| 索引號(hào) | 01526030-7/20231018-00010 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-18 08:46:54 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200647301000
騰沖市人民政府外事辦公室2022年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市人民政府外事辦公室概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市人民政府外事辦公室概況
一、主要職能
（一）主要職能
一是貫徹執(zhí)行黨中央關(guān)于外事工作的方針政策、決策部署和省市委的部署要求。二是綜合歸口管理騰沖市重要外事工作和涉外活動(dòng)。三是圍繞全市中心工作，有針對(duì)性地進(jìn)行外事調(diào)查研究。四是負(fù)責(zé)組織接待來訪國(guó)賓、黨賓和其他重要外賓。五是根據(jù)授權(quán)歸口管理因公臨時(shí)出國(guó)（境）和涉港澳事務(wù)，負(fù)責(zé)全市因公臨時(shí)出國(guó)（境）和赴港澳任務(wù)的報(bào)審、報(bào)批和監(jiān)督檢查相關(guān)事宜。六是負(fù)責(zé)管理中華人民共和國(guó)在騰沖段的國(guó)界及邊境涉外事務(wù)。七是負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)外國(guó)新聞媒體和記者在騰事宜，配合有關(guān)部門（單位）做好對(duì)外宣傳工作。八是會(huì)同有關(guān)部門（單位）處理涉及外國(guó)人管理工作的重要事項(xiàng)，處置涉外案（事）件。九是會(huì)同有關(guān)部門（單位）開展經(jīng)貿(mào)、文化等對(duì)外交流與合作。十是代管騰沖市人民對(duì)外友好協(xié)會(huì)，指導(dǎo)全市民間對(duì)外交往工作。十一是完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.強(qiáng)化“黨管外事”。進(jìn)一步堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)外事工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，嚴(yán)格執(zhí)行黨中央“非必要、非緊急不出訪”要求，高效保障赴緬甘拜地、板瓦指導(dǎo)組開展疫情防控工作任務(wù)。2022年以來，組織召開猴橋口岸跨境運(yùn)輸閉環(huán)管理方案、自治北6號(hào)通道恢復(fù)通關(guān)事宜、邊境巡邏路項(xiàng)目建設(shè)、網(wǎng)外國(guó)土管控等專題會(huì)議7次，開展涉外企業(yè)座談?wù){(diào)研1次。外事委體制機(jī)制運(yùn)轉(zhuǎn)有序。
2.持續(xù)深入對(duì)外交流。一是強(qiáng)化形勢(shì)研判。密切關(guān)注境外疫情動(dòng)態(tài)，做好分析研判，截至目前，已匯總上報(bào)《緬甸快訊》664期。指定專班工作人員自去年7月21起對(duì)三個(gè)邊境專項(xiàng)小組每日境外疫情防控工作開展情況進(jìn)行收集匯總，形成外事協(xié)調(diào)組工作日?qǐng)?bào)制度，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考。二是深化民心相通，持續(xù)鞏固深化與緬甸各級(jí)政府、民間的友好往來與合作管理，積極推動(dòng)滇灘鎮(zhèn)與緬甸板瓦鎮(zhèn)締結(jié)友好鄉(xiāng)鎮(zhèn)，精心組織參與“云聯(lián)歡”活動(dòng)，爭(zhēng)取對(duì)緬“小而美”友好項(xiàng)目3個(gè)，爭(zhēng)取點(diǎn)對(duì)點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，用于緬甸甘拜地鎮(zhèn)區(qū)人民醫(yī)院修繕和添置醫(yī)療設(shè)備。積極實(shí)施外交部對(duì)緬援助項(xiàng)目2個(gè)。三是進(jìn)一步擴(kuò)大對(duì)外開放，積極籌備2022中國(guó)·騰沖科學(xué)家論壇，服務(wù)國(guó)家總體外交，推動(dòng)搭建國(guó)際科技創(chuàng)新合作平臺(tái)。
3.加強(qiáng)涉外疫情防控。始終堅(jiān)持“外防輸入、內(nèi)防反彈”總策略和“動(dòng)態(tài)清零”總方針不動(dòng)搖，市委外事委主任、副主任多次前往邊境靠前指揮、實(shí)地督導(dǎo)、高頻調(diào)度、一線處置，牢牢守住嚴(yán)防外傳底線。自2022年以來，強(qiáng)化與緬地方政府開展線上、線下會(huì)談會(huì)晤67次。先后派出7批次56人次組成的指導(dǎo)組進(jìn)駐緬甸甘拜地、板瓦等地指導(dǎo)幫助緬方做好疫情防控、核酸檢測(cè)、患者救治、環(huán)境消毒、跨境貨物運(yùn)輸人員場(chǎng)地管控等工作，援助緬方醫(yī)療防疫物資21批次。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合股和鄰國(guó)事務(wù)管理股。所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市人民政府外事辦公室2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)，即：騰沖市人民政府外事辦公室。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市人民政府外事辦公室2022年末實(shí)有人員編制6人。其中：行政編制6人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員11人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員5人（離休0人，退休5人）。
實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市人民政府外事辦公室2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
騰沖市人民政府外事辦公室2022年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
我單位2022年度無民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，500,000.00元以上項(xiàng)目3個(gè)，全部為援緬涉密項(xiàng)目，故《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市人民政府外事辦公室部門2022年度收入合計(jì)9,056,018.33元。其中：財(cái)政撥款收入2,966,809.23元，占總收入的32.76%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入6,089,209.10元，占總收入的67.24%。與上年相比，收入合計(jì)增加7,031,404.57元，增長(zhǎng)347.30%。其中：財(cái)政撥款收入增加942,195.47元，增長(zhǎng)46.54%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；事業(yè)收入增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；其他收入增加6,089,209.10元，凈增長(zhǎng)6,089,209.10元。主要原因一是2022年度調(diào)整基本工資，增加援緬甘拜地醫(yī)院項(xiàng)目、云聯(lián)歡項(xiàng)目，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加；二是增加外交部援緬疫情防控2個(gè)項(xiàng)目，導(dǎo)致其他收入純?cè)?,064,000.00元。
二、支出決算情況說明
騰沖市人民政府外事辦公室部門2022年度支出合計(jì)8,669,388.30元。其中：基本支出1,902,216.40元，占總支出的21.94%；項(xiàng)目支出6,767,171.90元，占總支出的78.06%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加6,644,774.54元，增長(zhǎng)328.20%。其中：基本支出增加249,529.97元，增長(zhǎng)15.10%；項(xiàng)目支出增加6,395,244.57元，增長(zhǎng)1,719.49%；上繳上級(jí)支出增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)。主要原因分析：一是2022年度調(diào)整基本工資，增加援緬甘拜地醫(yī)院項(xiàng)目、云聯(lián)歡項(xiàng)目等，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加；二是增加外交部援緬疫情防控2個(gè)項(xiàng)目及上年調(diào)整往來款結(jié)轉(zhuǎn)支出，導(dǎo)致其他項(xiàng)目支出純?cè)?,656,900.00元，其他基本支出增加45,679.07元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市人民政府外事辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,902,216.40元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,671,726.31元，占基本支出的87.88％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)230,490.09元，占基本支出的12.12％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障騰沖市人民政府外事辦公室機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出6,767,171.90元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：
1.行政運(yùn)行-外事委員會(huì)經(jīng)費(fèi)支出49,516.00元，主要用于外事委員會(huì)日常辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出及辦公設(shè)備購置等支出。
2.一般行政管理事務(wù)-外交流合作協(xié)調(diào)工作支出98,876.00元，主要用于開展對(duì)外交流工作支出的辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
3.其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出952,879.90元。其中：境外媒體對(duì)接與輿情跟蹤工作經(jīng)費(fèi)62,879.90元，主要用于開展境外媒體對(duì)接與輿情跟蹤工作支出的辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。中緬邊民“云聯(lián)歡”活動(dòng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)240,000.00元，主要用于開展“民相親·心相通”中緬邊民“云聯(lián)歡”活動(dòng)支出的其他商品和服務(wù)支出。2022做重點(diǎn)國(guó)家友好關(guān)系及地方外事專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)500,000.00元，主要用于援助緬甸甘拜地人民醫(yī)院修繕、醫(yī)療器械購置及救護(hù)車購置支出等。2022年度界務(wù)員補(bǔ)助150,000.00元，主要用于補(bǔ)助三個(gè)邊境鄉(xiāng)鎮(zhèn)25名界務(wù)員支出，每人每年6,000.00元，補(bǔ)助方式為年底通過銀行轉(zhuǎn)賬一次性發(fā)放到界務(wù)員個(gè)人的銀行卡。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出-公益性崗位補(bǔ)貼補(bǔ)助資金9000元，主要用于發(fā)放單位公益崗位人員工資、保險(xiǎn)及公積金等支出。
5.其他支出5,656,900.00元。其中：援助緬方移動(dòng)方艙實(shí)驗(yàn)室專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1,728,000.00元，主要用于購置2臺(tái)移動(dòng)方艙實(shí)驗(yàn)室設(shè)備。援緬甘拜地口岸消殺項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3,904,000.00元，主要用于援助緬甸甘拜地口岸消殺項(xiàng)目其他商品和服務(wù)支出等。邊境日常維護(hù)經(jīng)費(fèi)24,900.00元，主要用于2022年度邊界日常維護(hù)差旅費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市人民政府外事辦公室部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,966,809.23元，占本年支出合計(jì)的34.22%。與上年相比增加942,195.47元，增長(zhǎng)46.54%，主要原因分析：2022年度調(diào)整基本工資，增加援緬甘拜地醫(yī)院項(xiàng)目、云聯(lián)歡項(xiàng)目等，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出2,650,925.15元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的89.35%。主要用于騰沖市人民政府外事辦公室機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出。其中：2010301-行政運(yùn)行1,599,169.25元,2010302-一般行政管理事務(wù)98,876.00元，2010399-其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出952,879.90元.
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出175,984.32元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.93%。其中：用于2080505-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出166,984.32元，用于2080705-公益性崗位補(bǔ)貼9,000.00元
9.衛(wèi)生健康（類）支出139,899.76元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.72%。主要用于2101101-行政單位醫(yī)療88,456.24元，2101103-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助51,443.52元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為78,500.00元，支出決算為32,002.00元，完成年初預(yù)算的40.77%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算28,500.00元，占總支出決算的89.06%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算3,502.00元，占總支出決算的10.94%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算3,502.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市人民政府外事辦公室部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為78,500.00元，支出決算為32,002.00元，完成年初預(yù)算的40.77%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為28,500.00元，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3,502.00元，完成年初預(yù)算的7.00%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：
1.2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動(dòng)。原因是2022年因受疫情等各種因素影響，我部門因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為28,500元，支出決算數(shù)為28,500.00元，完成預(yù)算的100.00%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動(dòng)，本年未購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為28,500.00元，支出決算數(shù)為28,500.00元，完成預(yù)算的100.00%。與年初預(yù)算無增減變動(dòng)。
3.2022年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為50,000.00元，支出決算為3,502.00元，完成預(yù)算的7.00%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：受疫情等各種因素影響，接待任務(wù)減少。加之我部門繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)工作長(zhǎng)效機(jī)制，按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少24,335.93元，下降43.20%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少26,568.93元，下降48.25%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加2,233.00元，增長(zhǎng)175.97%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是：
1.2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，與上年持平。2022年我部門無因公出國(guó)（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算28,500.00元，較上年支出減少26,568.93元，下降48.25%。其中:公務(wù)用車購置費(fèi)決算支出0元，與上年持平，原因是我單位本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為28,500.00元，較上年減少26,568.93元，下降48.25%。公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出減少的原因：一是2022年認(rèn)真執(zhí)行三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出規(guī)定，壓減了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出，二是2022年度無專項(xiàng)邊界業(yè)務(wù)工作，公務(wù)用車使用次數(shù)頻率較上年減少，導(dǎo)致油費(fèi)、維修費(fèi)等支出減少。
3.2022年公務(wù)接待支出決算3,502.00元，較上年增加2,233.00元，增長(zhǎng)175.97%，公務(wù)接待支出增加的主要原因是：隨著中緬邊境口岸重新通關(guān)，接待任務(wù)較上年有所增加。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購置車輛0輛。本年未購置車輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于騰沖市人民政府外事辦公室日常因公務(wù)外出開展工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)部門對(duì)我單位相關(guān)工作進(jìn)行調(diào)研、指導(dǎo)、檢查、督查、考核等公務(wù)活動(dòng)支出，用于我單位對(duì)緬交流發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市人民政府外事辦公室部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出184,811.02元，比上年增加30,671.23元，增長(zhǎng)19.90%，主要原因分析：今年較上年增加了辦公費(fèi)、水費(fèi)、接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于騰沖市人民政府外事辦公室機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需的辦公費(fèi)、水費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)，其他商品和服務(wù)等日常支出，其中：辦公費(fèi)15,125.00元、水費(fèi)2,577.10元、公務(wù)接待費(fèi)3,502.00元、勞務(wù)費(fèi)6,320.80元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)19,323.12元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28,500.00元；其他交通費(fèi)用106,149.00元；其他商品和服務(wù)支出3,314.00元。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市人民政府外事辦公室部門資產(chǎn)總額630,845.98元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)549,429.10元，固定資產(chǎn)81,413.88元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)3.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加489,812.58元，其中固定資產(chǎn)減少13,937.45元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)15項(xiàng)，賬面原值142,887.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額74,460.00元，其中：政府采購貨物支出5,960.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出68,500.00元。授予中小企業(yè)合同金額74,460.00元，占政府采購支出總額的100.00%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
騰沖市人民政府外事辦公室2022年度無民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，500,000.00元以上項(xiàng)目共3個(gè)，全部為援助緬甸涉密項(xiàng)目，不便公開，因此附表14項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表公開空表。本年開展了部門整體支出績(jī)效自評(píng)，編制了部門整體支出績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效目標(biāo)編制率為100.00%。
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無其他重要事項(xiàng)說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53052200647301111
