| 索引號 | 01526030-7/20231017-00140 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-17 17:45:13 |
| 文號 | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號53052200536100701000
騰沖市團田鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市團田鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市團田鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院以公共衛(wèi)生服務(wù)為主，綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)。
2.加強農(nóng)村疾病預(yù)防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報告工作，重點控制嚴重危害農(nóng)民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等重大疾病。
3.認真執(zhí)行兒童計劃免疫。積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作。
4.做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營養(yǎng)狀況。
5.積極做好計劃生育技術(shù)指導(dǎo)、康復(fù)等工作。
6.開展愛國衛(wèi)生運動，普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生保健知識，指導(dǎo)群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件，引導(dǎo)和幫助農(nóng)民建立良好的衛(wèi)生習(xí)慣。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
1.基本醫(yī)療服務(wù)工作
認真貫徹執(zhí)行國家的醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，統(tǒng)一執(zhí)行基藥制度，實行基藥零差率銷售，采購嚴把質(zhì)量關(guān)，所有藥品統(tǒng)一向中標公司購進，規(guī)范醫(yī)療服務(wù)行為和收費行為，保證了用藥安全，讓患者得到實惠。
團田鄉(xiāng)衛(wèi)生院各項基本醫(yī)療服務(wù)工作穩(wěn)步發(fā)展，截止2022年12月12日，醫(yī)院門診人次數(shù)38621次，開放病床25張，收治住院病人287人次，完成醫(yī)療收入2,611,918.98元。
2.公共衛(wèi)生績效考核實施細則開展情況
（1）領(lǐng)導(dǎo)重視，提高認識
結(jié)合我鄉(xiāng)情況，在1月召開年頭工作會議，制定并和村級簽訂2021年村級公共衛(wèi)生目標責(zé)任書。
（2）加強組織管理、規(guī)范資金使用
一是加強村衛(wèi)生所的管理，充實穩(wěn)定鄉(xiāng)村醫(yī)生隊伍，做好村醫(yī)隊伍的業(yè)務(wù)培訓(xùn)管理。
二是切實加強和規(guī)范基本公共衛(wèi)生項目專項資金的使用，實行專戶核算，確保項目資金專款專用。按時到上級完成上半年、第三季度、第四季度公共衛(wèi)生績效工作量開展審核，審核完成后衛(wèi)生院每季度及時把資金撥付給村衛(wèi)生所。
（3）嚴格自查，加強落實十四項基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：門診部、住院部、中醫(yī)科、辦公室、財務(wù)室、公共衛(wèi)生科。所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市團田鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。即：騰沖市團田鄉(xiāng)衛(wèi)生院。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市團田鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年末實有人員編制14人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制14人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員19人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員2人（離休0人，退休2人）。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市團田鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市團田鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市團田鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2022年度收入合計7,217,297.42元。其中：財政撥款收入4,597,303.58元，占總收入的63.70%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入2,611,918.98元（含教育收費0.00元），占總收入的36.19%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入8,074.86元，占總收入的0.11%。與上年相比，收入合計增加761,069.94元，增長11.79%。其中：財政撥款收入增加707,501.05元，增長18.19%；上級補助收入增加0.00元，較上年無增減變動；事業(yè)收入增加52,497.37元，增長2.05%；經(jīng)營收入增加0.00元，較上年無增減變動；附屬單位上繳收入增加0.00元，較上年無增減變動；其他收入增加1,071.52元，增長15.30%。主要原因分析：
財政撥款收入較上年增加707,501.05元，主要包括一是2022年在職人員工資及保險基數(shù)上調(diào)工資福利支出增加，二是基本藥物制度資金指標全部下達并支付成功，三是基本公共衛(wèi)生資金增加。
事業(yè)收入較上年增加52,497.37元，主要因為門診收入增加。
其他收入較上年增加1,071.52元，原因為利息收入增加1,071.52元。
二、支出決算情況說明
騰沖市團田鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2022年度支出合計6,524,259.75元。其中：基本支出4,674,483.51元，占總支出的71.65%；項目支出1,849,776.24元，占總支出的28.35%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加831,895.34元，增長14.61%。其中：基本支出減少575,734.31元，下降10.97%；項目支出增加1,407,629.65元，增長318.36%；上繳上級支出增加0.00元較上年無增減變動；經(jīng)營支出增加0.00元，較上年無增減變動；對附屬單位補助支出增加0.00元，較上年無增減變動。主要原因分析：
基本支出減少575,734.31元，項目支出增加1,407,629.65元，因為2100408基本公共衛(wèi)生2021年劃分為基本支出，2022年劃分為項目支出，2100399基本藥物制度支出增加267,381.49元；2022年崗位薪級工資變動，工資福利增加232,140.37元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市團田鄉(xiāng)衛(wèi)生院機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出4,674,483.51元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出3,039,590.10元，占基本支出的65.03％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費1,634,893.41元，占基本支出的34.97％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障騰沖市團田鄉(xiāng)衛(wèi)生院機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1,849,776.24元。項目支出增加1,407,629.65元，增長318.36%,主要原因為：2100408基本公共衛(wèi)生2021年劃分為基本支出，2022年劃分為項目支出，基本藥物制度資金指標全部下達并支付成功，增加267,381.49元其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況：
1.2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院65,700.00元，主要用于支付鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險單位部分;
2.2100399款項其他基層醫(yī)療機構(gòu)支出630,132.08元，主要用于鄉(xiāng)村醫(yī)生基本藥物制度生活補助以及家庭醫(yī)生簽約服務(wù)支出；
3.2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)1,147,344.16元，主要用于基本公共衛(wèi)生工作與服務(wù);
4.2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理3,000.00元，主要用于優(yōu)秀醫(yī)生和優(yōu)秀護士表彰；
5.2109999其他衛(wèi)生健康支出3,600.00元，主要用于2022年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)）項目。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市團田鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4,597,303.58元，占本年支出合計的70.46%。與上年相比增加690,848.73元，增長17.68%，主要原因分析:
一是2022年工資福利增加232,140.37元，主要原因為2022年在職人員工資及社會保障繳費基數(shù)增加，故工資福利支出增加。
二是公用經(jīng)費增加496,355.74元，其中辦公費增加30,155.9元，維修維護費增加187,527.00元，專用材料費增加114,648.00元，勞務(wù)費增加126,452.41元，印刷費增加45,000.00元，電費減少4,185.61元，差旅費增加1,122.00元，培訓(xùn)費增加3,789.00元,租賃費減少4,060.00元，工會經(jīng)費減少1,376.64元,公務(wù)用車運行維護費減少2,716.32元。
三是對個人和家庭的補助增加23,352.62，其中生活補助增加23,352.62元。
四是資本性支出減少61,000.00元，其中辦公設(shè)備購置減少6,100.00元。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出259,406.08元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.64%。主要用于機關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費支出259,406.08元.
9.衛(wèi)生健康（類）支出4,337,897.50元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的94.36%。主要用于2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院2,348,398.38元;2100399款項其他基層醫(yī)療機構(gòu)支出630,132.08元；2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)1,147,344.16元;2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理3,000.00元;2101102事業(yè)單位醫(yī)療138,023.12元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補助67,399.76元；2109999其他衛(wèi)生健康支出3,600.00元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為1,804.00元，年初未安排預(yù)算，無可對比項。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算1,804.00元，占總支出決算的100.00%；公務(wù)接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市團田鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為1,804.00元，年初未安排預(yù)算，無可對比項其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算，無可對比項；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算，無可對比項；公務(wù)用車運行維護費支出決算為1,804.00元，年初未安排預(yù)算，無可對比項；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算，無可對比項。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因,2022年受疫情影響，我單位救護車出勤產(chǎn)生1804.00元的支出，年初未安排預(yù)算，故超預(yù)算支出。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少2,716.32元，下降60.09%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)用車購置費支出決算減少0.00元，2022年未安排公務(wù)用車購置費支出；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少2,716.32元，下降60.09%；公務(wù)接待費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是救護車出車次數(shù)減少，油費下降。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于急救所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）,安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
騰沖市團田鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，與上年對比無增減變動。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市團田鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門資產(chǎn)總額12,569,594.77元，其中，流動資產(chǎn)5,518,897.91元，固定資產(chǎn)7,050,694.86元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)2.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加485,688.3元，其中固定資產(chǎn)減少289,840.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)32項，賬面原值289,840.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
騰沖市團田鄉(xiāng)衛(wèi)生院無民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無項目績效自評。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052200536100701111
