| 索引號 | 01526030-7/20231017-00136 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-17 17:24:25 |
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監(jiān)督索引號53052200233200301000
騰沖市水資源開發(fā)利用管理中心2022年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市水資源開發(fā)利用管理中心概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市水資源開發(fā)利用管理中心概況
一、主要職能
（一）主要職能
負(fù)責(zé)全市最嚴(yán)格水資源管理制度考核的技術(shù)評估工作，承擔(dān)全市實(shí)行最嚴(yán)格水資源管理制度考核工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的有關(guān)具體工作；承擔(dān)計(jì)劃用水、節(jié)約用水和節(jié)水型社會建設(shè)相關(guān)技術(shù)工作，承擔(dān)騰沖市節(jié)約用水辦公室相關(guān)業(yè)務(wù)工作；承擔(dān)取水許可、規(guī)劃水資源論證、節(jié)水方案的技術(shù)審查和技術(shù)評估工作；承擔(dān)全市水資源綜合規(guī)劃、水資源開發(fā)利用保護(hù)規(guī)劃的技術(shù)支撐工作，承擔(dān)水資源管理年報(bào)、公報(bào)等信息統(tǒng)計(jì)、數(shù)據(jù)整編工作；承擔(dān)水生態(tài)文明建設(shè)、地下水開發(fā)利用與保護(hù)工作；負(fù)責(zé)全市取水計(jì)量設(shè)施的安裝、校檢、管理，承擔(dān)水資源費(fèi)征收的水量核定工作；承擔(dān)水功能區(qū)管理工作，負(fù)責(zé)全市江、河、湖、庫水質(zhì)水量監(jiān)測工作和飲用水水質(zhì)檢測工作；負(fù)責(zé)全市“智慧水利”平臺的建設(shè)和運(yùn)行管理工作；承辦水務(wù)局交辦的其他工作。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。
1.完成了騰沖市2021年最嚴(yán)格水資源管理制度考核工作，考核結(jié)果成績位列保山市第一，考核等級為優(yōu)秀。
2.按照省水利廳、保山市水務(wù)局的統(tǒng)一部署，全面開展了水資源管理“百日攻堅(jiān)”專項(xiàng)整治行動，完成了取用水管理專項(xiàng)整治行動、大中型灌區(qū)無證取水整改、灌區(qū)取水計(jì)量安裝整改、地下水（地?zé)崴┕芾韺ｍ?xiàng)整治行動、生態(tài)流量目標(biāo)保障專項(xiàng)整治行動和水資源費(fèi)專項(xiàng)整治行動。整治工作成效報(bào)告已經(jīng)上報(bào)保山，等待省級驗(yàn)收。
3.加強(qiáng)水資源管理工作。組織完成了大坡水庫、花梨溝水庫、荷花酒店的取水工程核驗(yàn)工作，組織審查了騰南灌區(qū)、固東片區(qū)供水工程，蒲川片區(qū)供水工程的水資源論證報(bào)告審查工作和取水許可審批工作。
4.全力開展保山能源公司及下屬子公司欠繳水資源費(fèi)的追繳工作，今年自5月份以來，在省廳、保山市局的支持下，不斷加大追繳力度，至10月底共追繳入庫能源公司下屬檳榔江公司拖欠的水資源費(fèi)3039.25萬元。
5.持續(xù)加強(qiáng)水資源費(fèi)征收，征收入庫水資源費(fèi)4262.22萬元（含追繳部分）。
6.不斷完善用水統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作，全面完成了1-3季度用水統(tǒng)計(jì)調(diào)查和系統(tǒng)填報(bào)工作。
7.認(rèn)真組織開展地?zé)崴Y源審計(jì)指出問題的整改工作。針對地?zé)崴畬ｍ?xiàng)審計(jì)指出的涉及取用水管理的4個問題進(jìn)行了認(rèn)真的清理核實(shí)，并按照整改工作方案，積極組織整改。截止6月28日，按整改時限要求完成2個問題的整改，另外2個問題，因涉及騰沖地?zé)崴?guī)劃的修訂和地?zé)崴V業(yè)權(quán)設(shè)置問題，暫未完成整改。
8.組織編制了《騰沖市十四五節(jié)約用水規(guī)劃》，目前，初稿已經(jīng)完成，等待技術(shù)審查后提交部門征求意見后，印發(fā)執(zhí)行。
9.完成了清水三家村小流域綜合治理一期項(xiàng)目的建設(shè)工程，累計(jì)完成投資465萬元，目前，完成了工程審計(jì)和項(xiàng)目法人驗(yàn)收，正在組織準(zhǔn)備縣級驗(yàn)收工作。
10.全面推進(jìn)花園水庫水源地保護(hù)工程工程。目前，完成了環(huán)庫道路施工和備用電源安裝工程，正在組織實(shí)施截污工程和隔離防護(hù)工程。
11.組織實(shí)施了花園水庫、花梨溝水庫、大坡水庫生態(tài)流量監(jiān)控設(shè)施安裝工程，完成了國家環(huán)保督察整改要求。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室、水資源管理辦公室（節(jié)約用水辦公室）、信息化建設(shè)管理辦公室。所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市水資源開發(fā)利用管理中心2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。即騰沖市水資源開發(fā)利用管理中心。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市水資源開發(fā)利用管理中心2022年末實(shí)有人員編制13人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制13人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員12人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。
實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市水資源開發(fā)利用管理中心2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表；無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市水資源開發(fā)利用管理中心部門2022年度收入合計(jì)4,066,380.57元。其中：財(cái)政撥款收入4,066,325.49元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入55.08元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)減少3,944,775.10元，下降49.24%。其中：財(cái)政撥款收入減少3,944,830.18元，下降49.24%；上級補(bǔ)助收入較上年無增減變動；事業(yè)收入收入較上年無增減變動；經(jīng)營收入收入較上年無增減變動；附屬單位上繳收入收入較上年無增減變動；其他收入增加55.08元，2021年無其他收入。主要原因是一是2022年我單位增加事業(yè)人員2人，人員支出增加，其中：新招錄人員1人，8月從芒棒農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心調(diào)入1人，退休0人，補(bǔ)發(fā)2021年10-12月政府性績效工資，導(dǎo)致本部門今年收到財(cái)政撥款的人員經(jīng)費(fèi)增加246,418.56元。二是2022年減少水土保持水利項(xiàng)目上級補(bǔ)助4,155,849.00元，導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目收入較上年減少4,079,840.00元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入較上年減少76,009.00元；三是我單位根據(jù)上級要求，壓減日常公用經(jīng)費(fèi)35,399.74元。四是因本年度財(cái)政代管資金納入其他收入核算，在部門決算中反映，導(dǎo)致其他收入較上年增加55.08元。
二、支出決算情況說明
騰沖市水資源開發(fā)利用管理中心部門2022年度支出合計(jì)4,965,968.40元。其中：基本支出1,466,308.40元，占總支出的29.53%；項(xiàng)目支出3,499,660.00元，占總支出的70.47%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加2,822,772.79元，增長131.71%。其中：基本支出增加211,161.73元，增長16.82%；項(xiàng)目支出增加2,611,611.06元，增長294.08%；上繳上級支出較上年無增減變動；經(jīng)營支出較上年無增減變動；對附屬單位補(bǔ)助支出較上年無增減變動。主要原因分析一是基本支出較上年增加246,418.56元，2022年我單位增加事業(yè)人員2人，人員支出增加，其中：新招錄人員1人，8月從芒棒農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心調(diào)入1人，退休0人，補(bǔ)發(fā)2021年10-12月政府性績效工資。二是因按工程進(jìn)度撥款，在建工程增加，我單位2022年新增騰沖市清水鄉(xiāng)三家村小流域項(xiàng)目和節(jié)約用水項(xiàng)目2,611,611.06元，導(dǎo)致項(xiàng)目支出增加2,611,611.06元。三是我單位根據(jù)上級要求，壓減日常公用經(jīng)費(fèi)35,256.83元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市水資源開發(fā)利用管理中心機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,466,308.40元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,401,231.11元，占基本支出的95.56％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)65,077.29元，占基本支出的4.44％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障騰沖市水資源開發(fā)利用管理中心為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3,499,660.00元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：
1.騰沖市清水鄉(xiāng)三家村小流域綜合治理項(xiàng)目3,409,660.00元。其中：2021年中央水利發(fā)展資金899,500.00元（該筆資金在以前年度項(xiàng)目支出績效自評表反映），2022年中央水利發(fā)展資金2,450,000.00元（該筆資金在2022年度項(xiàng)目支出績效自評表反映）；市本級專項(xiàng)資金60,160.00元（該筆資金金額較小，不納入2022年度項(xiàng)目支出績效自評）。
2.2022年中央水利發(fā)展資金節(jié)約用水專項(xiàng)資金90,000.00元（該筆資金金額較小，不納入2022年度項(xiàng)目支出績效自評）。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市水資源開發(fā)利用管理中心2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,965,825.49元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比增加2,898,638.88元，增長140.22%，主要原因分析一是基本支出較上年增加246,418.56元，2022年我單位增加事業(yè)人員2人，人員支出增加，其中：新招錄人員1人，8月從芒棒農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心調(diào)入1人，退休0人，補(bǔ)發(fā)2021年10-12月政府性績效工資。二是因按工程進(jìn)度撥款，在建工程增加，我單位2022年新增騰沖市清水鄉(xiāng)三家村小流域項(xiàng)目和節(jié)約用水項(xiàng)目2,687,620.06元，導(dǎo)致項(xiàng)目支出增加2,687,620.06元。三是我單位根據(jù)上級要求，壓減日常公用經(jīng)費(fèi)35,399.74元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出150,496.96元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.03%。主要用于財(cái)政安排的機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職職工基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)。
9.衛(wèi)生健康（類）支出118,860.64元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.39%。主要用于財(cái)政安排的事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費(fèi)81,921.36元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)36,939.28元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出4,696,467.89元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的94.58%。主要用于單位人員工資，公用經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目等支出。主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及完成各項(xiàng)水資源工程和工作任務(wù)而支出的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。其中：
（1）水利保持3,409,660.00元；
（2）水資源節(jié)約管理與保護(hù)1,286,807.89元。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1,000.00元，支出決算為854.00元，完成年初預(yù)算的85.40%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算854.00元，占總支出決算的100.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算854.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市水資源開發(fā)利用管理中心2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1,000.00元，支出決算為854.00元，完成年初預(yù)算的85.40%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為854.00元，完成年初預(yù)算的85.40%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:
1.2022年因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，較年初預(yù)算無增減變動。原因是2022年因受疫情影響，我單位因公出國（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算數(shù)為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動，本年未購置公務(wù)用車，與年初預(yù)算無增減變動；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元，支出決算數(shù)為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動。原因是我單位無公務(wù)用車編制，本年未購買單位公務(wù)用車,也無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
3.2022年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為1,000.00元，支出決算為854.00元，完成預(yù)算的85.40%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：受疫情影響，接待任務(wù)減少。加之我單位繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費(fèi)工作長效機(jī)制，按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加854.00元，較上年純增長。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算較上年無增減變動；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算較上年無增減變動；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算較上年無增減變動；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加854.00元，純增長。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因：
1.2022年因公出國（境）費(fèi)支出支出決算為0.00元，較上年支出無增減變動。原因是2022年我單位無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0.00元，較上年支出無增減變動。其中:公務(wù)用購置費(fèi)決算支出0.00元，較上年支出無增減變動原因是我單位本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，較上年無增減變動原因是我單位無公務(wù)用車編制，無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
3.2022年公務(wù)接待支出決算854.00元較上年純增長，公務(wù)接待支出增加主要原因是：機(jī)構(gòu)改革后，單位職責(zé)職能范圍增加，本年上級部門檢查督查次數(shù)增加，接待任務(wù)增加，造成增2批次，增11人次。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級的督查檢查發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市水資源開發(fā)利用管理中心為事業(yè)單位，不涉及無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市水資源開發(fā)利用管理中心資產(chǎn)總額11,438,708.54元，其中，流動資產(chǎn)6,181,051.67元，固定資產(chǎn)105,797.93元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程5,151,858.94元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加11,344,382.78元，其中固定資產(chǎn)增加11,560.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額11,560.00元，其中：政府采購貨物支出11,560.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額11,560.00元，占政府采購支出總額的100.00%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
本單位無重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號53052200233200301111
