| 索引號(hào) | 01526030-7/20231017-00137 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-17 17:29:02 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200536100201000
騰沖市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2022年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.騰沖市婦幼保健院創(chuàng)建于1953年，原為騰沖縣婦幼保健所，后改為騰沖縣婦幼保健站，1995年改為騰沖縣婦幼保健院，2015年10月與騰沖市計(jì)劃生育服務(wù)站合并為騰沖市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心。原醫(yī)院占地面積1600多平方米，房屋5728.8平米（包括計(jì)劃生育服務(wù)站原址），于2019年7月搬至中醫(yī)院原址借用房，我單位原址-騰越鎮(zhèn)山源社區(qū)沙家巷1號(hào)于2019年12月份無償轉(zhuǎn)讓騰沖一中。
2.自成立以來，始終秉持“優(yōu)美就醫(yī)環(huán)境，提高優(yōu)質(zhì)服務(wù)”的理念，為患者提供文明、舒適、便捷、高效、私密性良好的就醫(yī)環(huán)境和人性化服務(wù)。各科室主要職能如下，主要整治婦科常見病、多發(fā)病、婦科腫瘤診治，目前開展的手術(shù)有：宮腔鏡手術(shù)、腹腔鏡手術(shù)（宮外孕手術(shù)、子宮肌瘤剝除術(shù)、卵巢囊腫剝除術(shù)、結(jié)扎手術(shù)等）、宮頸錐切術(shù)、陰式/經(jīng)腹子宮切除術(shù)、陰道前后壁修補(bǔ)手術(shù)等。同時(shí)開展部分普外科手術(shù)及小兒外科手術(shù)，甲狀腺手術(shù)、膽囊手術(shù)、闌尾切除手術(shù)、乳腺良性惡性腫瘤手術(shù)包皮手術(shù)等。
3.現(xiàn)階段為醫(yī)療設(shè)備先進(jìn)，技術(shù)力量較強(qiáng)，集保健、臨床、科研為一體的二級(jí)甲等婦幼保健院，為全民所有制、非營利性全額撥款事業(yè)單位，服務(wù)對象為社會(huì)、境外人員、診療科目為預(yù)防保健科、婦產(chǎn)科、兒科、麻醉科、婦女保健科、兒童保健科、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、醫(yī)學(xué)影像科、外科。
4.提高全縣婦女兒童、兒童衛(wèi)生保健水平，降低產(chǎn)婦和兒童死亡率，開展住院分娩、計(jì)劃生育、常見病整治，婚前HIV篩查，孕產(chǎn)婦艾滋病、乙肝、梅毒篩查及開展母嬰阻斷工作，公共衛(wèi)生工作（婦女保健、兒童保健、老年保健、更年期保健、生殖器健康保健等。）承擔(dān)臨床實(shí)習(xí)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)婦幼保健人員和鄉(xiāng)村醫(yī)生的培訓(xùn)和進(jìn)修。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.孕產(chǎn)保健部（婦產(chǎn)科住院部、MICU、產(chǎn)房、手術(shù)室、產(chǎn)前門診、孕生優(yōu)生保健門診、產(chǎn)前篩查門診、產(chǎn)前診斷門診、高危孕產(chǎn)婦專科門診、孕產(chǎn)婦營養(yǎng)分析診斷門診、母嬰喂養(yǎng)咨詢門診、二胎優(yōu)生保健門診、遺傳生殖咨詢門診、不孕不育（生殖）門診、母親胎兒監(jiān)護(hù)室）。
2.婦女保健部（更老年期保健、乳腺保健、婦科診斷室、宮頸診療中心、宮頸門診）。
3.兒童保健部（專科門診、兒科住院部、新生兒病區(qū)、新生兒重癥監(jiān)護(hù)室、藍(lán)光治療室、嬰兒游泳室、兒科門診、兒童生長發(fā)育門診、兒童營養(yǎng)門診、兒童體檢室、兒科康復(fù)門診、急救室）。
4.計(jì)劃生育計(jì)劃服務(wù)部（計(jì)劃生育指導(dǎo)科、計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)科、優(yōu)生促進(jìn)辦公室、避孕藥具管理科）。
5.進(jìn)一步完善、落實(shí)考勤考核制度，認(rèn)真執(zhí)行請銷假制度。
6.上半年完成全院設(shè)備、固定資產(chǎn)采購工作。做好物資管理清點(diǎn)、報(bào)損工作。
7.成立保衛(wèi)組織，明確職責(zé)加強(qiáng)巡邏保衛(wèi)工作。
8.進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)院水、電安全管理。
9.安全檢查，增加監(jiān)控，為了更好的做到院內(nèi)、外環(huán)境的清晰度。
10.堅(jiān)持不懈做好公共衛(wèi)生間的保潔工作，迎接上級(jí)部門檢查。
11.完成院內(nèi)環(huán)境整治、基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)工作。
12.嚴(yán)格按照疫情防控要求做好物資采購、儲(chǔ)備、出入庫臺(tái)賬登記等工作。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：包括：辦公室、財(cái)務(wù)科、基層科、門診部、住院部、中醫(yī)科、母嬰康養(yǎng)中心。
所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。即騰沖市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2022年末實(shí)有人員編制58人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制58人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員124人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員45人（離休0人，退休45人）。
實(shí)有車輛編制5輛，在編實(shí)有車輛5輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
我單位無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心部門2022年度收入合計(jì)101,996,083.34元。其中：財(cái)政撥款收入19,048,933.82元，占總收入的18.68%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入82,902,367.20元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的81.28%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入44,782.32元，占總收入的0.04%。與上年相比，收入合計(jì)減少3,949,787.40元，下降3.73%。其中：財(cái)政撥款收入增加3,825,909.38元，增長25.13%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，較上年無增長變化；事業(yè)收入減少7,796,885.44元，下降8.60%；經(jīng)營收入增加0.00元，較上年無增長變化；附屬單位上繳收入增加0.00元，較上年無增長變化；其他收入增加21,188.66元，增長89.81%。主要原因是：
（一）2022年醫(yī)療收入為84,427,272.04元（門診收入60,144,907.68元，住院收入24,237,582.04元，利息收入44,782.32元），較2021年減少了6,271,980.6元。財(cái)政補(bǔ)助收入19,048,933.82元，（人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助15,755,965.29元、項(xiàng)目補(bǔ)助3,022,990.30元、日常公用經(jīng)費(fèi)269,978.23元）、科教項(xiàng)目收入0.00萬元、上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元、利息收入0.00萬元、其他收入0.00萬元。
（二）財(cái)政比上年同期15,223,024.44元撥款增加3,825,909.38元增長25.13%（財(cái)政基本補(bǔ)助收入增加1,397,464.79元，財(cái)政項(xiàng)目補(bǔ)助收入增加2,428,444.59萬元）。醫(yī)療收入較上年同期減少1,142,207.87元，下降1.34%。主要原因是受疫情影響，12月單位封控?zé)o收入，平時(shí)門診收入也有所降低。核酸檢測多次降價(jià)，導(dǎo)致核酸檢測收入對比2021年劇減。
二、支出決算情況說明
騰沖市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心部門2022年度支出合計(jì)102,229,771.70元。其中：基本支出99,206,781.40元，占總支出的97.04%；項(xiàng)目支出3,022,990.30元，占總支出的2.96%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少6,493,751.71元，下降5.97%。其中：基本支出減少8,465,181.78元，下降7.86%；項(xiàng)目支出增加1,971,430.07元，增長187.48%；上繳上級(jí)支出較上年無增減變化；經(jīng)營支出較上年無增減變化；對附屬單位補(bǔ)助支出較上年無增長變化。主要原因分析：
1.2022年工資福利支出38,639,193.99元，比2021年增加3,229,576.93元，原因：基本工資2022年比2021年增加365,666.00元；2022年津貼補(bǔ)貼比2021年減少173,715.00元；2022年獎(jiǎng)金比2021年減少329,533.00，2022年績效工資比2021年增加1,245,519.15元； 2022年保險(xiǎn)類比2021年增加259,391.43元；2022年其他工資福利比2021年增加1,862,248.35元。
2.商品和服務(wù)費(fèi)2022年支出56,360,292.85元，比2021年增加5,822,309.29元，原因：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)2022年比2021年增加611,939.38元；水電費(fèi)、郵電費(fèi)2022年比2021年增加79,477.81元；培訓(xùn)差旅費(fèi)、接待費(fèi)用、勞務(wù)費(fèi)2022年比2021年減少82,122.53元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)2022年比2021年減少77,100元；維護(hù)費(fèi)、材料費(fèi)2022年比2021年減少3,957,167.59元；福利費(fèi)2022年比2021增加9,109.2元；稅金及附加費(fèi)用2022年比2021年增加493,288.88元；其他商品和服務(wù)支出2022年比2021年增加8,744,884.14。
3.對個(gè)人和家庭補(bǔ)助2022年支出117,476.00元比2021年減少440,722.6元，原因：撫恤金2022年比2021年減少414,107.6元；生活補(bǔ)助2022年比2021年增加23,490.00元；獎(jiǎng)勵(lì)金2022年比2021年增加4,000.00元；醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助2022年比2021年減少54,105.00元。
4.其他資本性支出2022年6,592,830.63元比2021年減少10,980,041.79元，原因：辦公設(shè)備購置2022年比2021年增加182,014.00元；專用設(shè)備購置2022年比2021年增加2,363,452.42元；無形資產(chǎn)2022年比2021年減少11,349,724.52元；大型修繕2022年比2021年減少2,175,783.69元。
5.2022年債務(wù)還本比2021年減少4,000,000.00元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出99,206,781.40元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出38,739,669.99元，占基本支出的39.05％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)60,467,111.41元，占基本支出的60.95％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障騰沖市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3,022,990.30元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：
1.其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出29,000.00元，主要用于創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)7個(gè)專項(xiàng)支出。
2.基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出1,567,577.20元，主要用于優(yōu)生優(yōu)育、婦女病篩查、先天性心臟病篩查等項(xiàng)目支出。
3.重大公共衛(wèi)生服務(wù)支出809,413.10元，主要用于兩癌篩查、乙肝、梅毒的疾病支出。
4.突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出617,000.00元，主要用于：優(yōu)秀醫(yī)務(wù)人員獎(jiǎng)勵(lì)17,000.00元（醫(yī)生獎(jiǎng)勵(lì)10,000.00元，護(hù)士獎(jiǎng)勵(lì)7,000.00元）；核酸試劑支出350,000.00元，因?yàn)橐咔榉揽匚镔Y緊缺的原因購置公務(wù)用車250,000.00元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出19,048,933.82元，占本年支出合計(jì)的18.63%。與上年相比增加3,368,894.86元，增長21.49%，主要原因分析：基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出2022年較2021年比增加1,053,440.97元；重大公共衛(wèi)生服務(wù)支出2022年較2021年增加557,989.1元；突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出2022年較2021年比增加331,000.00元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出2022年較2021年比增加23,841.05元；事業(yè)單位醫(yī)療支出2022年較2021年比增加71,640.82元；其他衛(wèi)生健康事業(yè)醫(yī)療支出2022年29,000.00元，2021年0.00元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,580,485.44元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.30%。主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)的支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出17,468,448.38元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的91.70%。主要用于主要用于婦幼保健機(jī)構(gòu)支出13,042,250.77元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)1,567,577.20元，重大公共衛(wèi)生服務(wù)809,413.10元，突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理617,000.00元，事業(yè)單位醫(yī)療支出902,357.46元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助500,849.85元；其他衛(wèi)生健康事業(yè)管理支出29,000.00元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為297,465.66元，年初無預(yù)算，無對比情況。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算250,000.00元，占總支出決算的84.04%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算47,465.66元，占總支出決算的15.96%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為297,465.66元，年初無預(yù)算，無對比情況。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為250,000.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為47,465.66元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，年初未安排預(yù)算。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)對比情況分析：
1.2022年因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，年初未安排預(yù)算，無對比情況。原因是我單位有事業(yè)收入，不符合三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算的范疇，且無相關(guān)業(yè)務(wù)的發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算數(shù)為250,000.00元，年初未安排預(yù)算，無對比情況。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為250,000.00元，年初未安排預(yù)算，本年購置公務(wù)用車1輛，主要用于醫(yī)療事業(yè)開展、下鄉(xiāng)救助等相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0元，支出決算數(shù)為47,465.66元，年初未安排預(yù)算，原因是我單位有事業(yè)收入，不符合三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算的范疇。
3.2022年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，年初未安排預(yù)算，無對比情況，原因是我單位有事業(yè)收入，不符合三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算的范疇。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加222,484.70元，增長296.72%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出較上年無增長變動(dòng)；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加250,000.00元，2021年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少27,279.30元，下降36.50%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少236.00元，下降100.00%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是：2022年12月份購入救護(hù)車一輛，價(jià)值250,000.00元，疫情結(jié)束的原因，下鄉(xiāng)救助的次數(shù)降低，導(dǎo)致公務(wù)用車數(shù)量減少。2022年無公務(wù)接待的支出。
1.2022年因公出國（境）費(fèi)支出支出決算為0元，較上年比無增長變動(dòng)。原因是2021年、2022年我單位無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算297,465.66元，較上年支出增加222,720.70元，增幅297.97%。其中:公務(wù)用購置費(fèi)決算支出250,000.00元，較上年增加250,000.00元，原因是我單位今年購置公務(wù)用車1輛，主要用于醫(yī)療，下鄉(xiāng)救助等相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為47,465.66元，較上年減少27,279.30元，降幅36.50%。公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出減少的原因：受疫情恢復(fù)影響，使用公務(wù)用車次數(shù)頻率減少，導(dǎo)致油費(fèi)、過路費(fèi)支出減少。
3.2022年公務(wù)接待支出決算0元較上年減少236.00元，下降100%，公務(wù)接待支出減少的主要原因是：2021年發(fā)生的236.00元接待費(fèi)是用于云南省婦科專家來督導(dǎo)發(fā)生的餐費(fèi)支出，而我單位公務(wù)接待費(fèi)不走三公經(jīng)費(fèi)這邊結(jié)算。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。未有出國開支及工作情況。
2.購置車輛1輛。因業(yè)務(wù)量的擴(kuò)展，采購救護(hù)車一輛，車牌云MHJ603。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于下鄉(xiāng)、接待，運(yùn)送物資所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元。主要原因：我單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心部門資產(chǎn)總額132,175,628.91元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)49,901,612.95元，固定資產(chǎn)73,549,418.00元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)7,043,596.00元，其他資產(chǎn)1,681,001.96元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少156,931.4元，其中固定資產(chǎn)減少2,747,595.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)51項(xiàng)，賬面原值6,633,057.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額5,109,574.76元，其中：政府采購貨物支出4,913,423.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出196,151.76元。授予中小企業(yè)合同金額2,035,595.76元，占政府采購支出總額的39.84%。
四、部門績效自評(píng)情況
騰沖市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心無民生項(xiàng)目、重點(diǎn)項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無項(xiàng)目績效自評(píng)。開展了部門整體支出績效自評(píng)，全部編制了部門整體支出績效目標(biāo)，績效目標(biāo)編制率為100%。
部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表12-附表14）
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
騰沖市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心無其他重要事項(xiàng)說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53052200536100201111
