少2人，導(dǎo)致本單位今年收到財(cái)政撥款的人員經(jīng)費(fèi)減少119,917.40元。二是嚴(yán)格貫徹落實(shí)過(guò)“緊日子”的要求，壓減日常公用經(jīng)費(fèi)，導(dǎo)致本單位今年收到的公用經(jīng)費(fèi)較上年減少345,359.08元；三是2022年增加向陽(yáng)水庫(kù)、花梨溝水庫(kù)水利項(xiàng)目32,044,968.92元，導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目收入較上年減少43.455.031.08元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入較上年增加75,500,000.00元；四是因本年度財(cái)政代管資金納入其他收入核算，在部門(mén)決算中反映，導(dǎo)致其他收入較上年增加4,488.49元。
二、支出決算情況說(shuō)明
騰沖市水務(wù)局（本級(jí)）2022年度支出合計(jì)130,074,715.62元。其中：基本支出6,363,257.88元，占總支出的4.89%；項(xiàng)目支出123,711,457.74元，占總支出的95.11%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加67,583,347.60元，增長(zhǎng)108.15%。其中：基本支出減少464,786.48元，下降6.81%；項(xiàng)目支出增加68,048,134.08元，增長(zhǎng)122.25%；上繳上級(jí)支出較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出較上年無(wú)增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出較上年無(wú)增減變動(dòng)。主要原因：一是2022年我單位減少行政人員2人，雖補(bǔ)發(fā)2021年10-12月政府性績(jī)效工資，但人員經(jīng)費(fèi)仍減少119,917.40元，其中：1月調(diào)入1人，8月轉(zhuǎn)任1人、退休1人，10月調(diào)入1人、調(diào)出1人，11月退休1人，故年末行政人員比上年減少2人，導(dǎo)致本單位今年收到財(cái)政撥款的人員經(jīng)費(fèi)減少119,917.40元。二是嚴(yán)格貫徹落實(shí)過(guò)“緊日子”的要求，壓減日常公用經(jīng)費(fèi)，導(dǎo)致本單位今年收到的公用經(jīng)費(fèi)較上年減少344,869.08元；三是2022年增加向陽(yáng)水庫(kù)、花梨溝水庫(kù)水利項(xiàng)目68,048,134.08元，導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出較上年減少35,724,414.42元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出較上年增加103,772,548.50元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市水務(wù)局（本級(jí)）機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出6,363,257.88元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出4,314,819.28元，占基本支出的67.81％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)2,048,438.60元，占基本支出的32.19％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障騰沖市水務(wù)局（本級(jí)）機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出123,711,457.74元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出671,596.37元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：
1.大盈江流域生態(tài)保護(hù)和修復(fù)項(xiàng)目省級(jí)前期工作經(jīng)費(fèi)支出60,998.00元，主要用于：開(kāi)展法國(guó)開(kāi)發(fā)署貸款騰沖市大盈江流域生態(tài)保護(hù)和修復(fù)示范項(xiàng)目設(shè)計(jì)、報(bào)審等前期工作；
2. 花梨溝水庫(kù)項(xiàng)目資金2,932,540.00元，主要用于：花梨溝水庫(kù)建設(shè)；
3.項(xiàng)目前期費(fèi)671,596.37元，主要用于：開(kāi)展騰沖灌區(qū)項(xiàng)目勘察、設(shè)計(jì)、報(bào)審等前期工作；
4.馬鹿塘水庫(kù)項(xiàng)目債券資金及煙草援建資金15,136,274.25元，主要用于：馬鹿塘水庫(kù)建設(shè)；
5. 水庫(kù)大壩安全鑒定專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)180,000.00元，主要用于：全市水庫(kù)大壩的安全鑒定工作。
6.中央水利發(fā)展資金404,592.00元，主要用于：山洪災(zāi)害防治項(xiàng)目；
7.市本級(jí)水利項(xiàng)目配套資金4,052,569.12元，主要用于：花園水庫(kù)水源地保護(hù)、西沙河固?hào)|段河道治理項(xiàng)目；
8. 自然災(zāi)害防治體系建設(shè)補(bǔ)助資金30,000.00元，主要用于：自然災(zāi)害防治體系建設(shè)；
9.向陽(yáng)水庫(kù)項(xiàng)目債券資金100,000,000.00元，主要用于：向陽(yáng)水庫(kù)建設(shè)；
10. 水利專(zhuān)項(xiàng)資金200,000.00元，主要用于：水利救災(zāi)等；
11.河長(zhǎng)制市本級(jí)工作經(jīng)費(fèi)42,888.00元，主要用于：河長(zhǎng)辦開(kāi)展日常工作；
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市水務(wù)局（本級(jí)）2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出15,937,951.37元，占本年支出合計(jì)的12.25%。與上年相比減少36,189,690.90元，下降69.43%，主要原因：一是2022年我單位減少行政人員2人，雖補(bǔ)發(fā)2021年10-12月政府性績(jī)效工資，但人員經(jīng)費(fèi)仍減少119,917.40元，其中：1月調(diào)入1人，8月轉(zhuǎn)任1人、退休1人，10月調(diào)入1人、調(diào)出1人，11月退休1人，故年末行政人員比上年減少2人，導(dǎo)致本單位今年收到財(cái)政撥款的人員經(jīng)費(fèi)減少119,917.40元。二是嚴(yán)格貫徹落實(shí)過(guò)“緊日子”的要求，壓減日常公用經(jīng)費(fèi)，導(dǎo)致本單位今年收到的公用經(jīng)費(fèi)較上年減少345,359.08元；三是2022年馬鹿塘水庫(kù)、騰沖灌區(qū)水利項(xiàng)目一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出較上年減少35,724,414.42元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出60,998.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.38%。主要用于其他一般公共服務(wù)支出60,998.00元。
2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出407,775.20元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.56%。主要用于局機(jī)關(guān)在職職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位支出。
9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出408,626.83元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.56%。主要用于局機(jī)關(guān)單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出220,576.93元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助188,049.90元。
10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出15,030,551.34元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的94.31%。主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及完成各項(xiàng)水利工程和工作任務(wù)而支出的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。其中：
（1）行政運(yùn)行5,546,365.85元；
（2）水利工程建設(shè)4,604,136.37元；
（3）水利工程運(yùn)行與維護(hù)180,000.00元；
（4）水資源節(jié)約管理與保護(hù)2,849,968.00元；
（5）防汛404,592.00元；
（6）抗旱200,000.00元；
（7）江河湖庫(kù)水系綜合整治1,245,489.12元。
13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出30,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.19%。主要用于其他自然災(zāi)害防治支出30,000.00元。
23.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為128,500.00元，支出決算為103,770.17元，完成年初預(yù)算的80.75%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算91,233.17元，占總支出決算的87.92%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算12,537.00元，占總支出決算的12.08%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算12,537.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市水務(wù)局（本級(jí)）部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為128,500.00元，支出決算為103,770.17元，完成年初預(yù)算的80.75%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為91,233.17元，完成年初預(yù)算的91.23%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為12,537.00元，完成年初預(yù)算的43.99%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：一是我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)“過(guò)緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支；二是我單位繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理，公務(wù)用車(chē)費(fèi)用有所節(jié)約；三是上級(jí)單位到我單位督查檢查工作時(shí)認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，減少不必要的接待。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加3,391.11元，增長(zhǎng)3.38%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加1,560.11元，增長(zhǎng)1.74%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加1,831.00元，增長(zhǎng)17.10%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因：一是2021年的公務(wù)用車(chē)洗車(chē)費(fèi)于2022年付款；二是2022年接待批次和人數(shù)比2021有所增加，接待費(fèi)主要用于接待上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)我局的各項(xiàng)工作的檢查、指導(dǎo)、督察、調(diào)研等支出。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。主要用于保障正常工作開(kāi)展、征收非稅收入以及在各項(xiàng)水利工程審批和建設(shè)中所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次174人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)我局的各項(xiàng)工作的檢查、指導(dǎo)、督察、調(diào)研等支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市水務(wù)局部門(mén)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2,047,948.60元，比上年減少345,359.08元，下降14.43%，主要原因是我部門(mén)本年開(kāi)展水利工作，認(rèn)真貫徹落實(shí)“過(guò)緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，壓減日常公用經(jīng)費(fèi)，減少了列入辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等的相關(guān)費(fèi)用；受經(jīng)濟(jì)下行等多重因素影響，財(cái)政資金調(diào)度困難，日常公用經(jīng)費(fèi)撥款支出相應(yīng)減少。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于騰沖市水務(wù)局機(jī)關(guān)日常運(yùn)行所需的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、車(chē)輛運(yùn)行費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等支出，其中：辦公費(fèi)81,317.42元；印刷費(fèi)45,000.00元；咨詢(xún)費(fèi)20,000.00元；水費(fèi)3,422.00元；電費(fèi)28,905.10元；郵電費(fèi)103,457.99元；物業(yè)管理費(fèi)3,984.00元；差旅費(fèi)175,889.00元；維修（護(hù)）費(fèi)188,796.00元；會(huì)議費(fèi)2,497.00元；公務(wù)接待費(fèi)13,027.00元；勞務(wù)費(fèi)331,660.00元；委托業(yè)務(wù)費(fèi)290,678.85元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)54,295.20元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)91,233.17元；其他交通費(fèi)用252,900.00元；其他商品和服務(wù)支出337,975.87元；辦公設(shè)備購(gòu)置23,400.00元。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市水務(wù)局（本級(jí)）資產(chǎn)總額802,912,950.51元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)253,749,849.96元，固定資產(chǎn)8,706,641.75元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程539,007,300.50元，無(wú)形資產(chǎn)1,449,158.30元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加105,143,979.85元，其中固定資產(chǎn)減少63,351.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)17項(xiàng)，賬面原值108,251.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額140,168.17元，其中：政府采購(gòu)貨物支出9,785.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出130,383.17元。授予中小企業(yè)合同金額140,168.17元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
