| 索引號 | 01526053-4/20231018-00015 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-18 11:41:30 |
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監(jiān)督索引號53052200171701000
騰沖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2022年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.負(fù)責(zé)市級機(jī)關(guān)事務(wù)的管理、保障、服務(wù)工作，指導(dǎo)全市機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作。擬訂機(jī)關(guān)后勤體制改革政策、制度并組織實(shí)施。
2.貫徹執(zhí)行有關(guān)機(jī)關(guān)事務(wù)工作法規(guī)政策和規(guī)章制度。擬訂機(jī)關(guān)事務(wù)工作規(guī)章制度并組織實(shí)施。開展機(jī)關(guān)事務(wù)工作理論研究。
3.負(fù)責(zé)擬訂市級機(jī)關(guān)引進(jìn)后勤服務(wù)社會化準(zhǔn)入機(jī)制和有關(guān)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，組織實(shí)施服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)督。負(fù)責(zé)擬訂機(jī)關(guān)后勤服務(wù)購買項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)，對納入預(yù)算的市級機(jī)關(guān)后勤服務(wù)項(xiàng)目提出審核建議。指導(dǎo)市級機(jī)關(guān)后勤服務(wù)購買工作，監(jiān)督購買項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行和服務(wù)質(zhì)量。
4.按照規(guī)定擬訂市級機(jī)關(guān)財務(wù)管理有關(guān)規(guī)章制度并組織實(shí)施。提出市級機(jī)關(guān)加強(qiáng)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)服務(wù)經(jīng)費(fèi)、住房改革支出經(jīng)費(fèi)管理的建議。負(fù)責(zé)市級黨政機(jī)關(guān)辦公用房建設(shè)與維修項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的管理。
5.按照規(guī)定負(fù)責(zé)市級行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理工作，擬訂市級機(jī)關(guān)資產(chǎn)管理具體制度并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)市級機(jī)關(guān)資產(chǎn)的配置審核、清查登記、處置調(diào)配等有關(guān)工作。
6.負(fù)責(zé)市級黨政機(jī)關(guān)房地產(chǎn)管理，擬訂有關(guān)規(guī)章制度并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)市級黨政機(jī)關(guān)辦公用房和辦公區(qū)規(guī)劃編制、建設(shè)項(xiàng)目的審核和監(jiān)督。負(fù)責(zé)市級黨政機(jī)關(guān)辦公用房大中修項(xiàng)目的審批。負(fù)責(zé)市級黨政機(jī)關(guān)辦公用房建設(shè)改造的規(guī)劃審核、使用調(diào)配、購置租賃、維修改造、房產(chǎn)處置等有關(guān)管理工作。負(fù)責(zé)市級黨政機(jī)關(guān)及所屬單位的用地管理工作。負(fù)責(zé)市級黨政機(jī)關(guān)房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)集中統(tǒng)一管理工作。
7.負(fù)責(zé)市級領(lǐng)導(dǎo)住房、周轉(zhuǎn)住房的項(xiàng)目審核、集中建設(shè)和配售管理。承擔(dān)市級領(lǐng)導(dǎo)生活區(qū)管理，生活服務(wù)保障等工作。指導(dǎo)并監(jiān)督辦公區(qū)、市級干部住宅區(qū)等服務(wù)保障工作。承擔(dān)重要政務(wù)活動管轄區(qū)域的服務(wù)保障管理和其他區(qū)域的協(xié)調(diào)保障工作。
8.承擔(dān)市級機(jī)關(guān)住房制度改革有關(guān)工作。擬訂住房制度 改革的實(shí)施方案、住房保障和管理的規(guī)章制度并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)住房資金的管理工作。
9.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推進(jìn)、監(jiān)督全市公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作，組織實(shí)施市級公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作。負(fù)責(zé)市級公共機(jī)構(gòu)節(jié)能監(jiān)督管理工作，會同有關(guān)部門擬訂公共機(jī)構(gòu)節(jié)能規(guī)劃、規(guī)章制度、能源消耗定額并組織實(shí)施。組織開展公共機(jī)構(gòu)節(jié)能宣傳培訓(xùn)、節(jié)能改造、能耗統(tǒng)計、能耗監(jiān)測、能源審計、監(jiān)督檢查和考核評價等工作。組織開展公共機(jī)構(gòu)資源節(jié)約和綜合利用工作，示范推廣新能源、新技術(shù)和新產(chǎn)品。
10.負(fù)責(zé)擬訂黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車規(guī)章制度并組織實(shí)施，會同有關(guān)部門推進(jìn)全市公務(wù)用車制度改革工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督全市公務(wù)用車管理工作。負(fù)責(zé)擬訂市級黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車管理制度并監(jiān)督執(zhí)行。按照政府采購法律法規(guī)和國家有關(guān)政策規(guī)定，統(tǒng)一組織實(shí)施市級黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車集中采購。負(fù)責(zé)市級黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車的編制、配備、更新、處置及牌證管理工作。負(fù)責(zé)審核公務(wù)用車制度改革后實(shí)物用車保障和交通補(bǔ)貼發(fā)放事項(xiàng)。承擔(dān)市公務(wù)用車管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。
11.參與市級重要會議、重大活動的服務(wù)保障工作。
12.負(fù)責(zé)擬訂有關(guān)市級公務(wù)接待監(jiān)督管理制度，會同有關(guān)部門負(fù)責(zé)市本級黨政機(jī)關(guān)公務(wù)接待工作監(jiān)督檢查。
13.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.強(qiáng)力推進(jìn)公車運(yùn)行管理規(guī)范化。制定出臺《騰沖市黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車管理實(shí)施細(xì)則》，黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位公務(wù)用車保留車輛全部實(shí)行編制管理，確保新增、更新、調(diào)整的公車在編制內(nèi)，杜絕超編制、超標(biāo)準(zhǔn)配備。
2.嚴(yán)格落實(shí)辦公用房管理制度。嚴(yán)格執(zhí)行《保山市黨政機(jī)關(guān)辦公用房管理實(shí)施細(xì)則》，嚴(yán)格落實(shí)辦公用房配備標(biāo)準(zhǔn)。進(jìn)一步規(guī)范了全市黨政機(jī)關(guān)辦公用房管理，推進(jìn)辦公用房資源合理配置和節(jié)約集中使用，保障正常辦公，降低行政成本，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè)。
3.大力倡導(dǎo)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能和制止餐飲浪費(fèi)。制定了《騰沖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局厲行節(jié)約工作制度》，牢固樹立節(jié)約意識，扎實(shí)推進(jìn)節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè)。積極響應(yīng)習(xí)近平總書記關(guān)于制止餐飲浪費(fèi)重要指示精神，主動將食堂調(diào)整為自助供餐模式，合理提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，倡導(dǎo)“光盤行動”“節(jié)約光榮”的主旋律，大幅度減少食堂餐飲浪費(fèi)現(xiàn)象，通過一系列措施，公共機(jī)構(gòu)節(jié)能減排和勤儉節(jié)約意識逐步提高，餐飲浪費(fèi)行為在黨政機(jī)關(guān)得到有效控制。
4.高頻開展公務(wù)接待監(jiān)督檢查。嚴(yán)格執(zhí)行《騰沖市黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理實(shí)施細(xì)則》，認(rèn)真落實(shí)公務(wù)接待審批控制制度、公務(wù)接待清單制度、公務(wù)對口接待制度，堅決杜絕超標(biāo)準(zhǔn)、超陪同人員接待和利用公款進(jìn)行非公務(wù)接待的良好氛圍，有效規(guī)范公務(wù)接待管理工作。
5.創(chuàng)新工作方式規(guī)范后勤服務(wù)保障工作。我局負(fù)責(zé)市委市政府大院保安、保潔、維修維護(hù)工作，負(fù)責(zé)市委市政府食堂、周轉(zhuǎn)房的管理工作。創(chuàng)新采用購買服務(wù)和公開招投標(biāo)的方式規(guī)范機(jī)關(guān)后勤管理工作。通過從國資公司購買服務(wù)的方式保障了食堂的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和因駕駛?cè)藛T緊缺無法保障各部門工作用車的困難問題。采用公開招投標(biāo)的方式確定保安、保潔服務(wù)單位，在公開透明、合理合規(guī)的情況為單位節(jié)約35％經(jīng)費(fèi)開支。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：基層房地產(chǎn)管理股、辦公室、財務(wù)資產(chǎn)管理股、公務(wù)用車管理股。所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。即：騰沖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2022年末實(shí)有人員編制8人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員27人（含行政工勤人員27人），事業(yè)人員4人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員4人（離休0人，退休4人）。
實(shí)有車輛編制44輛，在編實(shí)有車輛41輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，無政府性基金預(yù)算財政撥款安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2022年度收入合計7529559.79元。其中：財政撥款收入7529504.67元，占總收入的99.99%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入55.12元，占總收入的0.01%。與上年對比減少2333672.56元，下降23.66%，主要原因本年是本年養(yǎng)老保險增加2768.80元，其他社會保障繳費(fèi)增加600.66元，辦公費(fèi)增加153540.91元，郵電費(fèi)增加1256.48元，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加79177.39元，勞務(wù)費(fèi)增加239639.70元。但職工醫(yī)療基本保障繳費(fèi)減少13982.54元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助減少2146.04元，水費(fèi)減少411.80元，電費(fèi)減少33966.65元，物業(yè)費(fèi)減少16236.00元，差旅費(fèi)減少195140.00元，維修費(fèi)減少168007.81元，培訓(xùn)費(fèi)減少932.25元，公務(wù)接待費(fèi)減少657.00元，生活補(bǔ)助減少679961.46元，房屋建筑物購建減少1735337.37元，辦公設(shè)備購置減少28530.00元，公務(wù)用車購置支出減少1400000.00元。與上年相比，收入合計減少2333672.56元，下降23.66%。其中：財政撥款收入減少2333727.68元，下降23.66%；上級補(bǔ)助收入0.00元，與上年對比無增減變動；事業(yè)收入0.00元，與上年對比無增減變動；經(jīng)營收入0.00元，與上年對比無增減變動；其他收入增加55.12元，純增55.12元。主要原因：一是財政撥款收入減少2333727.68元，其中：基本公用經(jīng)費(fèi)增加34686.24元，增加原因是我局機(jī)構(gòu)改革從事業(yè)單位轉(zhuǎn)為參公單位，納入預(yù)算基本公用經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目收入較上年減少2368413.92元，主要是對比上年部門預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目減少減少2368413.92元，涉及房屋建筑物購建維修、公務(wù)用車購置項(xiàng)目減少。二是其他收入增加55.12元，增加原因是新增稅務(wù)局撥代繳個人所得稅手續(xù)費(fèi)。
二、支出決算情況說明
騰沖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2022年度支出合計7529504.67元。其中：基本支出5593207.82元，占總支出的74.28％；項(xiàng)目支出1936296.85元，占總支出的25.72％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少2333727.68元，下降23.66%。其中：基本支出增加34686.24元，增長0.62%；項(xiàng)目支出減少2368413.92元，下降55.02%。主要原因是本年養(yǎng)老保險增加2768.80元，其他社會保障繳費(fèi)增加600.66元，辦公費(fèi)增加153540.91元，郵電費(fèi)增加1256.48元，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加79177.39元，勞務(wù)費(fèi)增加239639.70元。但職工醫(yī)療基本保障繳費(fèi)減少13982.54元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助減少2146.04元，水費(fèi)減少411.80元，電費(fèi)減少33966.65元，物業(yè)費(fèi)減少16236.00元，差旅費(fèi)減少195140.00元，維修費(fèi)減少168007.81元，培訓(xùn)費(fèi)減少932.25元，公務(wù)接待費(fèi)減少657.00元，生活補(bǔ)助減少679961.46元，房屋建筑物購建減少1735337.37元，辦公設(shè)備購置減少28530.00元，公務(wù)用車購置支出減少1400000.00元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出5593207.82元。與上年對比增長34686.24元，增長0.62%，主要原因是2022年機(jī)關(guān)事務(wù)局因機(jī)構(gòu)職能劃轉(zhuǎn)，市委、市政府食堂及政府大院內(nèi)保安、保潔勞務(wù)費(fèi)保險基數(shù)上調(diào)，所以基本支出較上年有所增長。主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出4193087元，占基本支出的74.97％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)1400120.82元，占基本支出的25.03％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障騰沖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1936296.85元，基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：
1.機(jī)關(guān)單位辦公經(jīng)費(fèi)359961.79元，主要用于保障各類中小型會議費(fèi)用、機(jī)關(guān)事務(wù)管理局駕駛員差旅費(fèi)、會議材料印刷費(fèi)、日常辦公設(shè)備購置及維修費(fèi)、報刊雜志訂閱費(fèi)等。
2.郵電費(fèi)15000.00元，主要用于機(jī)關(guān)事務(wù)管理局網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)。
3.勞務(wù)費(fèi)1561335.06元，主要用于政府大院內(nèi)市委食堂、政府食堂、保安、保潔等人員工資。（包含項(xiàng)目支出績效自評表中的騰沖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局勞務(wù)費(fèi)1104467.56元，主要用于政府大院內(nèi)保安、保潔及政府食堂內(nèi)人員工資）。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出7529504.67元,占本年支出合計的100%。與上年對比減少2333727.68元，下降23.66%，主要原因分析：本年養(yǎng)老保險增加2768.80元，其他社會保障繳費(fèi)增加600.66元，辦公費(fèi)增加153540.91元，郵電費(fèi)增加1256.48元，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加79177.39元，勞務(wù)費(fèi)增加239639.70元。但職工醫(yī)療基本保障繳費(fèi)減少13982.54元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助減少2146.04元，水費(fèi)減少411.80元，電費(fèi)減少33966.65元，物業(yè)費(fèi)減少16236.00元，差旅費(fèi)減少195140.00元，維修費(fèi)減少168007.81元，培訓(xùn)費(fèi)減少932.25元，公務(wù)接待費(fèi)減少657.00元，生活補(bǔ)助減少679961.46元，房屋建筑物購建減少1735337.37元，辦公設(shè)備購置減少28530.00元，公務(wù)用車購置支出減少1400000.00元。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出6782739.21元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的90.08%。主要用于保障機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出；辦公費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)；購買辦公用具及家具；辦公大樓維修費(fèi)；政府大院內(nèi)食堂、保安、保潔勞務(wù)費(fèi)。
2010303機(jī)關(guān)服務(wù)支出839329.29元，主要用于機(jī)關(guān)事務(wù)管理局駕駛員差旅費(fèi)辦公樓網(wǎng)絡(luò)費(fèi)、座機(jī)話費(fèi)、報刊雜志訂閱費(fèi)等。
2013103機(jī)關(guān)服務(wù)支出5943409.92元，主要用于機(jī)關(guān)事務(wù)管理局駕駛員差旅費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公樓網(wǎng)絡(luò)費(fèi)、座機(jī)話費(fèi)、會議材料印刷費(fèi)、日常辦公設(shè)備購置及維修費(fèi)、市委、市政府食堂勞務(wù)費(fèi)及政府大院內(nèi)保安、保潔、郵電費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)、報刊雜志訂閱費(fèi)等。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出421983.20元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.60%。
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險支出421983.20元，主要用于單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出324782.26元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.32%。
2101101行政單位醫(yī)療支出195045.98元，主要用于機(jī)關(guān)事務(wù)管理局行政人員醫(yī)療保險費(fèi)支出。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出25884.72元，主要用于機(jī)關(guān)事務(wù)管理局事業(yè)人員醫(yī)療保險費(fèi)支出。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出103851.56元，主要用于機(jī)關(guān)事務(wù)管理局公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
騰沖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為1376250.00元，支出決算為1076677.39元，完成預(yù)算的78.23%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1076677.39元，占總支出決算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，占總支出決算的0.00%。明細(xì)情況如下：
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1376250.00元，支出決算為1076677.39元，完成年初預(yù)算的78.23%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為1076677.39元，完成年初預(yù)算的78.23%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：
1.2022年因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元。原因是2022年因受疫情影響，我單位因公出國（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為1376250.00元，支出決算為1076677.39元，完成年初預(yù)算的78.23%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，本年未購置公務(wù)用車，與年初預(yù)算無增減變動；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為1376250.00元，支出決算為1076677.39元，完成年初預(yù)算的78.23%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我單位繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約。
3.2022年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元。主要原因：受疫情影響，接待任務(wù)比預(yù)期減少。加之我單位繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費(fèi)工作長效機(jī)制，按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少1321479.61元，下降55.10%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算減少1400000.00元，下降100%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加79177.39元，增長7.94%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算下降657.00元，下降100%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算下降的主要原因是：
1.2022年因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，較上年無增減變動。原因是2022年我部門無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算1076677.39元，較上年支出減少1320822.61元，下降55.09%。其中:公務(wù)用購置費(fèi)決算支出0.00元，與上年持平，原因是我單位本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為1076677.39元，較上年支出增加79177.39元，增長7.94%。公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出減少的原因：我單位本年未購置公務(wù)用車，故公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年減少。
3.2022年公務(wù)接待支出決算0.00元，較上年減少657.00元，減少100%，公務(wù)接待支出減少的主要原因是：受疫情影響，接待任務(wù)比預(yù)期減少。加之我單位繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費(fèi)工作長效機(jī)制，按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。本年受新冠肺炎疫情影響，沒有安排因公出國（境）任務(wù)。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為41輛。主要用于我機(jī)關(guān)日常工作及項(xiàng)目開展所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。0安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。我單位沒有國（境）外接待，無相關(guān)費(fèi)用發(fā)生。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年對比無變化。原因?yàn)轵v沖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局支出為一般公共預(yù)算財政撥款支出，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局資產(chǎn)總額17250839.98元，其中，流動資產(chǎn)366787.19元，固定資產(chǎn)16884052.79元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加771088.63元，其中;流動資產(chǎn)增加23654.63元，固定資產(chǎn)增加747434.00元,對外投資及有價證券增加0.00元，在建工程增加0.00元，無形資產(chǎn)增加0.00元，其他資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0.00項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額976726.68元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出976726.68元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
騰沖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局無其他重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號53052200171701111
