| 索引號(hào) | 01526030-7/20231018-00021 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-18 11:02:46 |
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騰沖市林業(yè)和草原局（本級(jí)）2022年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市林業(yè)和草原局（本級(jí)）概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市林業(yè)和草原局（本級(jí)）概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.負(fù)責(zé)林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。擬訂林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。組織開展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動(dòng)植物資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)，并統(tǒng)一發(fā)布有關(guān)信息。承擔(dān)林業(yè)和草原生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作。
2.組織林業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。組織實(shí)施林業(yè)和草原重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程，指導(dǎo)公益林和商品林的培育，指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹、城鄉(xiāng)綠化工作。指導(dǎo)林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作。承擔(dān)林業(yè)和草原應(yīng)對(duì)氣候變化的有關(guān)工作。
3.負(fù)責(zé)森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制森林采伐限額，經(jīng)批準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行。負(fù)責(zé)林地管理，擬訂林地保護(hù)利用規(guī)劃并組織實(shí)施。監(jiān)督管理國有林區(qū)的森林資源。負(fù)責(zé)公益林區(qū)劃、審核、報(bào)批、實(shí)施，指導(dǎo)公益林管理工作。負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工作。負(fù)責(zé)草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復(fù)治理工作，監(jiān)督管理草原的開發(fā)利用。負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作，擬訂濕地保護(hù)規(guī)劃和管理規(guī)定，監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。
4.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理荒漠化防治工作。組織開展荒漠調(diào)查，組織擬訂防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保護(hù)區(qū)建設(shè)規(guī)劃，擬訂騰沖市管理規(guī)定，監(jiān)督管理石漠化、沙化土地的開發(fā)利用。
5.負(fù)責(zé)陸生野生動(dòng)植物資源監(jiān)督管理，以及陸生野生動(dòng)物棲息地調(diào)查、管理。組織開展陸生野生動(dòng)植物資源調(diào)查，研究提出重點(diǎn)保護(hù)的陸生野生動(dòng)物、植物名錄的調(diào)整建議并按程序報(bào)批，指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測(cè)。監(jiān)督管理陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用。按照規(guī)定審核上報(bào)瀕危野生動(dòng)植物進(jìn)出口事項(xiàng)。
6.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地。指導(dǎo)和擬訂各類自然保護(hù)地規(guī)劃。組織開展國家公園的劃定、建設(shè)、管理和監(jiān)督工作。提出新建、擴(kuò)建、調(diào)整各類自然保護(hù)地的建議并按程序報(bào)批。擬訂風(fēng)景名勝區(qū)的發(fā)展規(guī)劃，報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后指導(dǎo)實(shí)施。負(fù)責(zé)風(fēng)景名勝區(qū)、世界自然遺產(chǎn)等的審核報(bào)批和監(jiān)督管理，會(huì)同有關(guān)部門審核世界自然與文化遺產(chǎn)的申報(bào)。指導(dǎo)森林旅游發(fā)展規(guī)劃的編制，并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)有關(guān)工作。
7.負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)和草原改革和產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。擬訂集體林權(quán)制度、國有林區(qū)、國有林場(chǎng)、草原等重大改革意見并經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。擬訂林業(yè)和草原發(fā)展、維護(hù)林業(yè)和草原經(jīng)營者合法權(quán)益的政策措施，指導(dǎo)農(nóng)村林地、草原承包經(jīng)營工作。指導(dǎo)監(jiān)督林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展。開展退耕（牧）還林還草工作。指導(dǎo)和服務(wù)涉林企業(yè)及社會(huì)組織有關(guān)工作。
8.擬訂相關(guān)林業(yè)和草原產(chǎn)業(yè)地方標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施，組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，指導(dǎo)生態(tài)扶貧有關(guān)工作。
9.指導(dǎo)國有林場(chǎng)基本建設(shè)和發(fā)展，組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查，組織建立種質(zhì)資源庫，負(fù)責(zé)良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營行為，監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種登記和保護(hù)。指導(dǎo)和監(jiān)督生態(tài)體系建設(shè)。
10.負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。組織指導(dǎo)林區(qū)和草原開展宣傳教育、監(jiān)測(cè)預(yù)警、督促檢查等防火工作。負(fù)責(zé)林業(yè)和草原災(zāi)害統(tǒng)計(jì)評(píng)估及恢復(fù)重建工作。
11.監(jiān)督管理林業(yè)和草原資金和國有資產(chǎn)，提出林業(yè)和草原預(yù)算內(nèi)投資、騰沖市級(jí)及以上財(cái)政性資金安排建議，按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。參與擬訂林業(yè)和草原經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)政策，組織實(shí)施林業(yè)和草原生態(tài)補(bǔ)償工作。負(fù)責(zé)林業(yè)和草原經(jīng)濟(jì)運(yùn)行統(tǒng)計(jì)分析。
12.負(fù)責(zé)林業(yè)和草原科技、教育、宣傳和外事工作，指導(dǎo)林業(yè)和草原人才隊(duì)伍建設(shè)，組織實(shí)施林業(yè)和草原對(duì)外交流與合作事務(wù)，承擔(dān)濕地、防治荒漠化、瀕危野生動(dòng)植物等國際公約履約工作。
13.完成市委、市人民政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.全面推行林長制，主體責(zé)任有效落實(shí)。
一是抓實(shí)“林”這個(gè)主題。全面落實(shí)森林采伐限額管理、征占用林地審批、天然林停止商業(yè)性采伐、公益林管護(hù)、森林草原防滅火、林業(yè)和草原有害生物防治、野生動(dòng)植物保護(hù)、草原生態(tài)修復(fù)、濕地保護(hù)、林草基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等，生態(tài)優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步鞏固，全市森林覆蓋率達(dá)77.23%、草原綜合植被蓋度達(dá)87.96%，濕地保護(hù)率達(dá)53.88%、自然濕地保護(hù)率達(dá)53.31%。二是抓實(shí)“長”這個(gè)關(guān)鍵。市級(jí)總林長主持召開了總林長會(huì)議，調(diào)整充實(shí)了市級(jí)林長掛鉤聯(lián)系單位，加強(qiáng)對(duì)掛鉤點(diǎn)林長制工作推進(jìn)的督促指導(dǎo)，劃定林草資源監(jiān)管責(zé)任區(qū)，并建立林長責(zé)任區(qū)域分級(jí)名錄。設(shè)總林長、市級(jí)林長28名，以鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、保護(hù)區(qū)、國有林場(chǎng)、森林公園為單位劃分責(zé)任區(qū)27個(gè)片區(qū)，包括19個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、5個(gè)國有林場(chǎng)、2個(gè)自然保護(hù)區(qū)、1個(gè)國家森林公園，并明確46個(gè)市級(jí)聯(lián)系部門；設(shè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)林長225名，以村（社區(qū)）和保護(hù)區(qū)、國有林場(chǎng)、森林公園等為單位劃分責(zé)任區(qū)225個(gè)；設(shè)村級(jí)林長217個(gè)，結(jié)合村民小組轄區(qū)和日常管護(hù)需求等劃分責(zé)任區(qū)1930個(gè)。三級(jí)林長、護(hù)林員等信息已錄入云南省林長制智慧管理系統(tǒng)，部分已完成綁定，待調(diào)試完善后全面運(yùn)行。三是抓實(shí)“制”這個(gè)保障。印發(fā)了騰沖市林長制市級(jí)會(huì)議制度、林長巡林工作制度、信息工作制度、成員單位協(xié)作制度、市級(jí)督察制度、市級(jí)考評(píng)六項(xiàng)工作制度和“林長+檢察長”“林長+森林警長”協(xié)作機(jī)制以及《騰沖市林長巡林工作方案》《騰沖市林長制工作宣傳計(jì)劃》等，明確和細(xì)化了工作措施和流程，促進(jìn)工作高效開展。一年來，全面履行全市林長制工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職責(zé)，發(fā)布總林長令1次，開展市級(jí)督察2次，市級(jí)林長巡林116次、鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)2772次、村組5208次，設(shè)置三級(jí)林長制公示牌260塊，發(fā)放有關(guān)宣傳資料20余萬份，有力推動(dòng)保護(hù)發(fā)展森林草原資源主體責(zé)任落實(shí)。
2.全面推進(jìn)國土綠化，生態(tài)修復(fù)穩(wěn)步實(shí)施。
一是大力開展綠化造林，完成12640個(gè)造林綠化圖斑調(diào)查評(píng)估，完成異地植被恢復(fù)造林0.251萬畝，組織開展義務(wù)植樹77萬株，實(shí)施森林撫育3萬畝，實(shí)施國家造林補(bǔ)助油茶改造1.2萬畝。二是強(qiáng)化苗木培育。2022年全市苗木數(shù)量2753.01萬株，雨季可出圃2508.91萬株，良種使用率71%，并組織完成“騰沖1號(hào)披針葉杜英優(yōu)良家系、騰沖蘇江油麥吊云杉母樹林種子”良種申報(bào)工作待省級(jí)認(rèn)定。三是組織開展公路綠化美化三年行動(dòng)。編制《騰沖市公路綠化美化三年行動(dòng)實(shí)施方案（2022—2024年）》（送審稿），計(jì)劃于2022年至2024年在全市所有公路沿線適宜區(qū)域廣泛種植騰沖紅花油茶和白花油茶，造林綠化規(guī)模約1695.147公里，種植油茶64.92萬株。組織開展全市公路綠化美化示范路建設(shè)活動(dòng)，在熱海路公路兩側(cè)實(shí)施綠化5.2公里、種植紅花油茶大苗1153株。四是探索開展“互聯(lián)網(wǎng)＋全民義務(wù)植樹”，通過云南全民義務(wù)植樹網(wǎng)站獲得網(wǎng)絡(luò)募捐27.260839萬元，預(yù)計(jì)完成帶狀綠化4090米、塊狀綠化22.5畝、點(diǎn)狀綠化755個(gè)。
3.全面抓實(shí)保護(hù)管理，底線紅線守緊抓牢。
（1）持之以恒抓實(shí)森林保護(hù)管理。一是嚴(yán)格執(zhí)行采伐限額管理制度，審核審批采伐申報(bào)材料6936份，采伐活立木蓄積26.19萬立方米。其中占限額辦證蓄積22.92萬立方米，占上級(jí)下達(dá)年度采伐限額101.82萬立方米的22.51%。二是認(rèn)真落實(shí)中央森林生態(tài)效益補(bǔ)償、云南省森林生態(tài)效益補(bǔ)償、天然商品林停伐保護(hù)等制度，落實(shí)國家級(jí)公益林補(bǔ)償面積125.04萬畝，爭(zhēng)取森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金1037.45萬元；落實(shí)省級(jí)公益林補(bǔ)償面積30.57萬畝，爭(zhēng)取森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金428.5萬元；落實(shí)騰沖市天然林停伐保護(hù)面積270.52萬畝，爭(zhēng)取天然林停伐管護(hù)補(bǔ)助3597.6萬元；開展天然林優(yōu)化工作，擬優(yōu)化調(diào)出16877畝，待上級(jí)審批。三是全面加強(qiáng)林地管理并強(qiáng)化重大項(xiàng)目使用林地保障，審批和上報(bào)審批林地項(xiàng)目109起，使用林地533.9802公頃，收取森林植被恢復(fù)費(fèi)4190.8369萬元，采伐林木蓄積33658立方米，督促項(xiàng)目建設(shè)單位向林權(quán)權(quán)利人支付林地補(bǔ)償費(fèi)、林木補(bǔ)償費(fèi)及安置補(bǔ)助費(fèi)8642.621067萬元。其中：上報(bào)審批永久性占用林地45起，審批使用林地面積270.5682公頃，涉及采伐林木蓄積20679.2立方米，收取森林植被恢復(fù)費(fèi)3482.2054萬元，督促項(xiàng)目建設(shè)單位向林權(quán)權(quán)利人支付林地補(bǔ)償費(fèi)、林木補(bǔ)償費(fèi)及安置補(bǔ)助費(fèi)7011.582792萬元；審批和上報(bào)審批臨時(shí)占用林地15起，涉及臨時(shí)占用林地61.2006公頃，涉及采伐林木蓄積5154.7立方米，收取森林植被恢復(fù)費(fèi)708.6315萬元，督促項(xiàng)目建設(shè)單位向林權(quán)權(quán)利人支付林地補(bǔ)償費(fèi)、林木補(bǔ)償費(fèi)1631.038275萬元；審批和上報(bào)審批森林防火通道、運(yùn)材道等直接為林業(yè)生產(chǎn)服務(wù)的工程使用林地項(xiàng)目49起，涉及占用林地面積202.2114公頃，涉及采伐林木蓄積7824.1立方米。審批項(xiàng)目主要涉及鞏固脫貧攻堅(jiān)、疫情防控、民生保障、養(yǎng)殖、基礎(chǔ)設(shè)施、企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)、鄉(xiāng)村振興等領(lǐng)域，基本保障了我市各領(lǐng)域項(xiàng)目使用林地。四是高效開展森林草原火災(zāi)防控工作，層層落實(shí)防火責(zé)任落實(shí)，強(qiáng)化全民防火氛圍營造，嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)防滅火工作措施，森林火情得到有效處置，實(shí)現(xiàn)森林火災(zāi)年度零發(fā)生。五是有序組織林業(yè)和草原有害生物防治。持續(xù)開展林業(yè)植物檢疫，調(diào)運(yùn)檢疫木材5.39萬立方米、苗木138.88萬株、竹材21096噸、其它林產(chǎn)品135噸，復(fù)檢木材8400立方米、苗木5100株，實(shí)施產(chǎn)地檢疫苗圃764畝。組織松材線蟲病疫木檢疫執(zhí)法專項(xiàng)行動(dòng)13次，辦理檢疫違法案件1起。林業(yè)有害生物發(fā)生面積為63400畝，成災(zāi)面積2000畝，成災(zāi)率0.32‰，低于控制指標(biāo)4‰。草原有害生物共發(fā)生90000畝，成災(zāi)2400畝，成災(zāi)率為2.9%，低于控制指標(biāo)5.5%。六是嚴(yán)厲打擊破壞森林資源的違法犯罪行為，累計(jì)核查圖斑1081個(gè)，查處林業(yè)和草原行政案件413起，處罰違法行為人405人，移交公安機(jī)關(guān)達(dá)刑事立案線索17條。
（2）持之以恒抓實(shí)草原生態(tài)建設(shè)。一是有序開展草原生態(tài)修復(fù)，投入中央資金1120萬元，實(shí)施草原生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目2批，累計(jì)實(shí)施草原生態(tài)修復(fù)治理1.5萬畝。二是加強(qiáng)草種質(zhì)資源圃建設(shè)，建成云南亞熱帶騰沖草種質(zhì)資源圃23.6畝，建成規(guī)范化草種質(zhì)資源收集區(qū)7個(gè)，標(biāo)準(zhǔn)化網(wǎng)格125個(gè)，可收集保存草種質(zhì)資源750余份，現(xiàn)有保有量145份，其中騰越類地毯草被云南省草品種審定委員會(huì)審定為地方品種，品種登記號(hào)（云S-LV-AF-003-2021）。三是在完成年度重點(diǎn)草原常規(guī)監(jiān)測(cè)樣地1個(gè)、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)樣地8個(gè)的基礎(chǔ)上，開展草原基況監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)工作，監(jiān)測(cè)小班調(diào)查5303個(gè)，調(diào)查面積5544.56公頃、完成率100%；完成樣地基況監(jiān)測(cè)20個(gè)、完成率100%。四是依法加強(qiáng)草原監(jiān)督管理，開展草原監(jiān)督檢查47次，發(fā)現(xiàn)并依法查處未經(jīng)批準(zhǔn)違法使用草原案件1起。五是廣泛開展草原普法宣傳工作，制定《騰沖市2022年草原普法宣傳活動(dòng)工作方案》，開展“鏡頭中的騰沖東山草原”活動(dòng)，有11張作品選送國家“鏡頭中的國家公園”攝影大賽，開展“依法保護(hù)草原，建設(shè)生態(tài)文明”為主題的草原普法宣傳月、“6.18草原保護(hù)日”等現(xiàn)場(chǎng)宣傳活動(dòng)，舉辦草原生態(tài)保護(hù)知識(shí)講座1場(chǎng)，進(jìn)一步提升全面保護(hù)草原意識(shí)。六是加強(qiáng)智慧草原建設(shè)，通過草地物候自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)和草地環(huán)境微氣象監(jiān)測(cè)站，實(shí)現(xiàn)了國有芹菜塘牧場(chǎng)監(jiān)測(cè)點(diǎn)草原資源物候長勢(shì)、生態(tài)環(huán)境變化及草地環(huán)境微氣象的全天候自動(dòng)化監(jiān)測(cè)。
（3）持之以恒抓實(shí)濕地保護(hù)與修復(fù)。一是累計(jì)建立古永河等25塊濕地保護(hù)小區(qū)，保護(hù)小區(qū)面積1775.33公頃。二是完成第一批一般濕地名錄和保護(hù)小區(qū)建議名錄，認(rèn)定一般濕地1852.02公頃。三是配合做好北海濕地申報(bào)國際重要濕地、國家重要濕地工作。四是開展重要濕地和濕地公園范圍內(nèi)福壽螺防控工作，北海濕地范圍內(nèi)存在少量福壽螺，未成災(zāi)害。五是加強(qiáng)濕地監(jiān)管，組織開展?jié)竦匕邏K現(xiàn)地檢查，按照“誰破壞、誰修復(fù)”的原則實(shí)施恢復(fù)和重建。
（4）持之以恒抓實(shí)自然保護(hù)地保護(hù)管理。一是建立全市分類科學(xué)、布局合理、管理高效的自然保護(hù)地體系。啟動(dòng)了騰沖市自然保護(hù)地整合優(yōu)化工作，結(jié)合國土三區(qū)三線區(qū)劃，對(duì)照技術(shù)規(guī)程，再次對(duì)騰沖6個(gè)自然保護(hù)地進(jìn)行整合優(yōu)化技術(shù)處理。二是不斷完善系統(tǒng)內(nèi)自然保護(hù)地基礎(chǔ)信息，及時(shí)更新本地?cái)?shù)據(jù)，通過云南省自然保護(hù)地綜合管理信息系統(tǒng)不斷理清家底。三是啟動(dòng)自然保護(hù)地勘界立界工作，完成《云南騰沖火山地?zé)釃业刭|(zhì)公園勘界報(bào)告》等4個(gè)勘界報(bào)告待上級(jí)審批實(shí)施。四是切實(shí)加強(qiáng)高黎貢山國家生物生態(tài)安全保護(hù)工作，開展邊界巡護(hù)49次，開展高黎貢山生物生態(tài)安全宣傳月活動(dòng)，配合省、市有序推進(jìn)高黎貢山國家公園創(chuàng)建工作，不斷筑牢高黎貢山生物生態(tài)安全防線。五是強(qiáng)化日常監(jiān)督，結(jié)合各級(jí)歷次生態(tài)環(huán)境督察、檢查、巡察反饋問題整改，有效牽頭組織開展整改事項(xiàng)36個(gè)并通過上級(jí)驗(yàn)收，全面推進(jìn)自然保護(hù)地保護(hù)管理。
（5）持之以恒抓實(shí)生物多樣性保護(hù)。一是成立騰沖市野生動(dòng)植物保護(hù)聯(lián)席會(huì)議制度，進(jìn)一步強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)和明確單位工作職責(zé)。二是開展“騰沖市2022清風(fēng)行動(dòng)”以及“騰沖市依法打擊破壞野生動(dòng)植物資源違法犯罪專項(xiàng)行動(dòng)”，共清理網(wǎng)上違法違規(guī)信息12條、處置輿情4次。檢查野生動(dòng)植物分布區(qū)域10處（次），檢查重點(diǎn)行業(yè)場(chǎng)所、市場(chǎng)60處（次），檢查野生動(dòng)植物人工繁育場(chǎng)所21家（次），開展普法教育29次。辦理野生動(dòng)物肇事案件59起，理賠金額6.3萬元。收容救護(hù)野生動(dòng)物4只、接收公安局移交涉案野生動(dòng)物36只（其中移交保山動(dòng)物園1只、放生35只）。三是積極開展天行長臂猿、朱紅大杜鵑等珍稀瀕危特有物種和極小種群物種的拯救保護(hù)。四是編制《騰沖市森林、草原、濕地外來入侵物種普查項(xiàng)目實(shí)施方案》，已完成踏查面積348.5萬畝、踏查點(diǎn)位1304個(gè)。
4.全面實(shí)施提質(zhì)增效，生態(tài)產(chǎn)業(yè)不斷壯大。
2022年實(shí)現(xiàn)林業(yè)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值67.96億元（按現(xiàn)價(jià)計(jì)算），占全年計(jì)劃60.81億元的111.76%，同比增20.03%。其中：第一產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值23.31億元，同比增18.09%；第二產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值22.41億元，同比增21.2%；第三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值22.24億元，同比增20.94%。主要支撐有：一是積極整合資源，在森林采伐消耗逐年減少的前提下，優(yōu)先保障規(guī)模以上企業(yè)的木材原料供應(yīng)，推進(jìn)林木加工能力及林產(chǎn)品附加值不斷提升，完成木材生產(chǎn)17.7萬立方米，完成人造板生產(chǎn)5.3萬立方米，實(shí)現(xiàn)林產(chǎn)加工業(yè)產(chǎn)值12.84億元。二是發(fā)展林下經(jīng)濟(jì)面積142.72萬畝，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值16.02億元。其中：林下種植21.39萬畝、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值2.79億元，林下養(yǎng)殖73.33萬畝、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值0.17億元，林產(chǎn)品采集加工48萬畝、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值6.96億元，森林景觀利用60.6萬畝、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值6.1億元。三是全市特色經(jīng)濟(jì)林產(chǎn)業(yè)鞏固面積為120萬畝，其中：泡核桃100萬畝、產(chǎn)值1.96億元，油茶20萬畝、產(chǎn)值0.6212億元。實(shí)施油茶改造1.2萬畝，完成騰沖紅花油茶國家林木種質(zhì)資源庫撫育管理658畝，完成核桃初加工機(jī)械一體化示范項(xiàng)目生產(chǎn)成效監(jiān)測(cè)。四是加強(qiáng)林草產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目儲(chǔ)備及申報(bào)，儲(chǔ)備大地茶海森林康養(yǎng)基地（騰沖清水勞動(dòng)研學(xué)營地）等云南省林草產(chǎn)業(yè)發(fā)展森林康養(yǎng)項(xiàng)目2個(gè)，計(jì)劃總投資11.98億元。儲(chǔ)備申報(bào)騰沖來鳳山國家森林公園保護(hù)展示設(shè)施建設(shè)等重點(diǎn)前期項(xiàng)目儲(chǔ)備項(xiàng)目2個(gè)，計(jì)劃投資0.3億元。五是做好固定資產(chǎn)投資，實(shí)施騰沖市珍貴鄉(xiāng)土樹種種質(zhì)資源保護(hù)和開發(fā)利用示范建設(shè)項(xiàng)目等固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目3個(gè)，完成投資1.01億元、完成率101%。六是加強(qiáng)儲(chǔ)備林建設(shè)，指導(dǎo)實(shí)施騰沖市國家儲(chǔ)備林建設(shè)項(xiàng)目，規(guī)劃建設(shè)國家木材儲(chǔ)備林3.8萬畝，完成林地收儲(chǔ)3.2萬畝。七是加大招商引資。引進(jìn)企業(yè)在騰沖市沙壩國有林場(chǎng)開展林下產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目，2022年種植越南人參2000畝，完成投資1.1億元。八是加強(qiáng)涉林組織管理，完成12戶省級(jí)林業(yè)龍頭企業(yè)信息線上申報(bào)工作。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：
1.騰沖市林業(yè)和草原局機(jī)關(guān)；
2.騰沖市林業(yè)和草原綜合行政執(zhí)法大隊(duì)（根據(jù)《中共騰沖市委辦公室 騰沖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<騰沖市參照管理單位規(guī)范設(shè)置工作方案>的通知》，規(guī)范綜合行政執(zhí)法大隊(duì)設(shè)置）；
3.騰沖市林業(yè)和草原有害生物防治檢疫站；
4.騰沖市林業(yè)草原稽查大隊(duì)(含固?hào)|林政稽查中隊(duì)、猴橋林政稽查中隊(duì)、沙壩林政稽查中隊(duì)、曲石林政稽查中隊(duì)）；
5.騰沖市國有林場(chǎng)管理站；
6.騰沖市生態(tài)修復(fù)站；
7.騰沖市森林資源管理站；
8.騰沖市森林和草原火災(zāi)監(jiān)測(cè)中心；
9.騰沖市地?zé)峄鹕斤L(fēng)景自然公園管理中心；
10.騰沖市木材檢查站（含侍郎壩木材檢查站、整頂木材檢查站、中和木材檢查站），
11.騰沖市草原監(jiān)督管理所（根據(jù)《騰沖市林業(yè)和草原局關(guān)于將騰沖市草原監(jiān)督管理所財(cái)務(wù)納入騰沖市林業(yè)和草原局統(tǒng)一管理核算的請(qǐng)示》原獨(dú)立核算的二級(jí)單位騰沖市草原監(jiān)督管理所連人帶編并入騰沖市林業(yè)和草原局，成為騰沖市林業(yè)和草原局的二級(jí)股室。
所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市林業(yè)和草原局（本級(jí)）2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)，即：騰沖市林業(yè)和草原局（本級(jí)）。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市林業(yè)和草原局（本級(jí)）2022年末人員編制數(shù)157人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制5人），事業(yè)編制127人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實(shí)有行政人員29人（含行政工勤人員5人），事業(yè)人員115人（含參公管理事業(yè)人員2人；2022年末實(shí)有人員編制145人，在職在編實(shí)有人員144人，差異1人為：騰沖市熱海景區(qū)管理所在編不在崗職工馬文波，2007年8月至今借用在騰沖火山熱海投資開發(fā)有限公司工作，借用期間編制不變，工資由騰沖火山熱海投資開發(fā)有限公司發(fā)放）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員84人（離休0人，退休84人）。
實(shí)有車輛編制15輛，在編實(shí)有車輛14輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市林業(yè)和草原局（本級(jí)）2022年度收入合計(jì)31,099,335.19元。其中：財(cái)政撥款收入31,097,761.08元，占總收入的99.99%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入1,574.11元，占總收入的0.01%。與上年相比，收入合計(jì)增加1,357,435.90元，增長4.56%。其中：財(cái)政撥款收入增加1,355,861.79元，增長4.56%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；事業(yè)收入增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；經(jīng)營收入增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；其他收入上年為0.00元，本年增加1,574.11元。
主要原因是：根據(jù)政府辦批示精神，2022年6月草原監(jiān)督管理所財(cái)務(wù)納入林草局統(tǒng)一核算管理，因此2022年度增加草原監(jiān)督管理所事業(yè)人員5人，遺屬人員3人，導(dǎo)致本單位本年度收到財(cái)政撥款的人員經(jīng)費(fèi)增加，基本工資、津補(bǔ)貼、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)增加468,539.42元；其次項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加888,896.48元，主要為林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)及森林草原防災(zāi)減災(zāi)項(xiàng)目資金的增加。
二、支出決算情況說明
騰沖市林業(yè)和草原局（本級(jí)）2022年度支出合計(jì)31,557,273.08元。其中：基本支出24,202,271.87元，占總支出的76.69%；項(xiàng)目支出7,355,001.21元，占總支出的23.31%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少3,031,133.99元，下降8.76%。其中：基本支出減少64,752.95元，下降0.27%；項(xiàng)目支出減少2,966,381.04元，下降28.74%；上繳上級(jí)支出減少0.00元，較上年無增減變動(dòng)；經(jīng)營支出減少0.00元，較上年無增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出減少0.00元，較上年無增減變動(dòng)。
支出較上年減少的主要原因?yàn)楣媒?jīng)費(fèi)及項(xiàng)目支出減少，其中：基本支出減少64,752.95元，減少原因?yàn)槭芤咔橛绊懀?cái)政財(cái)力緊張，預(yù)算安排不足，我單位按要求壓減了辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)的支出。項(xiàng)目支出減少2,966,381.04元，減少原因?yàn)槭茇?cái)政財(cái)力影響，財(cái)政資金調(diào)度困難，導(dǎo)致項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支付進(jìn)度緩慢，部分項(xiàng)目資金甚至未能支付。其中，技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化支出較上年減少 100,000.00元，自然保護(hù)區(qū)等管理支出較上年減少56,180.00元，森林草原防災(zāi)減災(zāi)較上年減少499,165.40元，農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼較上年減少2,281,727.13元等。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市林業(yè)和草原局（本級(jí)）機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出24,202,271.87元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出22,232,848.58元，占基本支出的91.86％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)1,969,423.29元，占基本支出的8.14％。人均人員經(jīng)費(fèi)147,237.41元，人均公用經(jīng)費(fèi)11,189.91元。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障騰沖市林業(yè)和草原局（本級(jí)）機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出7,355,001.21元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。非基本建設(shè)類項(xiàng)目支出7,355,001.21元，具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：
1.戰(zhàn)略規(guī)劃與實(shí)施支出67,884.00元，主要用于“十四五”規(guī)劃編制工作的支出。
2.自然生態(tài)保護(hù)支出2,510,815.19元，主要為草原監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)、草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)（草原生態(tài)修復(fù)治理）、退化草原人工種草試點(diǎn)項(xiàng)目、草原有害生物防治、草種基地建設(shè)等開展草原自然生態(tài)保護(hù)工作的支出。
3.自然保護(hù)地支出9,365.00元，主要為保護(hù)地保護(hù)、建設(shè)資金支出。
4.天然林保護(hù)支出400,000.00元，主要為跨年度項(xiàng)目“2017年天然林停伐補(bǔ)助”項(xiàng)目支出、“2017年第二批中央林業(yè)生態(tài)保護(hù)恢復(fù)（停伐補(bǔ)助）”項(xiàng)目支出。
5.國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出191,628.00元，主要為2022年騰沖地?zé)峄鹕斤L(fēng)景名勝區(qū)馬站火山群景區(qū)詳細(xì)規(guī)劃編制支出100,000.00元，林草項(xiàng)目規(guī)劃補(bǔ)助支出91,628.00元。
6.林業(yè)和草原支出4,081,924.42元，主要用于森林資源培育支出277,273.56元，森林資源保護(hù)管理935,430.00元，森林生態(tài)效益補(bǔ)償759,284.70元，野生動(dòng)植物保護(hù)支出17,090.00元，林業(yè)專項(xiàng)行動(dòng)支出32,718.00元，林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)支出1,941,200.16元（包括森林防火，林業(yè)有害生物監(jiān)測(cè)、防治及檢疫，森林防火信息化建設(shè)，森林和草原火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)普查等支出），行業(yè)業(yè)務(wù)管理支出50,268.00元，其他林業(yè)和草原支出68,660.00元（包括部分創(chuàng)森項(xiàng)目已實(shí)施未支付補(bǔ)助資金，林長制啟動(dòng)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)，提升期生態(tài)文化建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等支出）。
7.自然災(zāi)害防治支出93,384.60元，主要為省級(jí)森林防火經(jīng)費(fèi)支出以及2021年自然災(zāi)害防治體系建設(shè)補(bǔ)助資金支出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市林業(yè)和草原局（本級(jí)）2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出31,365,645.08元，占本年支出合計(jì)的99.39%。與上年相比減少3,222,761.99元，下降9.32%。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出較上年減少的主要原因?yàn)楣媒?jīng)費(fèi)及項(xiàng)目支出減少，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出減少64,752.95元，減少原因?yàn)槭芤咔橛绊懀?cái)政財(cái)力緊張，預(yù)算安排不足，我單位按要求壓減了辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)的支出。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出減少3,158,009.04元，減少原因?yàn)槭茇?cái)政財(cái)力影響，財(cái)政資金調(diào)度困難，導(dǎo)致項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支付進(jìn)度緩慢，部分項(xiàng)目資金甚至未能支付。其中，技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化支出較上年減少 100,000.00元，自然保護(hù)區(qū)等管理支出較上年減少56,180.00元，森林草原防災(zāi)減災(zāi)較上年減少499,165.40元，農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼較上年減少2,281,727.13元等。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出67,884.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.22%。主要用于“十四五”規(guī)劃編制工作辦公費(fèi)、出差費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等支出。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出2,472,283.76元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.88%。主要用于林草局（本級(jí)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、退休職工死亡撫恤支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出1,880,886.93元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.00%。主要用于林草局（本級(jí)）繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出2,920,180.19元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.30%。主要用于草原生態(tài)保護(hù)及治理支出2,510,815.19元，自然保護(hù)地保護(hù)、建設(shè)支出9,365.00元，天然林保護(hù)項(xiàng)目支出400,000.00元。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出23,931,025.60元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的76.30%。主要用于單位保工資保運(yùn)轉(zhuǎn)基本支出19,849,101.18元，森林資源培育項(xiàng)目支出277,273.56元，森林資源管理支出935,430.00元，森林生態(tài)效益補(bǔ)償759,284.70元，動(dòng)植物保護(hù)17,090.00元，執(zhí)法與監(jiān)督支出32,718.00元，林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)1,941,200.16元，行業(yè)業(yè)務(wù)管理50,268.00元，其他林業(yè)和草原支出68,660.00元。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出93,384.60元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.30%。主要用于森林防火經(jīng)費(fèi)支出65,184.60元，自然災(zāi)害防治體系建設(shè)補(bǔ)助支出28,200.00元。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為613,000.00元，支出決算為271,485.97元，完成年初預(yù)算的44.29%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算253,196.97元，占總支出決算的93.26%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算18,289.00元，占總支出決算的6.74%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算18,289.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市林業(yè)和草原局（本級(jí)）2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為613,000.00元，支出決算為271,485.97元，完成年初預(yù)算的44.29%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為253,196.97元，完成年初預(yù)算的44.58%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為18,289.00元，完成年初預(yù)算的40.64%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：
1.2022年因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元。原因是2022年因受疫情影響，我單位因公出國（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為568,000.00元，支出決算數(shù)為253,196.97元，完成預(yù)算的44.58%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為568,000.00元，支出決算數(shù)為253,196.97元，完成預(yù)算的44.58%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我單位繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約。加上部分公務(wù)用車費(fèi)用未能支付到位，如本年度大部分車輛修理費(fèi)都欠結(jié)，導(dǎo)致車輛經(jīng)費(fèi)減少。
3.2022年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為45,000.00元，支出決算為18,289.00元，完成預(yù)算的40.64%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：受疫情影響，接待任務(wù)減少。加之我單位繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)工作長效機(jī)制，按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少152,341.02元，下降35.94%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0.00元，較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算減少0.00元，較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少152,028.02元，下降37.52%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少313.00元，下降1.68%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因?yàn)椋阂皇枪珓?wù)接待費(fèi)減少，我單位不斷加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待陪同就餐人數(shù)，繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)工作長效機(jī)制，按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。加上受疫情影響，接待任務(wù)減少；二是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少，我單位繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約，加上部分公務(wù)用車費(fèi)用未能支付到位，如本年度大部分車輛修理費(fèi)都欠結(jié)，導(dǎo)致車輛經(jīng)費(fèi)減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為14輛。主要用于森林草原相關(guān)業(yè)務(wù)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次174人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)部門對(duì)林業(yè)和草原業(yè)務(wù)的指導(dǎo)、檢查、驗(yàn)收等相關(guān)工作所發(fā)生的接待支出。
安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市林業(yè)和草原局（本級(jí)）2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,969,423.29元，比上年減少380,135.97元，下降16.18%,減少主要原因?yàn)槭芤咔橛绊懀?cái)政資金調(diào)度困難，導(dǎo)致辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等部分經(jīng)費(fèi)支付緩慢。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于單位機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)所需的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)，差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、離退休公用經(jīng)費(fèi)，辦公設(shè)備購置等支出：
1.辦公費(fèi)69,461.74元；
2.會(huì)議費(fèi)1,538.00元；
3.水費(fèi)10,532.30元；
4.電費(fèi)39,666.30元；
5.郵電費(fèi)130,300.00元；
6.差旅費(fèi)133,634.00元；
7.維修（護(hù)）費(fèi)36,520.00元；
8.公務(wù)接待費(fèi)18,289.00元；
9.勞務(wù)費(fèi)516,291.34元；
10.工會(huì)經(jīng)費(fèi)409,674.88元；
11.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)50,712.37元；
12.其他交通費(fèi)用314,900.00元；
13.其他商品和服務(wù)支出93,219.36元；
14.辦公設(shè)備購置1,560.00元；
15.培訓(xùn)費(fèi)：4,368.00元；
16.委托業(yè)務(wù)費(fèi)：138,756.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市林業(yè)和草原局（本級(jí)）資產(chǎn)總額146,930,484.91元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)101,833,313.56元，固定資產(chǎn)43,717,318.35元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程61,220.00元，無形資產(chǎn)606,343.00元，其他資產(chǎn)712,290.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加89,948,089.28元，其中固定資產(chǎn)增加1,149,491.31元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛3輛，賬面原值513,000.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)19項(xiàng)，賬面原值169,864.66元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額3,476,402.37元，其中：政府采購貨物支出1,284,285.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出2,192,117.37元。授予中小企業(yè)合同金額3,476,402.37元，占政府采購支出總額的100.00%。
四、部門績效自評(píng)情況
部門績效自評(píng)情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
我單位無其他重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
