| 索引號(hào) | 01526030-7/20231018-00005 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-18 08:53:58 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200336003201000
騰沖市特殊教育學(xué)校2022年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市特殊教育學(xué)校概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市特殊教育學(xué)校概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市特殊教育學(xué)校，是騰沖市唯一的一所正對(duì)殘疾兒童學(xué)校教育的特殊學(xué)校，也是學(xué)校教育的重要組成部分，充分體現(xiàn)了義務(wù)教育的全面性，也給了這些殘疾兒童一次重要的發(fā)展機(jī)會(huì)和改變?nèi)松缆返男孪Ｍ?/p>
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.貫徹執(zhí)行國(guó)家的教育方針、政策，落實(shí)上級(jí)關(guān)于教育工作的法律、法規(guī)，擬定特殊教育發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施。
2.推進(jìn)特殊教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平，積極推動(dòng)特殊教育的兩端延伸。
3.監(jiān)督管理學(xué)校教育經(jīng)費(fèi)的使用，保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保安全。
4.組織教師參加各級(jí)各類培訓(xùn)，提高教師教書育人的本領(lǐng)。
5.促進(jìn)學(xué)特殊育發(fā)展，加強(qiáng)教育教學(xué)研究，提高保教質(zhì)量。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：校長(zhǎng)室、辦公室、教務(wù)室、總務(wù)室、政教室、財(cái)務(wù)室、黨政辦，所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市特殊教育學(xué)校2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：
1.騰沖市特殊教育學(xué)校
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市特殊教育學(xué)校2022年末實(shí)有人員編制47人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制47人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員47人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員4人（離休0人，退休4人）。
實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見(jiàn)附件）
騰沖市特殊教育學(xué)校2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開空表。
騰沖市特殊教育學(xué)校2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開空表。
騰沖市特殊教育學(xué)校2022年度無(wú)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
騰沖市特殊教育學(xué)校部門2022年度收入合計(jì)9,365,736.88元。其中：財(cái)政撥款收入9,365,736.88元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加1,671,765.71元，增長(zhǎng)21.73%。其中：財(cái)政撥款收入增加1,671,765.71元，增21.73%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；事業(yè)收入增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；其他收入增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)，主要原因是：一是本年度基本工資調(diào)整、一年一次晉級(jí)、政府績(jī)效年度發(fā)放等原因使得工資福利支出較上年度增加750,758.24元，二是本年度我校獲得特教專項(xiàng)補(bǔ)助資金支持，加快了學(xué)校硬件設(shè)施建設(shè)進(jìn)度，使得項(xiàng)目資金支出較上年度增加855,513.23元，三是縣級(jí)補(bǔ)助的特殊學(xué)生生活補(bǔ)助、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等增加65,494.24元。
二、支出決算情況說(shuō)明
騰沖市特殊教育學(xué)校部門2022年度支出合計(jì)9,365,736.88元。其中：基本支出7,230,917.45元，占總支出的77.21%；項(xiàng)目支出2,134,819.43元，占總支出的22.79%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加1,617,966.71元，增長(zhǎng)20.88%。其中：基本支出增加762,453.48元，增11.79%；項(xiàng)目支出增加855,513.23元，增長(zhǎng)66.87%；上繳上級(jí)支出增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。主要原因?yàn)椋阂皇潜灸甓然竟べY調(diào)整、一年一次晉級(jí)、政府績(jī)效年度發(fā)放等原因使得工資福利支出較上年度增加750,758.24元，二是本年度我校獲得特教專項(xiàng)補(bǔ)助資金支持，加快了學(xué)校硬件設(shè)施建設(shè)進(jìn)度，使得項(xiàng)目資金支出較上年度增加855,513.23元，三是縣級(jí)補(bǔ)助的特殊學(xué)生生活補(bǔ)助、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等增加65,494.24元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市特殊教育學(xué)校機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出7,230,917.45元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出7,035,030.35元，占基本支出的97.29％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)195,887.10元，占基本支出的2.71％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障騰沖市特殊教育學(xué)校機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,143,819.43元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：
1.學(xué)前學(xué)生資助資金支出2,100.00元，主要用于資助學(xué)前家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生;
2.家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助資金支出251,187.50元，主要用于資助家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生;
3.營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃資金支出218,597.94元，主要用于保障學(xué)生享受到營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃資助;
4.特殊教育公用經(jīng)費(fèi)支出558,863.79元，主要用于保障特殊教育的正常運(yùn)行及發(fā)展,保障殘疾兒童少年享受到受教育的權(quán)利;
5.免費(fèi)教科書經(jīng)費(fèi)支出13,070.2元，用于采購(gòu)學(xué)生教科書。
6.2022年中央特殊教育補(bǔ)助資金支出1,100,000.00元，主要用于建設(shè)綜合樓周邊綠化、亮化、硬化工程。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市特殊教育學(xué)校部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9,365,736.88元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比增加1,617,966.71元，增長(zhǎng)20.88%，主要原因?yàn)椋阂皇潜灸甓然竟べY調(diào)整、一年一次晉級(jí)、政府績(jī)效年度發(fā)放等原因使得工資福利支出較上年度增加750,758.24元，二是本年度我校獲得特教專項(xiàng)補(bǔ)助資金支持，加快了學(xué)校硬件設(shè)施建設(shè)進(jìn)度，使得項(xiàng)目資金支出較上年度增加855,513.23元，三是縣級(jí)補(bǔ)助的特殊學(xué)生生活補(bǔ)助、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等增加65,494.24元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。（本單位無(wú)此事項(xiàng)）
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。（本單位無(wú)此事項(xiàng)）
3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。（本單位無(wú)此事項(xiàng)）
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。（本單位無(wú)此事項(xiàng)）
5.教育（類）支出9,223,685.94元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的98.48%。主要用于學(xué)前教育支出2,100元，特殊學(xué)校教育支出9,221,585.94元，其中：工資福利支出6,681,479.41元、商品和服務(wù)支出1,826,341.09元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助712,785.44元，資本性支出980元。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。（本單位無(wú)此事項(xiàng)）
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。（本單位無(wú)此事項(xiàng)）
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出85,342.72元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.91%。主要用于支付教職工養(yǎng)老保險(xiǎn)。
9.衛(wèi)生健康（類）支出56,708.22元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.61%。主要用于支付教職工醫(yī)療保險(xiǎn)。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。主要用于（本單位無(wú)此事項(xiàng)）
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。（本單位無(wú)此事項(xiàng)）
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。（本單位無(wú)此事項(xiàng)）
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。（本單位無(wú)此事項(xiàng)）
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。（本單位無(wú)此事項(xiàng)）
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。（本單位無(wú)此事項(xiàng)）
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。（本單位無(wú)此事項(xiàng)）
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。（本單位無(wú)此事項(xiàng)）
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。（本單位無(wú)此事項(xiàng)）
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。（本單位無(wú)此事項(xiàng)）
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。（本單位無(wú)此事項(xiàng)）
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。（本單位無(wú)此事項(xiàng)）
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。（本單位無(wú)此事項(xiàng)）
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。（本單位無(wú)此事項(xiàng)）
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。（本單位無(wú)此事項(xiàng)）
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。（本單位無(wú)此事項(xiàng)）
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。（本單位無(wú)此事項(xiàng)）
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市特殊教育學(xué)校2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，年初未安排預(yù)算。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算較上年無(wú)增減變動(dòng)的主要原因?yàn)椋阂皇钦J(rèn)真貫徹落實(shí)“過(guò)緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支；二是受新冠肺炎疫情影響，沒(méi)有安排因公出國(guó)（境）任務(wù)；三是本年未購(gòu)買單位公務(wù)用車；也無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；四是受新冠肺炎疫情影響，我單位本年無(wú)接待任務(wù)。
1.2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出支出決算為0元，較上年支出無(wú)增減變動(dòng)。原因是2022年因受疫情影響，我部門因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生或2022年境外疫情逐步放開，我單位2022年根據(jù)工作安排發(fā)生因公出國(guó)業(yè)務(wù)。
2.2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)決算支出0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)，原因是我單位本年未購(gòu)置公務(wù)用車，無(wú)相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)，原因是我單位無(wú)公務(wù)用車編制，未購(gòu)置公務(wù)用車，本年無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
3.2022年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)。支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因：受疫情影響，接待任務(wù)減少。加之我部門繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)工作長(zhǎng)效機(jī)制，按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算較上年無(wú)增減變動(dòng)的主要原因是受疫情影響，接待任務(wù)減少，本著厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)，量入為出的原則，我單位建立健全公務(wù)接待工作長(zhǎng)效機(jī)制，嚴(yán)格開支公務(wù)活動(dòng)范圍和標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格支出報(bào)銷審核，不得報(bào)銷任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及與相關(guān)公務(wù)活動(dòng)無(wú)關(guān)的費(fèi)用，嚴(yán)格監(jiān)督問(wèn)責(zé)，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出，以實(shí)際行動(dòng)遏制“舌尖上的浪費(fèi)”
1.2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，較年初預(yù)算0變動(dòng)。原因是2022年因受疫情影響，我部門因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生或2022年境外疫情逐步放開，我單位2022年根據(jù)工作安排未發(fā)生因公出國(guó)業(yè)務(wù)。
2.2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)決算支出0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)，原因是我單位本年未購(gòu)置公務(wù)用車，無(wú)相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)，原因是我單位無(wú)公務(wù)用車編制，未購(gòu)置公務(wù)用車，本年無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
3.2022年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)。支出決算數(shù)與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)的主要原因：受疫情影響，接待任務(wù)減少。加之我部門繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)工作長(zhǎng)效機(jī)制，按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1. 安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。本年受新冠肺炎疫情影響，沒(méi)有安排因公出國(guó)（境）任務(wù)。
2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3. 安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。受疫情影響，接待任務(wù)減少。加之我部門繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)工作長(zhǎng)效機(jī)制，按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市特殊教育學(xué)校部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年對(duì)比增加0元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。主要原因是我單位為事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市特殊教育學(xué)校部門資產(chǎn)總額26,789,614.87元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2,105,314.11元，固定資產(chǎn)22,428,436.36元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程2,255,863.40元，無(wú)形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,347,568.54元，其中固定資產(chǎn)增加1,275,588.68元，在建工程減少40,936.4元。處置房屋建筑物44平方米，賬面原值150,656.27元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度，部門政府采購(gòu)支出總額54,618.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出54,618.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額54,618.00元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
騰沖市特殊教育學(xué)校無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
五、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53052200336003201111
