| 索引號 | 01526030-7/20231018-00008 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-18 09:04:16 |
| 文號 | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號53052200143901000
騰沖市人民政府辦公室2022年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市人民政府辦公室概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市人民政府辦公室概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市人民政府辦公室是騰沖市人民政府工作部門，圍繞市委、市政府的中心工作及市政府的工作部署開展工作；貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策及省、市各級的決策決定；綜合協(xié)調(diào)、督促檢查市政府組成部門、直屬機構(gòu)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府工作，保證政令暢通。
（二）2022年度重點工作任務概述
一年來，在市委、市政府的堅強領(lǐng)導下，市政府辦堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，始終以飽滿的工作熱情和務實的工作態(tài)度，較好發(fā)揮了參謀助手、協(xié)調(diào)紐帶、服務保障、督查落實的作用。
1. 以文輔政實現(xiàn)新提升。一是著力提升辦文質(zhì)量。嚴格把好公文起草的行文格式關(guān)、內(nèi)容文字關(guān)、政策法規(guī)關(guān)。二是著力提升辦文效率。推進OA系統(tǒng)應用，加快收文流轉(zhuǎn)速度，嚴肅公文運轉(zhuǎn)流程，確保公文運行規(guī)范有序、傳達高效無誤。三是著力提升依法行政效能。認真執(zhí)行《云南省行政規(guī)范性文件制定和備案辦法》等規(guī)定，加強政策出臺前的合法性審查，制定《騰沖市人民政府辦公室規(guī)范性文件“三統(tǒng)一”制度》，健全規(guī)范性文件制文程序，嚴格依照法定權(quán)限和程序開展工作。
2. 督促落實得到新加強。聚焦中央、省、市重大決策部署、工作目標和交辦事項，以及人大代表、政協(xié)委員建議、意見、提案的辦理，緊盯重點工作、重點項目開展督查。堅決杜絕“重部署、輕落實”現(xiàn)象，班子成員親自抓進度，層層傳導壓力。開展專項督查13次，編發(fā)《督查專報》6期、《督查通報》7期，下發(fā)督查通知、督促檢查辦理事項通知10期，辦理“互聯(lián)網(wǎng)+督查”47期。
3. 政務信息保持高水平。拓寬信息渠道，信息報送特色鮮明。加強與鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門調(diào)研互動，緊緊圍繞群眾關(guān)心的焦點、議論的熱點，及時、準確和有針對性地向上報送信息。向省級報送信息133條，省政府辦公廳采用45條；向保山市級報送信息460條，保山市采用142條。
4. 服務水平再上新臺階。一是注重會議管理。推進會議管理科學化、規(guī)范化，大力精簡會議數(shù)量。組織籌備全市性會議18次。二是注重后勤保障。嚴格落實節(jié)假日車輛定點停放和封存制度，杜絕違規(guī)使用車輛；嚴格規(guī)范日常財務收支，嚴控和壓縮“三公”等費用支出；嚴格執(zhí)行24小時應急值守制度，做好突發(fā)事件應急保障。
5. 其他工作展現(xiàn)新風貌。一是圍繞決策、執(zhí)行、管理、服務和結(jié)果“五公開”，推進政府信息公開工作規(guī)范化、制度化運行。通過政府門戶網(wǎng)站發(fā)布、轉(zhuǎn)載各類信息1985條，受理辦結(jié)政府信息公開申請17件、行政復議22件、行政訴訟47件，督辦網(wǎng)絡政府信息公開申請9件；辦理云南省信訪信息系統(tǒng)信訪件2件。二是落實好人大代表建議、政協(xié)委員提案的承辦、催辦、查辦。2022年承辦騰沖本級人大代表建議150件，政協(xié)委員提案112件，已全部按程序交辦到職能部門進行辦理。承辦保山市人大代表建議1件，政協(xié)委員提案8件，均按程序進行辦理。三是強化全辦人員服務意識，對來訪群眾做到熱心接待耐心傾聽，對于來訪事件及時協(xié)調(diào)處理，承辦群眾來信來訪事項60余項。
6. 自身建設全面加強。一是學深理論知識。通過舉辦讀書班、理論中心組學習等活動，全辦人員進一步增強“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”。二是學精業(yè)務知識。定期組織學習，準確把握各級決策部署，全力以赴做到參謀輔政更加精準、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)更加高效、督促落實更加有力、服務保障更加到位。三是做實黨建黨風廉政建設工作。班子成員認真履行全面從嚴治黨主體責任，對照《黨支部條例》，嚴格落實“三會一課”、談心談話、民主評議等制度，持續(xù)推進“四風”問題專項整治。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設置情況
我部門共設置12個內(nèi)設機構(gòu)，包括：秘書股、督查室、政府信息與政務公開辦公室、議案股、信息股、基層黨建辦公室、人事股、總值班室、規(guī)范性文件審查備案和法律顧問股、市人民政府打擊走私綜合治理領(lǐng)導小組辦公室（簡稱市打私辦）、行政股和小車班。所屬單位2個,分別是：
1.騰沖市機關(guān)托兒所（按機構(gòu)設置文件，騰沖市機關(guān)托兒所屬騰沖市人民政府辦公室的二級單位，財務獨立核算，決算公開獨立編報，不納入騰沖市人民政府辦公室的決算編報）；
2.騰沖市政務網(wǎng)絡技術(shù)服務中心。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市人民政府辦公室2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。即：騰沖市人民政府辦公室。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市人民政府辦公室2022年末實有人員編制39人。其中：行政編制35人（含行政工勤編制35人），事業(yè)編制4人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員48人（含行政工勤人員48人），事業(yè)人員3人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員18人（離休0人，退休18人）。
實有車輛編制6輛，在編實有車輛6輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市人民政府辦公室2022年度無政府性基金預算財政撥款收入，無政府性基金預算財政撥款安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市人民政府辦公室2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市人民政府辦公室2022年度收入合計11,854,865.88元。其中：財政撥款收入11,854,030.44元，占總收入的99.99%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入835.44元，占總收入的0.01%。與上年相比，收入合計減少696,987.40元，下降5.55%，其中：財政撥款收入減少697,822.84元，下降5.56%；上級補助收入增加0.00元，較上年無增減變動；事業(yè)收入增加0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營收入增加0.00元，較上年無增減變動；附屬單位上繳收入增加0.00元，較上年無增減變動；其他收入增加835.44元，2021年無其他收入。主要原因是:2022年我單位減少行政人員10人，人員支出減少，其中：調(diào)出8人，退休2人，導致本單位今年收到的財政撥款收入減少978,940.53元。
二、支出決算情況說明
騰沖市人民政府辦公室2022年度支出合計11,854,030.44元。其中：基本支出8,307,738.03元，占總支出的70.08%；項目支出3,546,292.41元，占總支出的29.92%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少797,822.84元，下降6.31%。其中：基本支出減少936,434.80元，下降10.13%，；項目支出增加138,611.96元，增長4.07%；上繳上級支出增加0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營支出增加0.00元，較上年無增減變動；對附屬單位補助支出增加0.00元，較上年無增減變動。主要原因是：基本支出較上年減少936,434.80元，2022年我單位減少行政人員10人，人員支出減少，其中：調(diào)出8人，退休2人；項目支出較上年增加139,447.40元，其中：法律顧問、督查專項資金增加17,597.19元，機構(gòu)運轉(zhuǎn)補助資金增加397,462.43元，打私工作經(jīng)費增加525,116.12元，后勤補助資金減少96,680.97元，2022年政府已明確的經(jīng)常性專項經(jīng)費支出712,235.50元，該項目已結(jié)束，2023年無此項目。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市人民政府辦公室機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出8,307,738.03元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出7,363,471.24元，占基本支出的88.63％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費944,266.79元，占基本支出的11.37％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障騰沖市人民政府辦公室機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出3,546,292.41元，與上年對比，項目支出增加138,611.96元，增長4.07%，其中：基本建設類項目支出0.00元；非基建項目支出3,546,292.41元。具體項目開支及開展工作情況如下:
1.人大代表換屆選舉經(jīng)費10,000.00元，主要工作：開展人大代表換屆選舉工作，項目開展進度為100%。該項目不屬于民生項目和重點項目,金額未超過500,000.00元，按規(guī)定不需進行項目支出績效自評。
2.法律顧問、督查專項資金673,426.14元，主要工作：推行政府法律顧問制度，提高政府決策的合法性和政府工作的公信力，加快法治政府建設；開展騰沖市政府工作報告重點事項督促檢查，市政府年度重點工作、重點項目跟蹤督查及政府常務會議定事項督促檢查，及時跟蹤問效并形成督查專報。項目開展進度為100%。
3.機構(gòu)運轉(zhuǎn)補助資金665,375.32元，主要工作：為政府機構(gòu)運轉(zhuǎn)提供經(jīng)費保障，確保機關(guān)工作正常運行。項目開展進度為100%。
4.網(wǎng)站、電子政務協(xié)同辦公系統(tǒng)運維專項資金134,600.00元，主要工作：政府門戶網(wǎng)站、 騰沖市116個單位電子政務協(xié)同辦公系統(tǒng)和多媒體會議室日常維護保障，確保協(xié)同辦公系統(tǒng)和政府門戶網(wǎng)站正常運行、各類多媒體會議正常召開；政府辦日常使用互聯(lián)網(wǎng)光纖租用費，確保正常使用互聯(lián)網(wǎng)。項目開展進度為100%。該項目不屬于民生項目和重點項目,金額未超過500,000.00元，按規(guī)定不需進行項目支出績效自評。
5.黨建、信息、租車等補助資金299,880.80元，主要工作：加強支部陣地建設，做好基層黨建工作；做好政務信息、政府信息公開工作和總值班室工作；公務活動租用車輛，合理付費。項目開展進度為100%。該項目不屬于民生項目和重點項目,金額未超過500,000.00元，按規(guī)定不需進行項目支出績效自評。
6.電子政務網(wǎng)絡光纖租用專項資金488,400.00元，主要工作：騰沖市電子政務外網(wǎng)線路租用費， 確保全市電子政務網(wǎng)絡正常運行。項目開展進度為100%。該項目不屬于民生項目和重點項目,金額未超過500,000.00元，按規(guī)定不需進行項目支出績效自評。
7.后勤保障補助資金649,494.03元，主要工作：確保后勤保障工作正常開展和機關(guān)工作優(yōu)質(zhì)高效運轉(zhuǎn)。項目開展進度為100%。
8.執(zhí)法辦案補助經(jīng)費100,000.00元，主要工作：認真貫徹執(zhí)行中央、省市有關(guān)打擊走私的方針、政策，開展打擊走私工作。項目開展進度為100%。該項目不屬于民生項目和重點項目,金額未超過500,000.00元，按規(guī)定不需進行項目支出績效自評。
9.打私工作經(jīng)費350,000.00元，主要工作：認真貫徹執(zhí)行中央、省市有關(guān)打擊走私的方針、政策，建立全市打擊走私工作長效機制，保持嚴打高壓態(tài)勢，推動打擊走私綜合治理工作取得實效。項目開展進度為100%。該項目不屬于民生項目和重點項目,金額未超過500,000.00元，按規(guī)定不需進行項目支出績效自評。
10.2022年打私工作經(jīng)費175,116.12元，主要工作：認真貫徹執(zhí)行中央、省市有關(guān)打擊走私的方針、政策，建立全市打擊走私工作長效機制，保持嚴打高壓態(tài)勢，推動打擊走私綜合治理工作取得實效。項目開展進度為100%。該項目不屬于民生項目和重點項目,金額未超過500,000.00元，按規(guī)定不需進行項目支出績效自評。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市人民政府辦公室2022年度一般公共預算財政撥款支出11,854,030.44元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比減少797,822.84元，下降6.31%，基本支出較上年減少936,434.80元，主要原因是：2022年我單位減少行政人員10人，人員支出減少，其中：調(diào)出8人，退休2人。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出10,505,684.33元，占一般公共預算財政撥款總支出的88.62%。主要用于維持本部門機構(gòu)正常運行的人員經(jīng)費支出、日常公用經(jīng)費支出和項目支出，具體功能款項支出如下：
20101人大事務10,000.00元，其中：2010199其他人大事務支出10,000.00元；20103政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務10,495,684.33元，其中：2010301行政運行6,959,391.92元，2010302一般行政管理事務2,911,176.29元，2010399其他政府辦公廳室及相關(guān)機構(gòu)事務支出625,116.12元。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出771,281.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.51%。主要用于基本養(yǎng)老保險繳費和職業(yè)年金支出，具體功能款項支出如下：
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出701,208.64元。2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出70,072.36元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出577,065.11元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.87%。主要用于行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療和公務員醫(yī)療補助，具體功能款項支出如下：
2101101行政單位醫(yī)療357,159.81元；
2101102事業(yè)單位醫(yī)療14,160.96元；
2101103公務員醫(yī)療補助205,744.34元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為339,550.00元，支出決算為329,058.53元，完成年初預算的96.91%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算322,498.53元，占總支出決算的98.01%；公務接待費支出決算6,560.00元，占總支出決算的1.99%，具體是國內(nèi)接待費支出決算6,560.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市人民政府辦公室2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為339,550.00元，支出決算為329,058.53元，完成年初預算的96.91%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車運行維護費支出決算為322,498.53元，完成年初預算的99.92%；公務接待費支出決算為6,560.00元，完成年初預算的39.05%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因如下：
1.2022年因公出國（境）費支出預算為0.00元，支出決算為0.00元，較年初預算無增減變動。原因是2022年因受疫情影響，我單位因公出國（境）費支出年初未安排預算，本年也無相關(guān)業(yè)務發(fā)生。
2.2022年公務用車購置及運行費支出預算為322,750.00元，支出決算數(shù)為322,498.53元，完成預算的99.92%。其中：公務用車購置費支出預算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預算無增減變動，本年購置公務用車0輛，與年初預算無增減變動；公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為322,750.00元，支出決算數(shù)為322,498.53元，完成預算的99.92%。支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：我單位繼續(xù)加強公務用車管理，要求公務用車運行維護費有所節(jié)約。
3.2022年公務接待經(jīng)費支出預算為16,800.00元，支出決算為6,560.00元，完成預算的39.05%。支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：受疫情影響，接待任務減少。加之我單位繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費工作長效機制，按要求進一步壓縮公務接待支出。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少7,396.98元，下降2.20%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算增加0.00元，2021年未安排公務用車購置費支出”；公務用車運行維護費支出決算減少167.98元，下降0.05%；公務接待費支出決算減少7,229.00元，下降52.43%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因如下：
1.2022年因公出國（境）費支出支出決算為0.00元，較上年支出無增減變動。原因是2022年我單位無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務發(fā)生。
2.2022年公務用車購置及運行費支出決算322,498.53元，較上年支出減少167.98元，降幅0.05%。其中:公務用購置費決算支出0.00元，與上年持平，原因是我單位今年購置公務用車0輛，本年未購置公務用車，無相關(guān)費用發(fā)生；公務用車運行維護費支出決算為322,498.53元，較上年減少167.98元，降幅0.05%。公務用車運行經(jīng)費支出減少的原因：受疫情影響，使用公務用車次數(shù)頻率減少，導致油費、過路費支出減少。
3.2022年公務接待支出決算6,560.00元，較上年減少7,229.00元，下降52.43%，公務接待支出減少的主要原因是：受疫情影響，接待任務減少，本著厲行節(jié)約反對浪費、量入為出的原則，我單位建立健全公務接待工作長效機制，嚴格開支公務活動范圍和標準、嚴格支出報銷審核，不得報銷任何超范圍、超標準以及與相關(guān)公務活動無關(guān)的費用，嚴格監(jiān)督問責，進一步壓縮公務接待支出，以實際行動遏制“舌尖上的浪費”。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為6輛。主要用于我單位外出開會、辦事、下鄉(xiāng)開展工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次94人（其中：外事接待人次0人）。主要用于在建項目及疫情防控、和順古鎮(zhèn)保護和開發(fā)利用、邊境縣旅游業(yè)恢復發(fā)展情況等調(diào)研工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
騰沖市人民政府辦公室2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出944,266.79元，比上年增加42,505.73元，增長4.71%,主要原因是辦公費、其他交通費用、其他商品和服務支出比上年增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于騰沖市人民政府辦公室所需的辦公費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等日常公用經(jīng)費支出，其中：辦公費25,860.42元、工會經(jīng)費89,067.84元、公務用車運行維護費232,498.53元、其他交通費用466,140.00元、其他商品和服務支出130,700.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市人民政府辦公室資產(chǎn)總額26,842,996.25元，其中，流動資產(chǎn)837.07元，固定資產(chǎn)26,181,474.18元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)660,685.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加483,313.67元，其中固定資產(chǎn)增加483,660.60元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛1輛，賬面原值324,338.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額603,445.28元，其中：政府采購貨物支出138,888.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出464,557.28元。授予中小企業(yè)合同金額603,445.28元，占政府采購支出總額的100.00%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
本單位無需要說明的其他重要事項。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052200143901111
