| 索引號(hào) | 01526030-7/20231017-00139 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-17 17:40:06 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200536102701000
騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院為騰沖市衛(wèi)生健康局管理的全額撥款事業(yè)單位，核定事業(yè)編制15名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名。
2.衛(wèi)生院以公共衛(wèi)生服務(wù)為主，綜合提供預(yù)防、保健及基本醫(yī)療等服務(wù)，并承擔(dān)著本轄區(qū)內(nèi)的預(yù)防、婦幼、計(jì)劃生育手術(shù)以及防艾等衛(wèi)生工作。
3.落實(shí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)疫情防控常態(tài)化要求，做好核酸采樣、物資儲(chǔ)備等疫情防控工作。
4.加強(qiáng)農(nóng)村疾病預(yù)防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報(bào)告工作，重點(diǎn)控制嚴(yán)重危害農(nóng)民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等重大疾病。
5.積極做好城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)、計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)、康復(fù)等工作。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.疫情防控工作
（1）新冠肺炎疫苗接種：推進(jìn)目標(biāo)人群疫苗接種工作，截止2022年12月31日全鄉(xiāng)累計(jì)接種新冠疫苗35856劑次，全程接種率114.5%，加強(qiáng)免疫接種率99.3%。
（2）核酸采樣工作：嚴(yán)格落實(shí)“新華鄉(xiāng)常態(tài)化疫情防控新冠病毒核酸檢測(cè)工作方案”，加強(qiáng)采樣隊(duì)伍建設(shè)，規(guī)范采樣注意事項(xiàng)，對(duì)轄區(qū)十三類重點(diǎn)人員和十八類重點(diǎn)場(chǎng)所進(jìn)行核酸采樣，規(guī)范送檢。
（3）落實(shí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)疫情防控常態(tài)化要求：規(guī)范設(shè)置預(yù)檢分診室，落實(shí)預(yù)檢分診、發(fā)熱哨點(diǎn)診室、門診、住院部疫情防控措施；落實(shí)首診負(fù)責(zé)制，做好發(fā)熱患者登記、診治或轉(zhuǎn)診；落實(shí)住院患者管理要求，一人一陪護(hù)。
（4）做好物資儲(chǔ)備：對(duì)疫情防控所需物資進(jìn)行采購(gòu)、管理，為確保不發(fā)生院感做好后勤保障。
2.基本公共衛(wèi)生服務(wù)
（1）加強(qiáng)慢病及老年人管理：2022年對(duì)65歲以上老年人健康體檢1699人，體檢率84%，積極完成相關(guān)信息錄入，規(guī)范服務(wù)質(zhì)量。
（2）建成新華鄉(xiāng)計(jì)劃免疫規(guī)范門診，按要求開(kāi)展轄區(qū)內(nèi)的計(jì)劃免疫接種工作，0-6歲兒童1045人，系統(tǒng)管理1045人，管理率達(dá)100%，認(rèn)真做好入托入學(xué)接種證查驗(yàn)工作。
（3）繼續(xù)加強(qiáng)孕產(chǎn)婦管理：2022年轄區(qū)在管孕產(chǎn)婦57人，高危32人，其中黃色23人，橙色9人。
（4）家庭醫(yī)生簽約服務(wù)：全鄉(xiāng)共成立家庭醫(yī)生簽約團(tuán)隊(duì)11個(gè)，參加家庭醫(yī)生簽約服務(wù)醫(yī)務(wù)人員共計(jì)39人，2022年已累計(jì)簽約2321人，已全部履約服務(wù)。
3.落實(shí)“七個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”要求，做好醫(yī)療廢物分類收集處置及院感管理。按各級(jí)要求，嚴(yán)格執(zhí)行院感防控、消毒隔離等各項(xiàng)規(guī)章制度及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真落實(shí)醫(yī)療廢物分類收集處置要求，負(fù)責(zé)對(duì)全鄉(xiāng)消毒工作進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)。
4.加強(qiáng)基層黨建
2022年為基層黨建質(zhì)量提升拓展年，衛(wèi)生院支部深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想情況及黨的二十大精神，深入推進(jìn)支部建設(shè)，積極加強(qiáng)黨內(nèi)政治文化建設(shè)，堅(jiān)持不懈用習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想武裝頭腦、指導(dǎo)實(shí)踐、推動(dòng)工作。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：院辦公室、財(cái)務(wù)科、中醫(yī)科、門診部、住院部、公共衛(wèi)生科；所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。即：騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年末實(shí)有人員編制15人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制15人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員15人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員3人（離休0人，退休3人）。
實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見(jiàn)附件）
騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年度無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算，無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，故《“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年度收入合計(jì)8,465,209.35元。其中：財(cái)政撥款收入4,174,786.13元，占總收入的49.32%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入4,288,109.39元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的50.65%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入2,313.83元，占總收入的0.03%。與上年相比，收入合計(jì)增加1,973,222.68元，增長(zhǎng)30.39%。其中：財(cái)政撥款收入增加1,039,794.25元，增長(zhǎng)33.17%；上級(jí)補(bǔ)助收入較上年無(wú)增減變動(dòng)；事業(yè)收入增加932,441.97元，增長(zhǎng)27.79%；經(jīng)營(yíng)收入較上年無(wú)增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入較上年無(wú)增減變動(dòng)；其他收入增加986.46元，增長(zhǎng)74.32%。主要原因是：
1.財(cái)政撥款收入增加1,039,794.25元，增長(zhǎng)33.17%，主要原因?yàn)椋阂皇窃诼毴藛T工資及保險(xiǎn)基數(shù)上調(diào)，導(dǎo)致本單位今年收到財(cái)政撥款的人員經(jīng)費(fèi)增加，二是因工作重心轉(zhuǎn)變，我單位2022年基本公共衛(wèi)生及基本藥物制度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加，導(dǎo)致一般公共預(yù)算政撥款項(xiàng)目收入較上年增加。
2.事業(yè)收入增加932,441.97元，增長(zhǎng)27.79%，主要原因?yàn)?022年門診人次及疫苗接種人次增加，導(dǎo)致醫(yī)療收入增加,事業(yè)收入增加。
3.其他收入增加986.46元，增長(zhǎng)74.32%，主要原因?yàn)?022年醫(yī)療收入上升，銀行存款余額增加，導(dǎo)致利息收入增加。
二、支出決算情況說(shuō)明
騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年度支出合計(jì)7,950,914.51元。其中：基本支出5,874,613.74元，占總支出的73.89%；項(xiàng)目支出2,076,300.77元，占總支出的26.11%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加2,249,819.07元，增長(zhǎng)39.46%。其中：基本支出增加822,217.31元，增長(zhǎng)16.27%；項(xiàng)目支出增加1,427,601.76元，增長(zhǎng)220.07%；上繳上級(jí)支出增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。主要原因分析：一是2022年單位在職人員工資及保險(xiǎn)基數(shù)上升，故工資福利支出上升，單位印刷費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、專用材料費(fèi)等支出增加，故商品和服務(wù)支出上升，導(dǎo)致基本支出較上年增加822,217.31元；二是2021年將2100408款項(xiàng)基本公共衛(wèi)生支出劃為基本支出，2022年則將其劃為項(xiàng)目支出，單位基本公共衛(wèi)生及基本藥物制度項(xiàng)目支出大幅增加，導(dǎo)致項(xiàng)目支出增加1,427,601.76元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出5,874,613.74元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2,977,784.69元，占基本支出的50.69％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)2,896,829.05元，占基本支出的49.31％。人員經(jīng)費(fèi)人均支出90,235.9元，公用經(jīng)費(fèi)人均支出87,782.7元。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,076,300.77元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：
1.2100302款項(xiàng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出80,100.00元，主要工作：用于衛(wèi)生院勞務(wù)派遣駕駛員勞務(wù)費(fèi)支出以及鄉(xiāng)村醫(yī)生新冠疫苗接種勞務(wù)費(fèi)支出。
2.2100399款項(xiàng)其他基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)支出677,098.38元，主要工作：用于鄉(xiāng)村醫(yī)生基本藥物制度生活補(bǔ)助以及鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)等。
3.2100408款項(xiàng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出1,312,502.39元，主要工作：用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目以及慢病中心建設(shè)項(xiàng)目。
4.2100410款項(xiàng)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出3,000.00元，主要工作：用于優(yōu)秀醫(yī)生和優(yōu)秀護(hù)士表彰。
5.2109999款項(xiàng)其他衛(wèi)生健康支出3,600.00元，主要用于2022年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)）項(xiàng)目。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,174,786.13元，占本年支出合計(jì)的52.51%。與上年相比增加1,039,794.25元，增長(zhǎng)33.17%，主要原因分析：
1.工資福利支出與上年1,707,344.84元對(duì)比增加232,695.64元，同比增長(zhǎng)13.63%，主要原因?yàn)?022年在職人員工資及社會(huì)保障繳費(fèi)基數(shù)增加，故工資福利支出增加。
2.商品和服務(wù)支出與上年888,251.48元對(duì)比增加742,996.45元，同比增長(zhǎng)83.65%，主要原因?yàn)?022年工作重心轉(zhuǎn)變，基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出與基本藥物制度項(xiàng)目支出增加，對(duì)應(yīng)的辦公費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)及專用材料費(fèi)增加，導(dǎo)致單位商品和服務(wù)支出增加。
3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助與上年539,395.56元對(duì)比增加13,502.16元，同比增長(zhǎng)2.5%，主要原因?yàn)?022年鄉(xiāng)村醫(yī)生生活補(bǔ)助提高，故對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助增加。
4.資本性支出與上年0.00元對(duì)比增加50,600.00元，為純?cè)觯饕驗(yàn)?021年單位未安排一般公共預(yù)算財(cái)政撥款進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和購(gòu)買設(shè)備,2022年新增基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目資金購(gòu)買設(shè)備50,600.00元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出196,047.36元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.70%。主要用于單位在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納。
9.衛(wèi)生健康（類）支出3,978,738.77元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的95.30%。主要用于2100302款項(xiàng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出（含單位在職人員工資、保險(xiǎn)等人員經(jīng)費(fèi)）1,823,969.88元，2100399款項(xiàng)其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（村醫(yī)生活補(bǔ)助及養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納）677,098.38元，2100408款項(xiàng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出1,312,502.39元，2100410款項(xiàng)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（優(yōu)秀醫(yī)務(wù)人員表彰）3,000.00元，2101102款項(xiàng)事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出104,737.08元，2101103款項(xiàng)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出53,831.04元，2109999款項(xiàng)其他衛(wèi)生健康支出（衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)）3,600.00元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元,年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元,年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元,年初未安排預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元,年初未安排預(yù)算。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)較上年無(wú)增減變動(dòng)。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.00元,較上年無(wú)增減變動(dòng)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算較上年無(wú)增減變動(dòng),主要原因是單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出均使用單位業(yè)務(wù)收入列支，未使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款列支。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，比上年增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額11,656,894.88元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)4,310,880.23元，固定資產(chǎn)7,346,012.65元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)2.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加803,821.18元，其中固定資產(chǎn)減少66,340.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)7項(xiàng)，賬面原值116,940.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度，騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院政府采購(gòu)支出總額42,304.68元，其中：政府采購(gòu)貨物支出13,600.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出28,704.68元。授予中小企業(yè)合同金額22,304.68元，占政府采購(gòu)支出總額的52.72%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
本單位無(wú)需要說(shuō)明的其他重要事項(xiàng)。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53052200536102701111
