| 索引號(hào) | 01526030-7/20231018-00025 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門(mén)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-18 14:59:36 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號(hào)53052200262700701000
騰沖市水產(chǎn)工作站2022年度部門(mén)決算
目錄
第一部分 騰沖市水產(chǎn)工作站概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市水產(chǎn)工作站概況
一、主要職能
（一）主要職能
宣傳貫徹漁業(yè)法律法規(guī)、產(chǎn)業(yè)政策；負(fù)責(zé)漁業(yè)新品種、新技術(shù)引進(jìn)、試驗(yàn)、示范及推廣；漁業(yè)科技信息服務(wù)，漁業(yè)技術(shù)培訓(xùn)；指導(dǎo)全市水產(chǎn)推廣體系建設(shè)，投入品使用，病害防控，水產(chǎn)種質(zhì)資源保育；漁業(yè)安全生產(chǎn)，漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境及水產(chǎn)品質(zhì)量安全工作。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
漁業(yè)生產(chǎn)完成情況：
1.淡水養(yǎng)殖完成面積。2022年全市水產(chǎn)養(yǎng)殖統(tǒng)計(jì)面積3.3萬(wàn)畝，其中：池壩塘養(yǎng)殖面積0.64萬(wàn)畝，水庫(kù)養(yǎng)殖面積2.6萬(wàn)畝，湖泊養(yǎng)殖面積0.06萬(wàn)畝，與上年同期持平；完成稻田養(yǎng)殖9.76萬(wàn)畝，占年度計(jì)劃9.57萬(wàn)畝的100.10%。
2.漁業(yè)產(chǎn)量和產(chǎn)值。全市漁業(yè)產(chǎn)量達(dá)0.685萬(wàn)噸，占年度計(jì)劃0.68萬(wàn)噸的100.70%。其中淡水養(yǎng)殖產(chǎn)量5,860噸（其中：池塘養(yǎng)殖2,490噸、湖泊65噸、水庫(kù)1,353噸、稻田1,952噸），捕撈產(chǎn)量160噸；漁業(yè)總產(chǎn)值1.116億元，其中養(yǎng)殖產(chǎn)值9,376萬(wàn)元、捕撈產(chǎn)值288萬(wàn)元、漁業(yè)流通及服務(wù)業(yè)產(chǎn)值1,500萬(wàn)元。
特色水產(chǎn)養(yǎng)殖示范推廣情況：
1.稻田養(yǎng)魚(yú)（蝦）情況。2022年全市推廣稻田養(yǎng)魚(yú)（蝦）9.76萬(wàn)畝，較去年5.1萬(wàn)畝增4.66萬(wàn)畝。經(jīng)19鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）樣板和大面積測(cè)產(chǎn)驗(yàn)收匯總，今年稻魚(yú)平均單產(chǎn)20公斤，水稻平均單產(chǎn)501公斤，畝新增稻魚(yú)20公斤，新增稻谷25公斤，合計(jì)新增稻魚(yú)1,952噸，新增稻谷2,440噸。按稻魚(yú)平均單價(jià)25元/ 公斤、稻谷2.8元/公斤計(jì)，推廣9.76萬(wàn)畝稻魚(yú)綜合種養(yǎng)實(shí)現(xiàn)新增總產(chǎn)值5,563.2萬(wàn)元。
2.特色冷水魚(yú)養(yǎng)殖情況。全市有一定規(guī)模的冷水魚(yú)養(yǎng)殖基地（戶）：云南檳鯤中智農(nóng)業(yè)科技有限責(zé)任公司、陽(yáng)淦鱘魚(yú)科技開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司、界頭富春灣水產(chǎn)養(yǎng)殖科技有限公司、曲石鎮(zhèn)河頭巖子箐水產(chǎn)家庭養(yǎng)殖農(nóng)場(chǎng)、滇灘鱘味園等10家養(yǎng)殖專業(yè)合作社，開(kāi)展鱘魚(yú)、鱒魚(yú)等高端冷水魚(yú)養(yǎng)殖，產(chǎn)量1,250噸，產(chǎn)值達(dá)1,800萬(wàn)元以上。云南檳鯤中智農(nóng)業(yè)科技有限責(zé)任公司已進(jìn)行多批次苗種繁育，成功繁育三文魚(yú)苗種21.5萬(wàn)尾，商品成魚(yú)產(chǎn)值1,000萬(wàn)以上，曲石鎮(zhèn)河頭巖子箐家庭農(nóng)場(chǎng)繁育南方裂腹魚(yú)苗種30萬(wàn)尾；固?hào)|河頭趙汝超家庭農(nóng)場(chǎng)繁育騰沖墨頭魚(yú)、南方裂腹魚(yú)8萬(wàn)尾。
3.其它特色水生動(dòng)物養(yǎng)殖發(fā)展情況。騰沖市猴橋鎮(zhèn)順益大鯢養(yǎng)殖基地養(yǎng)殖大鯢3,300尾,基地使用面積8畝；曲石鎮(zhèn)曲石社區(qū)硝塘壩養(yǎng)殖“報(bào)手雞”—雙團(tuán)棘胸蛙18畝（土地使用面積）。
4.水產(chǎn)新品種良繁基地建設(shè)。漁業(yè)新品種試驗(yàn)基地引入合作方，實(shí)現(xiàn)正常運(yùn)行，引進(jìn)觀賞魚(yú)水花10萬(wàn)尾，鰱鳙魚(yú)水花10萬(wàn)尾，其中培育的鰱鳙魚(yú)苗增殖放流完成投放8萬(wàn)尾，為漁業(yè)試驗(yàn)示范、增殖放流奠定基礎(chǔ)。
二、部門(mén)基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，即：辦公室、財(cái)務(wù)室、漁業(yè)技術(shù)推廣辦。所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市水產(chǎn)工作站2022年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)，即騰沖市水產(chǎn)工作站。
（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市水產(chǎn)工作站2022年末實(shí)有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員3人（離休0人，退休3人）。
實(shí)有車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。
第二部分2022年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
我單位無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。
我單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。
根據(jù)我市項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)要求，民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目、涉及政府債券的項(xiàng)目以及50萬(wàn)元以上的單個(gè)項(xiàng)目才需開(kāi)展項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)，2022年度我單位無(wú)民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目、涉及政府債券的項(xiàng)目以及50萬(wàn)元以上的單個(gè)項(xiàng)目，所以我單位未開(kāi)展項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)，《2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
騰沖市水產(chǎn)工作站部門(mén)2022年度收入合計(jì)2,204,453.92元。其中：財(cái)政撥款收入2,204,333.60元，占總收入的99.99%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入120.32元，占總收入的0.01%。與上年相比，收入合計(jì)增加439,509.09元，增長(zhǎng)24.90%。其中：財(cái)政撥款收入增加453,913.29元，增長(zhǎng)25.93%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；事業(yè)收入0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；其他收入減少14,404.20元，下降99.17%。主要原因是：
一是2022年我單位減少事業(yè)人員1人，但因調(diào)整及補(bǔ)發(fā)基本工資，導(dǎo)致部分保險(xiǎn)收入增加9，844.20元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)收入增加9，241.28元；事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)收入增加377.46元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助收入增加225.46元；
二是農(nóng)林水收入增加457，146.57元，其中：事業(yè)運(yùn)行收入增加142，661.59元，科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)收入減少17，700.00元，農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用項(xiàng)目收入增加3，205.48元，漁業(yè)發(fā)展項(xiàng)目收入增加428，979.50元，成品油價(jià)格調(diào)整對(duì)漁業(yè)的補(bǔ)助項(xiàng)目減少100，000.00元；
三是稅務(wù)局返還2021年個(gè)稅手續(xù)費(fèi)增加120.32元；
四是其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的萬(wàn)壽菊項(xiàng)目收入減少27，602.00元。
二、支出決算情況說(shuō)明
騰沖市水產(chǎn)工作站部門(mén)2022年度支出合計(jì)2,304,955.51元。其中：基本支出1,757,624.10元，占總支出的76.25%；項(xiàng)目支出547,331.41元，占總支出的23.75%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加380,102.24元，增長(zhǎng)19.75%。其中：基本支出增加152,505.79元，增長(zhǎng)9.50%；項(xiàng)目支出增加227,596.45元，增長(zhǎng)71.18%；上繳上級(jí)支出0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。主要原因分析：1. 工資福利資金支出增加170，631.92元(其中:基本工資支出增加61，337.00元，津貼補(bǔ)貼支出減少134，265.00元，獎(jiǎng)金支出減少46，235.00元, 事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出增加9，241.28元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出增加377.46元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出增加225.46元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出增加659.72元，績(jī)效工資支出增加279，291.00元)；2. 商品和服務(wù)支出增加161，443.92元；3. 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出減少11，973.60元；4．資本性支出增加60，000.00元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市水產(chǎn)工作站機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,757,624.10元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,716,285.08元，占基本支出的97.65％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)41,339.02元，占基本支出的2.35％。人均4593.22元。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障騰沖市水產(chǎn)工作站機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出547,331.41元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出547，331.41元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況:
1.農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)和利用項(xiàng)目支出118，351.91元，主要工作：一是重點(diǎn)水域漁業(yè)資源增殖放流，組織龍川江、大盈江、檳榔江三大流域開(kāi)展?jié)O業(yè)資源增殖放流魚(yú)苗40萬(wàn)尾，其中：在大盈江和龍川江上游的明光河、界頭河；檳榔江大岔河、膽扎河組織增殖放流南方裂腹魚(yú)種苗4萬(wàn)尾；選擇不承擔(dān)飲用水源地的水庫(kù)、自然水域投放鰱鳙等濾食性魚(yú)類30萬(wàn)尾，鯉、鯽等多樣性物種6萬(wàn)尾。二是開(kāi)展龍川江、大盈江、檳榔江三大流域漁業(yè)資源保護(hù)專項(xiàng)執(zhí)法和日常巡護(hù)。魚(yú)類繁殖期組織專項(xiàng)聯(lián)合執(zhí)法，保護(hù)魚(yú)類資源。開(kāi)展日常巡護(hù)，每月1次，每年12次；每年開(kāi)展聯(lián)合執(zhí)法2次。資金主要用于執(zhí)法交通工具燃油、人員差旅費(fèi)和聯(lián)合執(zhí)法村民務(wù)工補(bǔ)助等。
2.漁業(yè)發(fā)展項(xiàng)目支出428，979.5元，主要工作：外來(lái)入侵水生動(dòng)物防控。組織全市19個(gè)調(diào)查鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）分管領(lǐng)導(dǎo)、農(nóng)科站站長(zhǎng)、業(yè)務(wù)人員及局屬相關(guān)站所技術(shù)骨干，開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)1期，參加培訓(xùn)人員80人；全市設(shè)置19條調(diào)查勘察路線，每條調(diào)查路線不低于3個(gè)調(diào)查點(diǎn)。資金主要用于主要用于調(diào)查材料購(gòu)置、上級(jí)業(yè)務(wù)培訓(xùn)、實(shí)地調(diào)查差旅費(fèi)及燃油補(bǔ)助、數(shù)據(jù)審核補(bǔ)充及驗(yàn)收經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市水產(chǎn)工作站部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,204,333.60元，占本年支出合計(jì)的95.63%。與上年相比增加481,515.29元，增長(zhǎng)27.95%，主要原因是：
一是2022年我單位減少事業(yè)人員1人，但因調(diào)整及補(bǔ)發(fā)基本工資，導(dǎo)致部分保險(xiǎn)支出增加9844.20元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出增加9，241.28元；事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出增加377.46元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出增加225.46元；
二是農(nóng)林水支出增加471，671.09元，其中：事業(yè)運(yùn)行支出增加216，472.64元，科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出減少17，700.00元，農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用項(xiàng)目支出減少56，081.05元，漁業(yè)發(fā)展項(xiàng)目支出增加428，979.50元，成品油價(jià)格調(diào)整對(duì)漁業(yè)的補(bǔ)助項(xiàng)目支出減少100，000.00元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出185,741.12元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.43%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出147,553.16元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.69%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療繳費(fèi)支出98897.62元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出48655.54元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出1,871,039.32元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的84.88%。主要用于主要用于事業(yè)運(yùn)行1424，329.82元，農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用（新品種試驗(yàn)田租賃費(fèi)）17，730.00元，漁業(yè)發(fā)展428，979.50元。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為23，750.00元，支出決算為17,907.00元，完成年初預(yù)算的75.40%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算17,907.00元，占總支出決算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市水產(chǎn)工作站部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為23，750.00元，支出決算為17,907.00元，完成年初預(yù)算的75.40%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為17,907.00元，完成年初預(yù)算的75.40%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：
1.2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算。原因是本單位無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為23,750.00元，支出決算數(shù)為17,907.00元，完成預(yù)算的75.40%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為23,750.00元，支出決算數(shù)為17,907.00元，完成預(yù)算的75.40%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我單位繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理，要求公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約，加之受疫情影響，公務(wù)用車(chē)使用頻率減少。
3.2022年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算。原因是本單位無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加5,998.15元，增長(zhǎng)50.37%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加5,998.15元，增長(zhǎng)50.37%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是公務(wù)用車(chē)年限長(zhǎng)久老化，修理費(fèi)用增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于水產(chǎn)工作站下鄉(xiāng)開(kāi)展工作所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市水產(chǎn)工作站部門(mén)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，因騰沖市水產(chǎn)工作站為事業(yè)單位,不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市水產(chǎn)工作站部門(mén)資產(chǎn)總額10，780，667.35元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)4，463，317.59元，固定資產(chǎn)6，217，349.76元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程100，000.00元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1，927，434.80元，其中固定資產(chǎn)減少1，824，805.41元。原因是：1.檳榔江黃斑褶鮡擬鰋國(guó)家級(jí)水產(chǎn)種質(zhì)資源保護(hù)項(xiàng)目中的增殖站運(yùn)行支出；2.固定資產(chǎn)計(jì)提折舊。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表11）
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額1,007,702.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出999,795.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出7,907.00元。授予中小企業(yè)合同金額1,005,371.15元，占政府采購(gòu)支出總額的99.77%。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表12-附表14。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
騰沖市水產(chǎn)工作站無(wú)其他需要說(shuō)明重要事項(xiàng)。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53052200262700701111
