| 索引號 | 01526030-7/20231018-00012 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-18 09:28:02 |
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監(jiān)督索引號53052200163501000
騰沖市歸國華僑聯(lián)合會2022年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市歸國華僑聯(lián)合會概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市歸國華僑聯(lián)合會概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.宣傳黨和政府的僑務方針、政策，宣傳歸僑、僑眷的先進事跡，加強對歸僑、僑眷和海外僑胞的思想政治引領；落實保障和改善僑界民生的政策和措施，加強為僑服務；協(xié)助和聯(lián)絡海外僑胞來騰參與公益事業(yè)。
2.加強引資引智工作，推動對外經濟科技合作交流，為歸僑、僑眷興辦企業(yè)和海外僑胞來我市投資提供服務。
3.維護歸僑、僑眷的合法權益和海外僑胞在我市的正當權益；反映歸僑、僑眷和海外僑胞的意見和要求；參與提出有關涉僑法律法規(guī)草案的意見、建議；為我市歸僑僑眷、海外僑胞提供法律咨詢和服務。
4.加強與海外華人華僑及其社團的聯(lián)誼，密切與港澳臺地區(qū)社團及重點人士的聯(lián)絡，推動民間交流與合作，培育并保持一支長期對我友好力量。
5.配合有關部門做好僑界人大代表、政協(xié)委員的協(xié)商和推薦工作，為他們履行參政議政和民主監(jiān)督職能提供服務。
6.開展以“親情中華”等為主題的涉僑文化交流活動，組織國內僑界群眾性文化活動；支持海外華文教育事業(yè)發(fā)展，引導海外僑胞進行文化交流，弘揚中華文化。
7.研究提出我市僑聯(lián)工作計劃和發(fā)展規(guī)劃，組織實施我市歸僑、僑眷代表大會及其委員會、常務委員會的決議、決定，指導鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）僑聯(lián)小組開展工作。
8.研究新時期僑聯(lián)工作面臨的新形勢、新任務、新特點，以重點僑鄉(xiāng)、社區(qū)為重點，加強僑聯(lián)組織建設和干部隊伍建設。
9.完成市委、市政府交辦的其他任務。
10.職能職責轉變。將騰沖市人民政府僑務辦公室的有關海外華人華僑社團聯(lián)誼等職責劃歸騰沖市歸國華僑聯(lián)合會行使。
（二）2022年度重點工作任務概述
2022年以來，在上級僑聯(lián)的關心支持指導下，在騰沖市委、市政府的領導下，騰沖市歸國華僑聯(lián)合會不斷樹立“大僑務”工作理念，織好僑聯(lián)內部網絡，加強對外交流聯(lián)誼，不斷延伸工作手臂，凝聚僑心、匯集僑智、維護僑益，著力發(fā)揮廣大歸僑僑眷和海外僑胞的資金、融通、民間使者優(yōu)勢，全力打好騰沖“僑”牌，把僑屆的各類資源優(yōu)勢轉化為服務騰沖經濟社會發(fā)展的現(xiàn)實優(yōu)勢，為騰沖經濟社會高質量發(fā)展做出了積極的貢獻。一是加強思想引領，把握正確政治方向；二是聚焦中心大局，凝聚僑界力量；三是涵養(yǎng)僑務資源，加強海內外聯(lián)誼；四是強化基層組織，推動組織活力；五是做好涉僑捐贈，深化為僑服務；六是推進華文教育工作，培植“根”的意識；七是加強僑法宣傳，依法維護僑益；八是挖掘僑鄉(xiāng)文化，打好騰沖“僑”牌；九是加強干部隊伍建設，提升為僑服務水平。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
我單位共設置2個內設機構，包括：綜合辦公室和海外聯(lián)誼和文化交流股。所屬單位0個。
（二）決算單位構成
納入騰沖市歸國華僑聯(lián)合會2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。即：騰沖市歸國華僑聯(lián)合會。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市歸國華僑聯(lián)合會2022年末實有人員編制6人。其中：行政編制6人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員6人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員4人（離休0人，退休4人）。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市歸國華僑聯(lián)合會2022年度無政府性基金預算財政撥款收入，也無政府性基金預算財政撥款支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
騰沖市歸國華僑聯(lián)合會2022年度無國有資本經營預算財政撥款收入，也無國有資本經營預算財政撥款支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
根據(jù)我市項目支出績效自評要求，民生項目、重點支出項目、涉及政府債券的項目以及50萬元以上的單個項目才需開展項目支出績效自評，2022年度我單位無民生項目、重點支出項目、涉及政府債券的項目以及50萬元以上的單個項目，所以我單位未開展項目支出績效自評，《2022年度項目支出績效自評表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市歸國華僑聯(lián)合會2022年度收入合計1366112.03元。其中：財政撥款收入1365989.29元，占總收入的99.99%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入122.74元，占總收入的0.01%。與上年相比，收入合計減少601402.30元，下降30.57%。其中：財政撥款收入減少601525.04元，下降30.57%；上級補助收入增加0.00元，較上年無增減變動；事業(yè)收入增加0.00元，較上年無增減變動；經營收入增加0.00元，較上年無增減變動；附屬單位上繳收入增加0.00元，較上年無增減變動；其他收入增加122.74元，增長100%，主要原因是：一是基本支出較上年增加70432.13元，增幅不大，為在職人員晉級晉檔的增資。二是因工作重心變動，我單位2022年減少項目經費671957.17元，導致一般公共預算財政撥款項目收入較上年減少671957.17元。三是減少了死亡撫恤金220000元，導致一般公共預算財政撥款收入較上年減少220000元。
二、支出決算情況說明
騰沖市歸國華僑聯(lián)合會2022年度支出合計1365989.29元。其中：基本支出1026989.29元，占總支出的75.18％；項目支出339000.00元，占總支出的24.82％；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少601525.04元，下降30.57%。其中：基本支出增加70432.13元，增長7.36%；項目支出減少671957.17元，下降66.47%；上繳上級支出增加0.00元，較上年無增減變動；經營支出增加0.00元，較上年無增減變動；對附屬單位補助支出增加0.00元，較上年無增減變動，主要原因分析：一是基本支出較上年增加70432.13元，增幅不大，為在職人員晉級晉檔的增資。二是項目支出減少671957.17元，減幅較大，減少的主要原因概括為：相較于2021年，減少了死亡撫恤金220000元；因受新冠疫情影響，我單位爭取到的中央華僑事務經費減少220000元，且開展華僑聯(lián)誼、華文教育經費開支大幅縮減。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障僑聯(lián)機關正常運轉的日常支出1026989.29元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出912064.91元，占基本支出的88.81％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經114924.38元，占基本支出的11.19％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障騰沖市歸國華僑聯(lián)合會機構、下屬事業(yè)單位等機構完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出339000.00元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：開展僑法宣傳；加強與海外僑團僑社和重點華僑華人的聯(lián)系；加強引資引智工作，積極爭取海外華僑華人、愛心人士對騰沖的捐贈，存進騰沖公益事業(yè)發(fā)展；開展基層僑聯(lián)組織建設。
1.基層僑聯(lián)組織建設經費支出20000.00元，主要工作：組織開展好涉僑法律法規(guī)宣傳、“僑心向黨”系列慶祝活動等，推動我市基層僑聯(lián)組織建設工作健康有序地開展，將廣大歸僑僑眷團結在黨的周圍，聽黨話、跟黨走。
2.招商引資涉僑捐贈工作經費支出80000.00元，主要工作：用于加強引資引智工作，積極爭取海外華僑華人、愛心人士對騰沖的捐贈，存進騰沖公益事業(yè)發(fā)展。
3.中央華僑事務經費支出230000.00元，主要工作：用于基層僑聯(lián)組織建設、“僑胞之家”建設及困難歸僑僑慰問。
4.公益性崗位補貼支出9000.00元，主要工作：用于支付僑聯(lián)1名公益性崗位工資。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市歸國華僑聯(lián)合會2022年度一般公共預算財政撥款支出1365989.29元，占本年支出合計的100%。與上年相比減少601525.04元，下降30.57%，主要原因分析如下：一是基本支出較上年增加70432.13元，增幅不大，為在職人員晉級晉檔的增資。二是項目支出減少671957.17元，減幅較大，減少的主要原因概括為：相較于2021年，今年減少了死亡撫恤金220000元；因受新冠疫情影響，我單位爭取到的中央華僑事務經費減少220000元，且開展華僑聯(lián)誼、華文教育經費開支大幅縮減。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出1197761.91元，占一般公共預算財政撥款總支出的87.68%。主要用于行政運行867761.91元，一般行政管理事務100000.00元，華僑事務230000元。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出93040.32元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.81%。主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出84040.32元，公益性崗位補貼9000.00元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出75187.06元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.50%。主要用于行政單位醫(yī)療45027.58元，公務員醫(yī)療補助30159.48元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為28500.00元，支出決算為18120.97元，完成年初預算的63.58%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算18120.97元，占總支出決算的100.00%；公務接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：
（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
騰沖市歸國華僑聯(lián)合會2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為28500.00元，支出決算為18120.97元，完成年初預算的63.58%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車運行維護費支出決算為18120.97元，完成年初預算的63.58%；公務接待費支出決算為0.00元，年初未安排預算。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因為：
1.2022年因公出國（境）費支出預算為0.00元，支出決算為0.00元，較年初預算無增減變動。原因是2022年因受疫情影響，我單位因公出國（境）費支出年初未安排預算，本年也無相關業(yè)務發(fā)生。
2.2022年公務用車購置及運行費支出預算為28500.00元，支出決算數(shù)為18120.97元，完成預算的63.58%。其中：公務用車購置費支出預算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預算無增減變動，本年未購置公務用車；公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為28500.00元，支出決算數(shù)為18120.97元，完成預算的63.58%。支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：我單位繼續(xù)加強公務用車管理，要求公務用車運行維護費有所節(jié)約。
3.2022年公務接待經費支出預算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預算無增減變動。原因是2022年因受疫情影響，我單位公務接待經費年初未安排預算，本年也無相關業(yè)務發(fā)生。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比上年增加4765.63元，增長35.68%。其中：因公出國（境）費支出增加0.00元，較上年無增減變動；公務用車購置費增加0.00元，較上年無增減變動；公務用車運行維護費支出決算增加6790.63元，增長59.93%；公務接待費支出決算減少2025元，下降100%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是：
1.2022年因公出國（境）費支出決算為0.00元，較上年無增減變動。原因是2022年我部單位外無因公出國（境）相關業(yè)務發(fā)生。
2.2022年公務用車購置及運行費支出決算18120.97元，較上年支出增加6790.63元，增幅59.93%。其中:公務用購置費決算支出0.00元，與上年持平，原因是本年未購置公務用車，無相關費用發(fā)生；公務用車運行維護費支出決算為18120.97元，較上年增加6790.63元，增幅59.93%。公務用車運行經費支出增加的原因：本年公車維修較多，導致維修費用增加。
3.2022年公務接待支出決算0.00元，較上年減少2025元，下降100%，公務接待支出減少的主要原因是：2022年因受疫情影響，我單位本年內無公務接待相關業(yè)務發(fā)生。
（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于僑聯(lián)日常工作及項目開展所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
騰沖市歸國華僑聯(lián)合會2022年度機關運行經費支出114924.38元，比上年增加21582.56元，增長23.12%,主要原因：一是單位郵電費增加6371.47元，為去年拖欠郵電費與今年郵電費合計。二是工會經費增加6790.63元，為今年行政補助工會經費增加。部門機關運行經費主要用于騰沖市歸國華僑聯(lián)合會機構運轉所需的辦公費、水電費、郵電費，差旅費、公務用車運行維護費、離退休公用經費，辦公設備購置等支出，其中：辦公費10401.25元；水費159.50元；電費1426.40元；郵電費12996.47元；勞務費8727.63元；工會經費11342.16元；公務用車運行維護費18120.97元；其他交通費用51750.00元。
二、國有資產占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市歸國華僑聯(lián)合會資產總額5457236.19元，其中，流動資產193820.91元，固定資產3840765.39元，對外投資及有價證券0元，在建工程900000元，無形資產522649.89元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額增加731720元，其中固定資產增加731720元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產使用收入0元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額18120.97元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出18120.97元。授予中小企業(yè)合同金額9900.00元，占政府采購支出總額的54.63%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
騰沖市歸國華僑聯(lián)合會無其他重要事項需要說明。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發(fā)生的支出。
機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052200163501111
