| 索引號(hào) | 01526030-7/20231018-00009 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門(mén)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-18 09:12:18 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200120101000
中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)辦公室2022年度部門(mén)決算
目錄
第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)辦公室概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)辦公室概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.圍繞黨的工作中心、中央和省市委的工作部署以及市委領(lǐng)導(dǎo)同志的要求開(kāi)展工作。負(fù)責(zé)黨的路線(xiàn)、方針、政策以及中央和省市委的決策、決定、規(guī)定、工作部署貫徹落實(shí)的督促檢查，調(diào)查研究，信息收集報(bào)送，重要情況綜合。
2.承擔(dān)市委部分文件、文稿的起草；負(fù)責(zé)市委文件、文稿的修改、校核和簽印；負(fù)責(zé)承辦各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門(mén)向市委的請(qǐng)示、報(bào)告。
3.負(fù)責(zé)市委各種會(huì)議的安排、組織和會(huì)務(wù)工作；負(fù)責(zé)市委領(lǐng)導(dǎo)同志參加的重要活動(dòng)的組織安排、協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)工作。
4.負(fù)責(zé)上級(jí)黨政軍機(jī)關(guān)和市內(nèi)各單位發(fā)來(lái)的文件、電報(bào)、信函的傳遞和保密工作；負(fù)責(zé)市委文件、電報(bào)、信函的日常文書(shū)處理及文件、內(nèi)部刊物的印制、校核、分發(fā)、清退、立卷、歸檔工作。
5.統(tǒng)一管理機(jī)要和保密工作。承擔(dān)市委機(jī)要和保密局、市國(guó)家密碼管理局、市國(guó)家保密局工作。
6.負(fù)責(zé)市關(guān)心下一代工作委員會(huì)的日常工作。
7.承擔(dān)市委國(guó)家安全委員會(huì)辦公室工作。
8.貫徹執(zhí)行黨中央和省有關(guān)檔案管理的政策法規(guī)和規(guī)章制度，承擔(dān)市級(jí)檔案行政管理職責(zé)，指導(dǎo)全市檔案管理工作。
9.根據(jù)《中華人民共和國(guó)檔案法》、《云南省檔案條例》和《云南省國(guó)家檔案館管理辦法》相關(guān)規(guī)定，依法接收全市各級(jí)黨政機(jī)關(guān)、人民團(tuán)體、企事業(yè)單位到期應(yīng)進(jìn)館檔案資料；負(fù)責(zé)征集整理民間組織和社會(huì)各界人士捐贈(zèng)的重要檔案、資料，做好檔案資料的編輯研究工作。
10.負(fù)責(zé)組織或參與接待市委重要客人。
11.協(xié)調(diào)好各機(jī)關(guān)辦公室工作，指導(dǎo)、督促好各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門(mén)辦公室工作。
12.完成市委及上級(jí)工作部門(mén)交辦的其他工作任務(wù)。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
市委辦公室堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指引，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的二十大精神及省市黨代會(huì)精神，緊緊圍繞市委中心工作，強(qiáng)化主動(dòng)服務(wù)，加強(qiáng)團(tuán)結(jié)協(xié)作，充分發(fā)揮辦公室參謀助手、組織協(xié)調(diào)、督促檢查和后勤保障等職能，有力地促進(jìn)了各項(xiàng)工作的開(kāi)展。
一是強(qiáng)化精準(zhǔn)服務(wù)，辦公室工作取得新進(jìn)步。圍繞中心，參謀助手作用有效發(fā)揮。精心組織撰寫(xiě)市委重要報(bào)告、會(huì)議講話(huà)稿和各類(lèi)匯報(bào)材料，為全市工作提供宏觀(guān)指導(dǎo)，為領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀，先后完成市委三屆三次、四次全會(huì)報(bào)告、《關(guān)于深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神奮力開(kāi)創(chuàng)新時(shí)代騰沖社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)新局面的決定》等重要文稿起草。
突出陣地，辦文辦會(huì)質(zhì)優(yōu)高效。起草會(huì)議材料，精心組織撰寫(xiě)市委重要報(bào)告、會(huì)議講話(huà)稿和各類(lèi)匯報(bào)材料；按照“質(zhì)量第一、效率優(yōu)先、規(guī)范操作”的要求，做到準(zhǔn)確、及時(shí)、保密；大力倡導(dǎo)“多會(huì)合一”、開(kāi)短會(huì)、少開(kāi)會(huì)，文件會(huì)議均控制在計(jì)劃范圍內(nèi)，減負(fù)工作得到有效落實(shí)；
協(xié)作創(chuàng)新，信息工作保持先進(jìn)。先后組織報(bào)送了鄉(xiāng)村振興、興邊富民、強(qiáng)邊固防、高黎貢山保護(hù)等一批經(jīng)驗(yàn)亮點(diǎn)；完成保山市級(jí)黨委信息考核任務(wù)的355.3%，考核總分居保山市五縣（市、區(qū)）第一，省級(jí)黨委信息考核分位居全省縣區(qū)前列。
嚴(yán)格落實(shí)，督查檢查有力有序。進(jìn)一步完善目標(biāo)任務(wù)分解、定期匯報(bào)、公開(kāi)通報(bào)、考核獎(jiǎng)勵(lì)等制度。圍繞疫情防控、“作風(fēng)革命效能革命”建設(shè)落實(shí)情況、“大抓項(xiàng)目年”“重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)落實(shí)年”工作落實(shí)情況、國(guó)邊防公路建設(shè)等重點(diǎn)項(xiàng)目開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)督查。對(duì)部分重點(diǎn)工作進(jìn)行任務(wù)分解，細(xì)化分解時(shí)間節(jié)點(diǎn)任務(wù)，實(shí)行“周通報(bào)、月督查”機(jī)制。
嚴(yán)密規(guī)范，機(jī)要保密全面加強(qiáng)。嚴(yán)守國(guó)家安全工作紅線(xiàn)，嚴(yán)防失泄密事件發(fā)生，做到了安全、高效傳達(dá)；年度組織開(kāi)展全市保密工作、保密知識(shí)專(zhuān)題培訓(xùn)2次；全面落實(shí)涉密載體物防和技防標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，嚴(yán)格按保密要求清退、銷(xiāo)毀文件資料。
穩(wěn)步推進(jìn)，檔案事業(yè)深入全面。全面推進(jìn)“四個(gè)體系”建設(shè)；共接收13家單位的永久、長(zhǎng)期檔案，完成掃描22萬(wàn)畫(huà)幅。
筑牢防線(xiàn)，國(guó)家安全大局穩(wěn)定。關(guān)愛(ài)引路，關(guān)工委工作細(xì)致深入。組織“五老”宣講團(tuán)開(kāi)展“老少同聲頌黨恩、攜手喜迎黨的二十大”“關(guān)愛(ài)明天、普法先行”“家風(fēng)家教”主題宣講活動(dòng)57場(chǎng)次，覆蓋中小學(xué)20所。
比學(xué)趕超，“兩個(gè)革命”深入推進(jìn)。專(zhuān)門(mén)抽調(diào)22人組建6個(gè)督查組，明確督查重點(diǎn)，對(duì)全市所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、單位工作開(kāi)展情況進(jìn)行一月一督查一月一通報(bào)，全面建立督查工作臺(tái)賬，實(shí)行全鏈條、清單化、銷(xiāo)號(hào)式管理；
二是加強(qiáng)自身建設(shè)，凝聚力戰(zhàn)斗力實(shí)現(xiàn)新提升。抓學(xué)習(xí)教育，理論功底更加扎實(shí)。
圍繞提高全辦人員的政治素質(zhì)和理論素養(yǎng)，適應(yīng)新形勢(shì)下黨委辦公室工作需要，深入弘揚(yáng)踐行善洲精神，持之以恒抓學(xué)習(xí)建設(shè)，打造學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān)，堅(jiān)持集中學(xué)習(xí)+自學(xué)制度，結(jié)合開(kāi)展黨史學(xué)習(xí)教育，依托學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)、微信等平臺(tái)，采取領(lǐng)導(dǎo)授課、個(gè)人自學(xué)、集中研討等方式，深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想、習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話(huà)重要指示批示精神和黨的十九大、十九屆歷次全會(huì)以及黨的二十大精神，認(rèn)真落實(shí)“第一議題”制度，精心制作工作能力提升作戰(zhàn)圖，收納總書(shū)記系列重要講話(huà)、中共中央、國(guó)務(wù)院、省市決策部署，各類(lèi)權(quán)威黨報(bào)黨刊等學(xué)習(xí)材料3000余份。
抓支部建設(shè)，戰(zhàn)斗堡壘更加堅(jiān)實(shí)。認(rèn)真貫徹落實(shí)各級(jí)關(guān)于加強(qiáng)對(duì)“一把手”和領(lǐng)導(dǎo)班子監(jiān)督的實(shí)施辦法，嚴(yán)格執(zhí)行新形勢(shì)下黨內(nèi)政治生活若干準(zhǔn)則，認(rèn)真落實(shí)“三會(huì)一課”、民主生活會(huì)、領(lǐng)導(dǎo)干部雙重組織生活、交心談心等制度。今年以來(lái)領(lǐng)導(dǎo)班子開(kāi)展黨史學(xué)習(xí)教育、中央環(huán)境保護(hù)督察整改、創(chuàng)文停牌整改專(zhuān)題民主生活會(huì)3次，黨員領(lǐng)導(dǎo)干部到支部、社區(qū)、掛鉤村、掛鉤部門(mén)上專(zhuān)題黨課25次。深入開(kāi)展“社會(huì)主義核心價(jià)值觀(guān)”等主題實(shí)踐宣傳活動(dòng)，組織干部職工深入學(xué)習(xí)“四史”及總書(shū)記系列重要講話(huà)16次，依托“我為群眾辦實(shí)事”實(shí)踐活動(dòng)，梳理單位辦實(shí)事清單21件，完成21件，完成率達(dá)100%。
抓廉政建設(shè)，政治生態(tài)保持良好。堅(jiān)持把黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)作為重要政治任務(wù)，與貫徹落實(shí)市委中心工作緊密結(jié)合。嚴(yán)格執(zhí)行一把手“末位表態(tài)”和“四不直接分管”制度。班子成員嚴(yán)格履行“一崗雙責(zé)”，切實(shí)抓好各自分管范圍內(nèi)的工作。今年以來(lái)，共召開(kāi)黨風(fēng)廉政建設(shè)專(zhuān)題會(huì)議3次，班子研究部署安排黨風(fēng)廉政建設(shè)工作2次，主要領(lǐng)導(dǎo)上專(zhuān)題廉政黨課2次，主要領(lǐng)導(dǎo)與班子成員、班子成員與股室負(fù)責(zé)人、股室負(fù)責(zé)人與所在股室人員逐級(jí)開(kāi)展廉政提醒談話(huà)2次。同時(shí)，班子成員敢于互相督促、常咬耳朵、常扯袖子，營(yíng)造“不敢腐、不能腐、不想腐”的廉潔氛圍。
二、部門(mén)基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：秘書(shū)股、督查室、信息綜合室、檔案股、綜合股、關(guān)工委辦公室、行政股。
所屬單位4個(gè)，分別是：
1.檔案局
2.市委機(jī)要和保密局
3.國(guó)家密碼管理局
4.市國(guó)家保密局
（二）決算單位構(gòu)成
納入中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)辦公室2022年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。即：中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)辦公室。
（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)辦公室2022年末實(shí)有人員編制38人。其中：行政編制33人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員43人（含行政工勤人員11人），事業(yè)人員3人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員31人（離休0人，退休31人）。
實(shí)有車(chē)輛編制4輛，在編實(shí)有車(chē)輛4輛。
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
我單位無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。
我單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)辦公室2022年度收入合計(jì)11,164,503.43元。其中：財(cái)政撥款收入11,163,810.43元，占總收入的99.99%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入693.00元，占總收入的0.01%。與上年相比，收入合計(jì)減少681,007.96元，下降5.75%。其中：財(cái)政撥款收入減少681,700.96元，下降5.75%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，與上年無(wú)增減變動(dòng)；事業(yè)收入0.00元，與上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，與上年無(wú)增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入0.00元，與上年無(wú)增減變動(dòng)；其他收入693.00元，增長(zhǎng)100%。主要原因是：基本支出較上年減少，本年度減少發(fā)放省級(jí)文明單位獎(jiǎng),故相關(guān)支出減少。
二、支出決算情況說(shuō)明
中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)辦公室2022年度支出合計(jì)11,163,810.43元。其中：基本支出7,934,057.89元，占總支出的71.07%；項(xiàng)目支出3,229,752.54元，占總支出的28.93%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少681,700.96元，下降5.75%。其中：基本支出減少896,035.08元，下降10.15%；項(xiàng)目支出增加214,334.12元，增長(zhǎng)7.11%。上繳上級(jí)支出0.00元，與上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，與上年無(wú)增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，與上年無(wú)增減變動(dòng)。主要原因是：基本支出較上年減少，本年度減少發(fā)放省級(jí)文明單位獎(jiǎng)1,422,324.07元,故相關(guān)支出減少。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出7,934,057.89元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出7,055,693.47元，占基本支出的88.93％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)878,364.42元，占基本支出的11.07％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)辦公室機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3,229,752.54元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：
1.騰沖市第三屆人大代表?yè)Q屆選舉經(jīng)費(fèi)5,000.00元，主用于換屆選舉經(jīng)費(fèi)支出。
2.會(huì)議室升級(jí)改造經(jīng)費(fèi)1,234,281.60元；主用用于：一是根據(jù)保山市委辦﹝2021﹞140號(hào)文件要求建設(shè)黨政專(zhuān)用電視會(huì)議系統(tǒng)縣(市、區(qū))延伸工程，保山市專(zhuān)用電視會(huì)議系統(tǒng)是全市唯一隸屬于黨委，與其他網(wǎng)絡(luò)物理隔離、全程加密、專(zhuān)業(yè)級(jí)的電視會(huì)議系統(tǒng)。二是根據(jù)辦公需求對(duì)紀(jì)工委五樓會(huì)議室電子大屏及常委會(huì)議室、六樓會(huì)議室進(jìn)行升級(jí)改造。
3.機(jī)要局工作經(jīng)費(fèi)150,000.00元；主用于密碼工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)、市委大樓防雷維護(hù)檢修費(fèi)、零星密碼設(shè)備更新、機(jī)要設(shè)備新增及維修維護(hù)、政務(wù)內(nèi)網(wǎng)搬遷費(fèi)工作。
4.省委省政府保山現(xiàn)場(chǎng)辦公會(huì)議經(jīng)費(fèi)54,790.00元；主用于提升會(huì)議質(zhì)量，做好保障。
5.市委保密工作經(jīng)費(fèi)100,000.00元；主用于對(duì)全市各單位進(jìn)行保密培訓(xùn)及保密宣傳費(fèi)用，保密局綜合業(yè)務(wù)網(wǎng)建設(shè)等支出(云保字[2016]8號(hào)云南省保密綜合業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)州、縣建設(shè)指導(dǎo)方案);重要涉密單位互聯(lián)網(wǎng)接入口保密檢測(cè)平臺(tái)全端檢查器安裝經(jīng)費(fèi)。加強(qiáng)保密人員全面素質(zhì)提升、保密基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及技術(shù)裝備配備齊全，切實(shí)保障保密法制建設(shè)、監(jiān)督管理、教育培訓(xùn)、檢查查處等保密工作落到實(shí)處。
6.機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)814,719.77元；主用于市委各類(lèi)中小型會(huì)議費(fèi)用、市委領(lǐng)導(dǎo)及辦公室人員差旅費(fèi)、辦公大樓網(wǎng)絡(luò)費(fèi)、座機(jī)話(huà)費(fèi)、會(huì)議材料印刷費(fèi)、日常辦公設(shè)備購(gòu)置及維修費(fèi)、郵電費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)、報(bào)刊雜志訂閱費(fèi)等。
7.后勤保障經(jīng)費(fèi)702,261.85元；主用于市委大樓辦公室改造；垃圾清運(yùn)費(fèi)；大樓日常水費(fèi)、電費(fèi)、收視費(fèi)、市委大樓、紀(jì)工委大樓、周轉(zhuǎn)房及市委大院日常零星維修。
8.關(guān)工委工作經(jīng)費(fèi)168,699.32元；主要主用發(fā)揮“五老”優(yōu)勢(shì)和積極作用，對(duì)全市青少年進(jìn)行防艾、禁毒、文化、思想道德等工作。并根據(jù)云關(guān)工委﹝2015﹞6號(hào)文通知意見(jiàn)，結(jié)合2017年12月28日縣委常委會(huì)研究決定，按照每人每月600元，給駐會(huì)的6位退休老同志發(fā)放補(bǔ)貼。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)辦公室2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11,163,810.43元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比減少681,700.96元，下降5.75%，要原因是：基本支出較上年減少，本年度減少發(fā)放省級(jí)文明單位獎(jiǎng),故相關(guān)支出減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出9,977,381.53元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的89.37%。主要用于行政事業(yè)人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出，辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。2013101行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)9,653,682.21元、2013199其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出318,699.32元；2010199其他人大事務(wù)支出5,000.00元。
2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,本單位不涉及此事項(xiàng)。
3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,本單位不涉及此事項(xiàng)。
4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,本單位不涉及此事項(xiàng)。
5.教育（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,本單位不涉及此事項(xiàng)。
6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,本單位不涉及此事項(xiàng)。
7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,本單位不涉及此事項(xiàng)。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出629,229.76元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.64%。主要用于2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)及職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出557,199.14元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.99%，主要用于2101101行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)327,372.40元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療10,575.70元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)219,251.04元。
10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,本單位不涉及此事項(xiàng)。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,本單位不涉及此事項(xiàng)。
12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,本單位不涉及此事項(xiàng)。
13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,本單位不涉及此事項(xiàng)。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,本單位不涉及此事項(xiàng)。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,本單位不涉及此事項(xiàng)。
16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,本單位不涉及此事項(xiàng)。
17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,本單位不涉及此事項(xiàng)。
18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,本單位不涉及此事項(xiàng)。
19.住房保障（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,本單位不涉及此事項(xiàng)。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,本單位不涉及此事項(xiàng)。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,本單位不涉及此事項(xiàng)。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,本單位不涉及此事項(xiàng)。
23.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,本單位不涉及此事項(xiàng)。
24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,本單位不涉及此事項(xiàng)。
25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,本單位不涉及此事項(xiàng)。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,本單位不涉及此事項(xiàng)。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為386,250.00元，支出決算為287,607.20元，完成年初預(yù)算的74.46%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算275,205.25元，占總支出決算的95.69%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算12,401.95元，占總支出決算的4.31%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算12,401.95元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)辦公室2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為386,250.00元，支出決算為287,607.20元，完成年初預(yù)算的74.46%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為275,205.25元，完成年初預(yù)算的75.14%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為12,401.95元，完成年初預(yù)算的62.01%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因按項(xiàng)目具體分析如下：
1.2022年因公出國(guó)（境）支出決算0.00元，與上年持平。因受疫情影響，2022年我部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為366,250.00元，支出決算數(shù)275,205.25元，完成年初預(yù)算的75.14%。其中：因本年未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)，故無(wú)相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為366,250.00元，支出決算數(shù)為275,205.25元，完成預(yù)算的75.14%,支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：加強(qiáng)了公務(wù)用車(chē)管理，要求公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約。
3.2022年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為20,000.00元，支出決算為12,401.95元，完成預(yù)算的62.01%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：接待任務(wù)減少，本著厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)，量入為出的原則，我單位嚴(yán)格執(zhí)行只接待一餐的要求，嚴(yán)格支出報(bào)銷(xiāo)審核，不得報(bào)銷(xiāo)任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)的接待費(fèi)。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少16,956.62元，下降5.57%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；因2022年未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)，故無(wú)相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少20,286.57元，下降6.87%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加3,329.95元，增長(zhǎng)36.71%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因按項(xiàng)目具體分析如下：
1.2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出支出決算為0.00元，與上年持平，無(wú)增減變動(dòng)。原因是2022年我部門(mén)無(wú)因公出國(guó)（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算275,205.25元，較上年支出減少20,286.57元，減幅6.87%。其中:本年未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)，無(wú)相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為275,205.25元，較上年減少20,286.57元，減幅6.87%。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出減少的原因：受疫情影響，使用公務(wù)用車(chē)次數(shù)減少，導(dǎo)致油費(fèi)、過(guò)路費(fèi)支出減少。
3.2022年公務(wù)接待支出決算12,401.95元,較上年增加3,329.95元，增加36.71%，公務(wù)接待支出增加的主要原因是：為本年上級(jí)部門(mén)檢查督查次數(shù)增加，接待任務(wù)增加。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。本年受疫情影響，沒(méi)有安排因公出國(guó)(境)任務(wù)，故本年因公出國(guó)(境)費(fèi)為0元。
2.購(gòu)置車(chē)輛0輛，本年未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為4輛。主要用于我單位到鄉(xiāng)鎮(zhèn)調(diào)研、督查及日常工作所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待33批次（其中：外事接待0批次），接待人次166人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)部門(mén)對(duì)本單位工作進(jìn)行調(diào)研、指導(dǎo)、檢查等公務(wù)活動(dòng)的接待支出。
安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。本年受疫情影響，沒(méi)有安排因公出國(guó)(境)任務(wù)，故沒(méi)有相關(guān)費(fèi)用。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)辦公室2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出878,364.42元，比上年增加72,397.59元，增長(zhǎng)8.98%,主要原因是我單位本年檢查督查任務(wù)加大，較上年相比辦公開(kāi)支增加，所以較上年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增幅上漲。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于我單位機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)所需的辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其它交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出，其中：辦公費(fèi)282,168.75元;工會(huì)經(jīng)費(fèi)84,392.64元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)105,600.43元；其他交通費(fèi)用394,802.60元；其他商品和服務(wù)支出11,400.00元。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)辦公室資產(chǎn)總額28,689,210.47元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)176,423.36元，固定資產(chǎn)27,438,882.61元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程949,218.50元，無(wú)形資產(chǎn)124,686.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,285,462.88元，其中固定資產(chǎn)增加339,696.60元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛1輛，屬無(wú)償劃撥，賬面原值414，096元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額607,454.22元，其中：政府采購(gòu)貨物支出56,849.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出550,605.22元。授予中小企業(yè)合同金額607,454.22元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)辦公室無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
本部門(mén)不涉及專(zhuān)用名詞。
監(jiān)督索引號(hào)53052200120101111
