| 索引號(hào) | 01526030-7/20231018-00001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門(mén)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-18 08:26:29 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200336000701000
騰沖市第七中學(xué)2022年度部門(mén)決算
目錄
第一部分 騰沖市第七中學(xué)概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市第七中學(xué)概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市第七中學(xué)為教育單位，經(jīng)濟(jì)來(lái)源為財(cái)政撥款，業(yè)務(wù)和宗旨為“實(shí)施素質(zhì)教育，促進(jìn)素質(zhì)教育發(fā)展”。主要職能職責(zé)一是宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行市教體局的行政規(guī)章制度；二是配合市人民政府制定符合黨的教育方針和國(guó)家教育法律法規(guī)以及本校實(shí)際的教育發(fā)展規(guī)劃和學(xué)校布局調(diào)整規(guī)劃，并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作；三是組織開(kāi)展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，科研興教，科研興校。負(fù)責(zé)對(duì)本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理，負(fù)責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作，全力推進(jìn)素質(zhì)教育實(shí)施；四是按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評(píng)等工作；五是指導(dǎo)、管理、檢查、評(píng)價(jià)本校的教育教學(xué)工作，提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。按照教育課程計(jì)劃，開(kāi)齊課程，開(kāi)足課時(shí)，認(rèn)真實(shí)施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
騰沖市第七中學(xué)是一所“二級(jí)一等”完全中學(xué)，學(xué)校占地面積118.868畝，校舍建筑面積2.17萬(wàn)平方米，現(xiàn)有教職工145人，36個(gè)教學(xué)班，在校學(xué)生1935人，其中：高中18個(gè)班，初中18個(gè)班。辦學(xué)21年以來(lái)，教育教學(xué)成績(jī)得到上級(jí)各部門(mén)及全縣各族人民的認(rèn)可，多次榮獲上級(jí)表彰，學(xué)校部門(mén)齊全，管理科學(xué)規(guī)范，教學(xué)質(zhì)量突出，學(xué)校主要實(shí)施初中義務(wù)教育和高中基礎(chǔ)教育。
學(xué)校制定的發(fā)展思路為：以科學(xué)發(fā)展觀(guān)為指導(dǎo)，按市教育體育局提出的“1431”教育發(fā)展思路，全面提高教學(xué)質(zhì)量，堅(jiān)持“品格第一，志存高遠(yuǎn)，高效和諧，追求卓越”的辦學(xué)理念。深入貫徹精細(xì)化管理模式，強(qiáng)化目標(biāo)管理，改善辦學(xué)條件，促進(jìn)學(xué)校協(xié)調(diào)健康可持續(xù)發(fā)展，創(chuàng)造又好又快的發(fā)展格局。
二、部門(mén)基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市第七中學(xué)系騰沖市教育體育局下屬的一所二級(jí)一等完全中學(xué)，共設(shè)置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)9個(gè)，包括：黨政辦、行政辦、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處、團(tuán)委、教科室、工會(huì)、安全辦。
所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市第七中學(xué)2022年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：
1、騰沖市第七中學(xué)。
（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市第七中學(xué)2022年末實(shí)有人員編制126人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制126人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員145人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員12人（離休0人，退休12人）。
實(shí)有車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
我單位無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。
我單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
騰沖市第七中學(xué)部門(mén)2022年度收入合計(jì)27,007,055.94元。其中：財(cái)政撥款收入26,348,073.00元，占總收入的97.56%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入658,982.94元（含教育收費(fèi)658,982.94元），占總收入的2.44%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加1,376,783.29元，增長(zhǎng)5.37%。其中：財(cái)政撥款收入增加1,652,471.58元，增長(zhǎng)6.69%；上級(jí)補(bǔ)助收入為0元，與上年對(duì)比無(wú)增減變動(dòng)；事業(yè)收入減少275,688.29元，下降29.50%；經(jīng)營(yíng)收入為0元，與上年對(duì)比無(wú)增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入為0元，與上年對(duì)比無(wú)增減變動(dòng)；其他收入增加0元，與上年對(duì)比無(wú)增減變動(dòng)。主要原因?yàn)椋阂皇枪べY福利支出增加，本年基本工資進(jìn)行了調(diào)增及補(bǔ)發(fā)，2021年的政府績(jī)效獎(jiǎng)在本年進(jìn)行了發(fā)放；二是學(xué)生資助政策變化，資助對(duì)象增加，本年初中寄宿生生活補(bǔ)助增加、高中建檔立卡學(xué)生補(bǔ)助及國(guó)家助學(xué)資金增加；三是經(jīng)濟(jì)恢復(fù)，初、高中生均公用經(jīng)費(fèi)撥入增加。
二、支出決算情況說(shuō)明
騰沖市第七中學(xué)部門(mén)2022年度支出合計(jì)27,007,055.94元。其中：基本支出23,948,262.15元，占總支出的88.67%；項(xiàng)目支出3,058,793.79元，占總支出的11.33%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加1,218,794.89元，增長(zhǎng)4.73%。其中：基本支出增加751,363.59元，增長(zhǎng)3.24%；項(xiàng)目支出增加467,431.30元，增長(zhǎng)18.04%；上繳上級(jí)支出0元，與上年對(duì)比無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出0元，與上年對(duì)比無(wú)增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，與上年對(duì)比無(wú)增減變動(dòng)。主要原因?yàn)椋阂皇枪べY福利支出增加，本年基本工資進(jìn)行了調(diào)增及補(bǔ)發(fā)，2021年的政府績(jī)效獎(jiǎng)在本年進(jìn)行了發(fā)放；二是學(xué)生資助政策變化，資助對(duì)象增加，本年初中寄宿生生活補(bǔ)助增加、高中建檔立卡學(xué)生補(bǔ)助及國(guó)家助學(xué)資金增加；三是經(jīng)濟(jì)恢復(fù)，初、高中生均公用經(jīng)費(fèi)撥入增加。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市第七中學(xué)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出23,948,262.15元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出22,826,619.10元，占基本支出的95.32％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)1,121,643.05元，占基本支出的4.68％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障騰沖市第七中學(xué)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3,058,793.79元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：
1.按照騰財(cái)教〔2021〕3號(hào)義務(wù)教育階段（初中）學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)資金文件規(guī)定，支出公用經(jīng)費(fèi)123,496.50元；
2.按照騰財(cái)教〔2021〕40號(hào)城鄉(xiāng)義務(wù)教育校舍改造補(bǔ)助資金文件規(guī)定，支出校舍改造資金600,000.00元；
3.按照騰財(cái)教〔2021〕55號(hào)城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)省級(jí)補(bǔ)助資金文件規(guī)定，支出公用經(jīng)費(fèi)45,610.80元；
4.按照騰財(cái)教〔2021〕102號(hào)學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃省級(jí)補(bǔ)助資金文件規(guī)定，支出生活補(bǔ)助135,548.92元；
5.按照騰財(cái)教〔2021〕125號(hào)學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃省級(jí)補(bǔ)助資金文件規(guī)定，支出生活補(bǔ)助104,700.00元；
6.按照騰財(cái)教〔2022〕8號(hào)城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金文件規(guī)定，支出公用經(jīng)費(fèi)236,668.07元；
7.按照騰財(cái)教〔2022〕24號(hào)學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃補(bǔ)助資金文件規(guī)定，支出生活補(bǔ)助516,843.39元；
8.按照騰財(cái)教〔2022〕35號(hào)義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助資金文件規(guī)定，支出生活補(bǔ)助191,250.00元；
9. 按照騰財(cái)教〔2022〕36號(hào)城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)省級(jí)補(bǔ)助資金文件規(guī)定，支出公用經(jīng)費(fèi)38,320.50元；
10.按照騰財(cái)教〔2022〕53號(hào)學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃省級(jí)補(bǔ)助資金文件規(guī)定，支出生活補(bǔ)助137,157.00元；
11.按照騰財(cái)教〔2022〕90號(hào)義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助資金文件規(guī)定，支出生活補(bǔ)助148,125.00元；
12.按照騰財(cái)預(yù)〔2022〕458號(hào)2022年義務(wù)教育階段學(xué)校生均公用經(jīng)費(fèi)市本級(jí)配套資金文件規(guī)定，支出公用經(jīng)費(fèi)1,621.00元；
13.按照騰財(cái)預(yù)〔2022〕510號(hào)義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃市本級(jí)補(bǔ)助資金文件規(guī)定，支出生活補(bǔ)助59,605.71元；
14.按照騰騰財(cái)教〔2021〕1號(hào)普通高中免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)資金文件規(guī)定，支出公用經(jīng)費(fèi)1,868.00元；
15.按照騰財(cái)教〔2021〕83號(hào)普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)省級(jí)補(bǔ)助資金文件規(guī)定，支出公用經(jīng)費(fèi)16,848.00元；
16.按照騰財(cái)教〔2022〕11號(hào)普通高中國(guó)家助學(xué)金補(bǔ)助資金文件規(guī)定，支出生活補(bǔ)助248,625.00元；
17.按照騰財(cái)教〔2022〕12號(hào)普通高中免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助資金文件規(guī)定，支出公用經(jīng)費(fèi)50,568.00元；
18.按照騰財(cái)教〔2022〕34號(hào)2021年原建檔立卡貧困家庭學(xué)生資助補(bǔ)助資金文件規(guī)定，支出生活補(bǔ)助121,250.00元；
19.按照騰財(cái)教〔2022〕46號(hào)普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)省級(jí)補(bǔ)助資金文件規(guī)定，支出公用經(jīng)費(fèi)5,974.10元；
20.按照騰財(cái)教〔2022〕50號(hào)普通高中教育國(guó)家助學(xué)金省級(jí)補(bǔ)助資金文件規(guī)定，支出生活補(bǔ)助52,650.00元；
21.按照騰財(cái)教〔2022〕51號(hào)普通高中教育免學(xué)費(fèi)省級(jí)補(bǔ)助資金文件規(guī)定，支出公用經(jīng)費(fèi)11,147.60元；
22.按照騰財(cái)教〔2022〕52號(hào)普通高中脫貧家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活費(fèi)省級(jí)補(bǔ)助資金文件規(guī)定，支出生活補(bǔ)助73,700.00元；
23.按照騰財(cái)教〔2022〕75號(hào)普通高中國(guó)家助學(xué)金補(bǔ)助資金文件規(guī)定，支出生活補(bǔ)助91,725.00元；
24.按照騰財(cái)教〔2022〕76號(hào)普通高中教育免學(xué)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)資金文件規(guī)定，支出公用經(jīng)費(fèi)6,664.30元；
25.按照騰財(cái)預(yù)〔2022〕457號(hào)2022年高中國(guó)家助學(xué)金市本級(jí)配套資金文件規(guī)定，支出生活補(bǔ)助500.00元；
26.按照騰財(cái)教〔2022〕100號(hào)普通高中脫貧家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活費(fèi)省級(jí)補(bǔ)助資金文件規(guī)定，支出生活補(bǔ)助6,300.00元；
27.按照騰財(cái)教〔2022〕9號(hào)城鄉(xiāng)義務(wù)教育特殊教育公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金文件規(guī)定，支出公用經(jīng)費(fèi)28,800.00元；
28.按照騰財(cái)教〔2022〕38號(hào)特殊教育公用經(jīng)費(fèi)省級(jí)補(bǔ)助資金文件規(guī)定，支出生活補(bǔ)助3,226.90元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市第七中學(xué)部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出26,348,073.00元，占本年支出合計(jì)的97.56%。與上年相比增加1,494,483.18元，增長(zhǎng)6.01%，主要原因?yàn)椋阂皇枪べY福利支出增加，本年基本工資進(jìn)行了調(diào)增及補(bǔ)發(fā)，2021年的政府績(jī)效獎(jiǎng)在本年進(jìn)行了發(fā)放；二是學(xué)生資助政策變化，資助對(duì)象增加，本年初中寄宿生生活補(bǔ)助增加、高中建檔立卡學(xué)生補(bǔ)助及國(guó)家助學(xué)資金增加；三是經(jīng)濟(jì)恢復(fù)，初、高中生均公用經(jīng)費(fèi)撥入增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類(lèi)）支出25,160,048.01元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的95.49%，主要用于學(xué)校人員經(jīng)費(fèi)支出及日常公用支出。
6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出862,125.91元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.27%，主要用于單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出325,899.08元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.24%，主要用于單位醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為12,000.00元，支出決算為7,050.75元，完成年初預(yù)算的58.76%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算7,050.75元，占總支出決算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市第七中學(xué)部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為12,000.00元，支出決算為7,050.75元，完成年初預(yù)算的58.76%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算數(shù)0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算數(shù)的0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為7,050.75元，完成年初預(yù)算數(shù)的70.51%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算數(shù)的0%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因按項(xiàng)目具體分析如下：
1.2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)。原因是2022年我單位因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，也無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為7,050.75元，完成預(yù)算的70.51%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算10,000.00元，支出決算數(shù)為7,050.75元，完成預(yù)算的70.51%，支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我單位加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理，認(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制，減少公車(chē)的使用，故公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。
3.2022年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算2,000.00元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是受疫情影響，實(shí)際發(fā)生的接待任務(wù)次數(shù)及費(fèi)用與年初預(yù)算安排相比有所減少；二是本著厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，我單位加強(qiáng)了公務(wù)接待管理及控制。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加1,752.31元，增長(zhǎng)33.07%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加3,772.31元，增長(zhǎng)115.06%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少2,020.00元，下降100.00%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因按項(xiàng)目具體分析如下：
1.2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，與上年持平。主要原因：2022年我單位因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，也無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算7,050.75元，較上年增加3,772.31元。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)決算支出0.00元，與上年持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算7,050.75元，較上年增加3,772.31元，增長(zhǎng)115.06%，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加的原因：疫情恢復(fù)，使用公務(wù)用車(chē)次數(shù)頻率較去年有所增加，導(dǎo)致燃油費(fèi)、過(guò)路費(fèi)等支出增加。
3.2022年公務(wù)接待支出決算0元，較上年減少2,020.00元，下降100.00%，公務(wù)接待支出減少的主要原因是：本年度上級(jí)檢查次數(shù)較上年減少，沒(méi)有發(fā)生接待任務(wù)。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于執(zhí)行公務(wù)時(shí)所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市第七中學(xué)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，原因是騰沖市第七中學(xué)為事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市第七中學(xué)部門(mén)資產(chǎn)總額62,193,085.89元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)7,897,462.68元，固定資產(chǎn)52,895,622.21元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程1,400,000.00元，無(wú)形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,635,827.42元，其中固定資產(chǎn)減少456,739.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)279項(xiàng)，賬面原值464,738.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）
二、政府采購(gòu)支出情況
2022年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額69,369.75元，其中：政府采購(gòu)貨物支出62,319.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)7,050.75元。授予中小企業(yè)合同金額69,369.75元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
騰沖市第七中學(xué)無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。 （三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53052200336000701111
