| 索引號(hào) | 01526030-7/20231018-00026 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門(mén)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-18 15:33:12 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200536100501000
騰沖市人民醫(yī)院2022年度部門(mén)決算
目錄
第一部分 騰沖市人民醫(yī)院概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市人民醫(yī)院概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市人民醫(yī)院作為市域內(nèi)的醫(yī)療衛(wèi)生中心，主要承擔(dān)轄區(qū)基本醫(yī)療服務(wù)及危急重癥病人的救治，兼顧預(yù)防、保健和康復(fù)等服務(wù)；承擔(dān)對(duì)基層醫(yī)療衛(wèi)生單位的業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)和衛(wèi)生人員的進(jìn)修培訓(xùn)；承擔(dān)相應(yīng)的科研、教學(xué)、突發(fā)事件應(yīng)急處理等任務(wù)。目前已經(jīng)成為一所集醫(yī)療、急救、教學(xué)、科研、預(yù)防為一體的三級(jí)綜合醫(yī)院。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.深入推進(jìn)黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)
（1）全面落實(shí)黨委領(lǐng)導(dǎo)下的院長(zhǎng)負(fù)責(zé)制。全面落實(shí)黨委領(lǐng)導(dǎo)下的院長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，健全醫(yī)院黨委與院長(zhǎng)辦公會(huì)議議事規(guī)則、溝通機(jī)制，推動(dòng)黨建與業(yè)務(wù)深度融合，雙向推進(jìn)。嚴(yán)格按照議事規(guī)則進(jìn)行決策，不斷提高議事決策的規(guī)范化、民主化、科學(xué)化水平，充分發(fā)揮黨委“把方向、管大局、作決策、促改革、保落實(shí)”的領(lǐng)導(dǎo)核心作用，支持院長(zhǎng)依法依規(guī)獨(dú)立負(fù)責(zé)的行使職權(quán)。
（2）全面落實(shí)黨員管理。一是不斷加強(qiáng)黨員教育。始終把貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想、習(xí)近平總書(shū)記的重要論述和重要指示批示精神及習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于衛(wèi)生健康、疫情防控工作的重要論述和重要指示批示精神作為學(xué)習(xí)的首要政治任務(wù)，嚴(yán)格落實(shí)“第一議題”制度。二是積極開(kāi)展黨員活動(dòng)。結(jié)合醫(yī)院工作特點(diǎn)及工作重點(diǎn)，著力開(kāi)展“黨建+大健康”、“健康教育大講堂”、“奮進(jìn)新時(shí)代 獻(xiàn)禮二十大”“云課堂”等系列“主題黨日”活動(dòng)。三是持續(xù)推進(jìn)黨建示范點(diǎn)建設(shè)。按照“圍繞中心、服務(wù)大局，突出重點(diǎn)、統(tǒng)籌兼顧，提高標(biāo)準(zhǔn)、打造精品”的原則，扎實(shí)抓好支部規(guī)范化建設(shè)，突出黨建業(yè)務(wù)深度融合，著力打造“騰醫(yī)120，健康伴您行”“城市基層黨建引領(lǐng)區(qū)”品牌示范點(diǎn)。四是開(kāi)展黨建網(wǎng)格工作。嚴(yán)格按照“雙清單、雙報(bào)到、雙反饋、雙評(píng)議”四雙工作法開(kāi)展工作，組織所有在職黨員到居住地小區(qū)報(bào)到交認(rèn)領(lǐng)服務(wù)事項(xiàng)。
（3）全面落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)。一是強(qiáng)化廉潔教育。組織觀看警示教育片；參觀廉政教育展覽廳；通報(bào)典型違紀(jì)案例；上廉政專(zhuān)題黨課；制訂下發(fā)《黨風(fēng)廉政建設(shè)和行風(fēng)工作手冊(cè)》；黨風(fēng)廉政專(zhuān)題會(huì)議等措施強(qiáng)化廉潔教育。結(jié)合“清廉醫(yī)院”建設(shè)、“醫(yī)清患樂(lè)”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)、“作風(fēng)革命效能革命”組織開(kāi)展黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)。二是持續(xù)開(kāi)展“大操大辦”陳規(guī)陋習(xí)專(zhuān)項(xiàng)治理，干部職工嚴(yán)格落實(shí)婚喪喜慶事宜申報(bào)登記制度。三是常態(tài)化開(kāi)展廉政提醒談話(huà)。配合主要領(lǐng)導(dǎo)對(duì)醫(yī)院二級(jí)班子成員、重點(diǎn)崗位人員、廣大黨員開(kāi)展“廉政提醒談話(huà)”。四是要求所有科室與每位住院患者簽署不收和不送“紅包”協(xié)議書(shū)。
2.全力保障醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全
（1）提升醫(yī)療質(zhì)量，保障醫(yī)療安全。一是嚴(yán)格落實(shí)十八項(xiàng)核心制度和各項(xiàng)診療常規(guī)，從診療流程、首診負(fù)責(zé)、合理檢查、合理用藥等方面進(jìn)行規(guī)范和落實(shí)。二是加強(qiáng)監(jiān)管，認(rèn)真督查。由BI平臺(tái)隨機(jī)抽取了運(yùn)行病歷，按《病例書(shū)寫(xiě)規(guī)定及病案書(shū)寫(xiě)規(guī)范》進(jìn)行考評(píng)。三是積極推進(jìn)臨床路徑及單病種工作。全年臨床路徑管理覆蓋66.33%的出院病人。四是定期召開(kāi)醫(yī)療質(zhì)量安全分析會(huì)。針對(duì)部分科室出現(xiàn)的醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全問(wèn)題進(jìn)行深入剖析，引導(dǎo)大家從中汲取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，增強(qiáng)責(zé)任心，提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量。五是積極開(kāi)展遠(yuǎn)程會(huì)診、多學(xué)科會(huì)診工作。六是進(jìn)一步提高救治率，降低病死率、致殘率。胸痛中心、示范卒中防治中心通過(guò)國(guó)家級(jí)驗(yàn)收；創(chuàng)傷中心、危重孕產(chǎn)婦、危重新生兒救治中心通過(guò)省級(jí)驗(yàn)收。已建成省級(jí)重點(diǎn)專(zhuān)科9個(gè)；省內(nèi)外專(zhuān)家工作站11個(gè)。七是積極完成衛(wèi)生應(yīng)急、醫(yī)療保障工作。
（2）提高護(hù)理質(zhì)量，增強(qiáng)服務(wù)能力。一是加強(qiáng)培訓(xùn)，提升護(hù)士隊(duì)伍素質(zhì)。每季度按計(jì)劃對(duì)全院護(hù)士進(jìn)行層級(jí)培訓(xùn)考核，組織全院護(hù)士進(jìn)行應(yīng)急演練、護(hù)理查房。二是加強(qiáng)護(hù)理質(zhì)量管理，保障護(hù)理安全。采取不定時(shí)、不定內(nèi)容的隨機(jī)督查方法進(jìn)行，對(duì)全院護(hù)理質(zhì)量存在問(wèn)題進(jìn)行匯總、分析，尋找原因，提出整改措施。三是深入開(kāi)展優(yōu)質(zhì)護(hù)理，不斷拓展護(hù)理內(nèi)涵。嚴(yán)格落實(shí)責(zé)任制整體護(hù)理，增強(qiáng)責(zé)任護(hù)士主動(dòng)服務(wù)意識(shí)，結(jié)合專(zhuān)科特點(diǎn)鼓勵(lì)各科室開(kāi)展個(gè)性化、豐富多彩的健康教育活動(dòng)，提高患者滿(mǎn)意度。每月進(jìn)行患者訪(fǎng)談，對(duì)科室優(yōu)質(zhì)護(hù)理服務(wù)進(jìn)行調(diào)查，把入院宣教、溝通交流、健康教育、服務(wù)態(tài)度、操作技能等內(nèi)容進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，結(jié)果納入科室優(yōu)質(zhì)護(hù)理質(zhì)控考核。
（3）強(qiáng)化藥事管理，保障用藥安全。一是嚴(yán)格執(zhí)行省級(jí)藥品集中采購(gòu)和落實(shí)“兩票制”；在省藥品集中采購(gòu)平臺(tái)上無(wú)法采購(gòu)或者無(wú)法執(zhí)行“兩票制”的藥品，為滿(mǎn)足臨床診療需要，按要求實(shí)行備案采購(gòu)。在原有采購(gòu)模式的基礎(chǔ)上，完善采購(gòu)機(jī)制，帶量采購(gòu)品種直接納入醫(yī)院目錄。二是嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家基本藥物制度，同種藥品優(yōu)先采購(gòu)基本藥物和國(guó)家集采目錄內(nèi)的品種，并將基本藥物使用納入目標(biāo)責(zé)任考核管理。
（4）加強(qiáng)院感防控，推進(jìn)公衛(wèi)管理。一是加強(qiáng)醫(yī)院感染質(zhì)量控制管理。依據(jù)國(guó)家規(guī)范、指南，對(duì)醫(yī)院感染管理、傳染病防控規(guī)章制度、流程、應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行了全面修訂、完善，新增制度7個(gè)并認(rèn)真貫徹。嚴(yán)格落實(shí)消毒隔離措施，加強(qiáng)ICU、血透室等重點(diǎn)部門(mén)感控工作，每月對(duì)所有科室開(kāi)展感控工作質(zhì)量考核。持續(xù)開(kāi)展全院綜合性監(jiān)測(cè)，ICU、新生兒病室、全院三管感染等目標(biāo)性監(jiān)測(cè)，各項(xiàng)醫(yī)院感染管理醫(yī)療質(zhì)量控制指標(biāo)均在控制范圍內(nèi)；監(jiān)測(cè)結(jié)果每季度以簡(jiǎn)報(bào)形式反饋至各科室。二是各項(xiàng)公共衛(wèi)生工作穩(wěn)步推進(jìn)。加強(qiáng)漏報(bào)管理，堅(jiān)持對(duì)門(mén)診日志每日查漏。三是開(kāi)展婦幼保健工作。落實(shí)孕產(chǎn)婦孕期管理規(guī)范，發(fā)現(xiàn)孕情及時(shí)建冊(cè)檢測(cè)，積極推進(jìn)消除母嬰傳播工作，開(kāi)展先心病、聽(tīng)篩、新篩工作，不斷提升篩查率。
（5）加強(qiáng)預(yù)檢分診，優(yōu)化就診流程，提升門(mén)診服務(wù)能力。
3.全面提升專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才素質(zhì)
（1）人才體系不斷完善，建立人才引進(jìn)機(jī)制。通過(guò)校園直招、市外選調(diào)、建立專(zhuān)家工作站等方式引進(jìn)高層次人才。
（2）人才培養(yǎng)不斷增強(qiáng)。采取送出去、請(qǐng)進(jìn)來(lái)方式加強(qiáng)人才培養(yǎng)，選送優(yōu)秀醫(yī)護(hù)人員到上級(jí)醫(yī)院進(jìn)修。
4.積極推進(jìn)醫(yī)教研融合提升
（1）重點(diǎn)專(zhuān)科建設(shè)持續(xù)加強(qiáng)。醫(yī)院建有感染性疾病科、神經(jīng)內(nèi)科、心血管內(nèi)科、內(nèi)分泌科、骨科、婦產(chǎn)科、麻醉科、康復(fù)科等8個(gè)省級(jí)重點(diǎn)專(zhuān)科。其中，2022年完成麻醉科、神經(jīng)內(nèi)科及康復(fù)醫(yī)學(xué)科中期評(píng)審。
（2）專(zhuān)家工作站持續(xù)建設(shè)。全院現(xiàn)有上海華山醫(yī)院姜建元、姚啟遠(yuǎn)工作站，昆醫(yī)附一院何曉光等13個(gè)專(zhuān)家工作站。新建專(zhuān)家工作站4個(gè)，并成功舉辦“云南省腫瘤臨床醫(yī)學(xué)中心區(qū)域能力提升工程項(xiàng)目”，使我院成為云南省腫瘤臨床醫(yī)學(xué)中心核心單位成員。
（3）教學(xué)科研持續(xù)推進(jìn)。接收各醫(yī)學(xué)院校教學(xué)見(jiàn)習(xí)、實(shí)習(xí)學(xué)生，對(duì)基層衛(wèi)生人員能力提升進(jìn)行培訓(xùn)，接收鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、民營(yíng)醫(yī)院醫(yī)護(hù)人員到院進(jìn)修培訓(xùn)。
（4）適宜技術(shù)持續(xù)推廣。進(jìn)一步規(guī)范新技術(shù)、新項(xiàng)目臨床應(yīng)用管理，提高醫(yī)療質(zhì)量。
5.全面推進(jìn)信息化和精細(xì)化管理
（1）信息化程度進(jìn)一步提高。一是完成了2022年度線(xiàn)上支付系統(tǒng)運(yùn)行，并可在自助機(jī)上實(shí)現(xiàn)醫(yī)保繳費(fèi)，線(xiàn)上支付。二是核酸檢測(cè)系統(tǒng)上線(xiàn)，減少了操作步驟，也保留了流程的彈性，使得醫(yī)院核酸檢測(cè)門(mén)診除線(xiàn)上登記外也可接收無(wú)智能手機(jī)或現(xiàn)金支付的樣本。三是手術(shù)麻醉系統(tǒng)和重癥系統(tǒng)上線(xiàn)運(yùn)行。初步解決了原手麻、重癥流程數(shù)據(jù)埋點(diǎn)不足、數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確、統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目不全的問(wèn)題。增加了全院防病毒軟件。
（2）進(jìn)一步加強(qiáng)精細(xì)化管理。現(xiàn)有18個(gè)科室186個(gè)病種開(kāi)設(shè)了電子醫(yī)囑臨床路徑，醫(yī)院SPD庫(kù)精細(xì)化管理系統(tǒng)平穩(wěn)運(yùn)行，對(duì)所有進(jìn)入醫(yī)院的耗材、物資，做到入、出、用在線(xiàn)監(jiān)控追溯。
6.認(rèn)真落實(shí)鄉(xiāng)村振興工作
一是開(kāi)展入戶(hù)幫扶。醫(yī)院各掛包責(zé)任人到掛鉤社區(qū)開(kāi)展入戶(hù)走訪(fǎng)等掛鉤幫扶，緊緊圍繞“六盯六確保”開(kāi)展掛鉤幫扶工作。二是開(kāi)展系列暖心服務(wù)活動(dòng)。組織到掛鉤社區(qū)回街社區(qū)開(kāi)展十九屆六中全會(huì)、政協(xié)騰沖市第三屆委員會(huì)第一次會(huì)議、中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市第三屆委員會(huì)第二次全體會(huì)議、《習(xí)近平談治國(guó)理政》“走基層”宣講、疫情防控相關(guān)知識(shí)、鄉(xiāng)村振興工作專(zhuān)題輔導(dǎo)。組織醫(yī)務(wù)人員到曲石回街，對(duì)社區(qū)的婦女兒童進(jìn)行免費(fèi)義診和健康咨詢(xún)，組織醫(yī)務(wù)人員到回街社區(qū)開(kāi)展“送醫(yī)、送藥、送健康”義診活動(dòng)。同時(shí)發(fā)放《中華人民共和國(guó)家庭教育促進(jìn)法》宣傳資料，廣泛宣傳家庭教育促進(jìn)法，并向他們普及健康知識(shí)，對(duì)增強(qiáng)疾病預(yù)防意識(shí)，促進(jìn)身體健康起到了積極作用。
7.努力做好后勤保障服務(wù)
（1）強(qiáng)化設(shè)備采購(gòu)管理。做好設(shè)備采購(gòu)及維修工作，認(rèn)真落實(shí)醫(yī)療設(shè)備、耗材的采購(gòu)和維護(hù)管理，保障設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
（2）落實(shí)醫(yī)保惠民政策。嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)保政策，加強(qiáng)對(duì)醫(yī)保資金的管理。
（3）抓實(shí)綜治消防安全。對(duì)2022年度綜治、消防、普法等工作進(jìn)行了總結(jié)。保障后勤物資供應(yīng)，為臨床一線(xiàn)提供了較好的保障服務(wù)。完成了西山壩公租房智慧安防小區(qū)建設(shè)投入使用，污水處理站建成投入使用，設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常，污水達(dá)標(biāo)排放；在線(xiàn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)成功聯(lián)網(wǎng)。全年無(wú)安全生產(chǎn)事故，院內(nèi)未發(fā)生刑事、民事案件，無(wú)火災(zāi)事故。
（4）發(fā)揮工會(huì)組織保障。一是認(rèn)真履行工會(huì)職能、全心全意為廣大職工服務(wù)。二是維護(hù)職工的精神文化合法權(quán)益，推進(jìn)職工的素質(zhì)工程建設(shè)。積極開(kāi)展“學(xué)先進(jìn)、樹(shù)新風(fēng)”活動(dòng)。通過(guò)演講比賽、座談會(huì)、發(fā)送微信等形式，樹(shù)立職工身邊的先進(jìn)典型，使職工學(xué)有方向，趕有目標(biāo)，促進(jìn)了職工綜合素質(zhì)的提高。三是進(jìn)一步做好職工關(guān)愛(ài)。醫(yī)院工會(huì)多次組織到新冠肺炎病區(qū)、各健康檢測(cè)站、隔離酒店慰問(wèn)和看望一線(xiàn)醫(yī)務(wù)人員，關(guān)心一線(xiàn)職工的身體狀況，為職工們的工作和生活提供了保障。
8.不斷加快醫(yī)院改擴(kuò)建步伐
騰沖市人民醫(yī)院擴(kuò)建項(xiàng)目自2013年啟動(dòng)以來(lái)，先后實(shí)施了擴(kuò)建一期、擴(kuò)建二期、救治能力提升工程（老傳染科樓改造）、室外附屬工程等項(xiàng)目。新建總建筑面積170094平方米，其中一期項(xiàng)目建筑面積113477平方米，二期項(xiàng)目建筑面積54669平方米。目前擴(kuò)建一期項(xiàng)目中的后勤保障樓、污水處理站等五項(xiàng)配套用房和救治能力提升工程已完成建設(shè)并投入使用，擴(kuò)建二期項(xiàng)目已于11月9日通過(guò)竣工驗(yàn)收，但尚不具備投入使用條件，需待相應(yīng)室外附屬工程及院外10kv雙回路供電完工后方可投入使用。室外附屬工程正在進(jìn)行除1號(hào)樓、2號(hào)樓、感染病科樓和后勤樓等醫(yī)院在用業(yè)務(wù)用房以外的第一階段施工內(nèi)容，即此區(qū)域化糞池、室外供排水管網(wǎng)預(yù)埋、3號(hào)和4號(hào)廣場(chǎng)及配套室外附屬的建設(shè)。
9.深入開(kāi)展縣級(jí)公立醫(yī)院綜合改革
（1）醫(yī)改工作穩(wěn)步推進(jìn)。一是持續(xù)推進(jìn)分級(jí)診療，強(qiáng)化雙向轉(zhuǎn)診，上下聯(lián)動(dòng)，認(rèn)真落實(shí)雙向轉(zhuǎn)診工作，每月定時(shí)上報(bào)雙向轉(zhuǎn)診開(kāi)展情況。讓更多的慢性病人能在當(dāng)?shù)氐玫接行У脑\治。二是全面完成政府指令性任務(wù)。圓滿(mǎn)完成新冠肺炎疫情防控、征兵體檢、醫(yī)療服務(wù)保障、巡回醫(yī)療、尿毒癥救治、健康扶貧等工作。三是扎實(shí)開(kāi)展“愛(ài)國(guó)衛(wèi)生七個(gè)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)”。四是大力推進(jìn)醫(yī)院項(xiàng)目建設(shè)工作。
（2）深入推進(jìn)緊密型縣域醫(yī)共體建設(shè)。醫(yī)院與13家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、區(qū)域內(nèi)部分民營(yíng)醫(yī)院簽訂了雙向轉(zhuǎn)診協(xié)議并實(shí)施轉(zhuǎn)診，加強(qiáng)“醫(yī)共體”成員單位技術(shù)指導(dǎo)和人才培養(yǎng)工作，通過(guò)“傳幫帶”，進(jìn)一步提升醫(yī)聯(lián)體成員單位的醫(yī)療水平。醫(yī)共體信息化建設(shè)工作有序推進(jìn)，醫(yī)共體成員單位間已通過(guò)衛(wèi)健局大健康信息平臺(tái)實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通，可調(diào)閱、查看、分析、統(tǒng)計(jì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院工作數(shù)據(jù)，市直醫(yī)療機(jī)構(gòu)正在進(jìn)行接口對(duì)接。
（3）現(xiàn)代醫(yī)院管理制度日益健全。進(jìn)一步完善黨委領(lǐng)導(dǎo)下的院長(zhǎng)負(fù)責(zé)制。強(qiáng)化內(nèi)部管理，進(jìn)一步完善醫(yī)院章程，健全議事決策制度、內(nèi)部績(jī)效考核制度、醫(yī)院信息公開(kāi)制度、人事管理制度、財(cái)務(wù)管理和成本控制制度、醫(yī)療質(zhì)量管理制度。強(qiáng)化安全生產(chǎn)、綜治維穩(wěn)工作。醫(yī)院管理更加民主、更加科學(xué)，醫(yī)院運(yùn)行效率得到提升。
10.全力爭(zhēng)創(chuàng)三級(jí)甲等綜合醫(yī)院
緊緊圍繞“適度規(guī)模、完善功能、優(yōu)化流程、提升服務(wù)、美化環(huán)境、爭(zhēng)創(chuàng)一流”的創(chuàng)建思路，全力爭(zhēng)創(chuàng)三級(jí)甲等綜合醫(yī)院。多次組織對(duì)《三級(jí)醫(yī)院評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)（2020年版）云南省實(shí)施細(xì)則（試行）》的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)、對(duì)照完成所有條款的部門(mén)劃分，多次組織召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議；對(duì)各部門(mén)自評(píng)及各督查組每月完成一次的督導(dǎo)結(jié)果進(jìn)行匯總、分析。定期對(duì)評(píng)審資料進(jìn)行收集、整理、分類(lèi)、編排目錄、保管、利用及檔案指導(dǎo)等日常事務(wù)；及時(shí)協(xié)調(diào)、督導(dǎo)院內(nèi)評(píng)審工作；組織院內(nèi)各科室學(xué)習(xí)、自查，做好評(píng)審迎檢準(zhǔn)備工作；定期向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)創(chuàng)建工作的進(jìn)展情況，并就特殊性問(wèn)題提交討論。深入科室進(jìn)行督導(dǎo)，對(duì)各科室達(dá)標(biāo)工作進(jìn)行全面的檢查，對(duì)于存在不達(dá)標(biāo)項(xiàng)的科室進(jìn)行了重點(diǎn)幫扶，采取有力措施限期整改。不定期組織召開(kāi)“創(chuàng)等迎評(píng)”工作例會(huì)。10月30日-11月2日順利完成云南省醫(yī)評(píng)中心對(duì)我院的等級(jí)醫(yī)院現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。評(píng)審結(jié)束及時(shí)追蹤評(píng)審專(zhuān)家反饋意見(jiàn)、建議。
11.認(rèn)真抓好新冠肺炎疫情防控工作
嚴(yán)格落實(shí)預(yù)檢分診、發(fā)熱門(mén)診、常消毒、物資保障管理；強(qiáng)化核酸檢測(cè)能力提升，認(rèn)真組織開(kāi)展“愿檢盡檢”和“應(yīng)檢盡檢”工作。結(jié)合上級(jí)衛(wèi)生行政部門(mén)疫情防控及院感督導(dǎo)檢查時(shí)提出的建議或意見(jiàn)，對(duì)醫(yī)院各重點(diǎn)部門(mén)如預(yù)檢分診、發(fā)熱門(mén)診、核酸實(shí)驗(yàn)室的布局、流程進(jìn)行優(yōu)化，使得重點(diǎn)部門(mén)工作流程更加符合相關(guān)要求，降低醫(yī)院感染發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)；同時(shí)，依據(jù)國(guó)家方案、指南多次修改院內(nèi)疫情防控方案。持續(xù)開(kāi)展院內(nèi)環(huán)境新冠病毒核酸檢測(cè)采樣。按要求抽派人員到境外、邊境通道、隔離酒店、定點(diǎn)醫(yī)院、機(jī)場(chǎng)、城區(qū)采樣點(diǎn)開(kāi)展核酸采樣、醫(yī)療救治和保障工作。2022年12月，自國(guó)家進(jìn)一步優(yōu)化新冠肺炎疫情防控措施以來(lái)，根據(jù)騰沖市疫情防控指揮部相關(guān)要求，醫(yī)院進(jìn)一步調(diào)整疫情防控措施，完成核酸檢測(cè)、陽(yáng)性患者就醫(yī)、陽(yáng)性重癥患者治療等工作。
二、部門(mén)基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置54個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：
1.職能部門(mén)18個(gè)，具體是：黨委辦公室、院辦公室、醫(yī)改辦公室、工會(huì)辦公室、質(zhì)理管理辦公室、人事科、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、科教科、預(yù)防保健科（公共衛(wèi)生科、感染管理科）、設(shè)備科、財(cái)務(wù)科、醫(yī)保辦（醫(yī)共體打包付費(fèi)辦）、價(jià)格科、網(wǎng)絡(luò)信息科、病案統(tǒng)計(jì)科、總務(wù)科、車(chē)隊(duì)。
2.臨床科室27個(gè)，具體是：心血管內(nèi)科、神經(jīng)內(nèi)科、內(nèi)分泌科（免疫學(xué)專(zhuān)業(yè)）、呼吸與危重癥科、消化內(nèi)科（血液內(nèi)科專(zhuān)業(yè)）；腎內(nèi)科、兒科（新生兒專(zhuān)業(yè)、小兒消化專(zhuān)業(yè)、小兒呼吸專(zhuān)業(yè)、小兒腎病專(zhuān)業(yè)、小兒神經(jīng)病學(xué)專(zhuān)業(yè)、小兒內(nèi)分泌專(zhuān)業(yè)）、精神科(門(mén)診)、傳染科（感染性疾病科）、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、中醫(yī)科、體檢科、皮膚科（門(mén)診)、急診醫(yī)學(xué)科（全科醫(yī)療科）、重癥醫(yī)學(xué)科、普外一科（胸外科專(zhuān)業(yè)、心臟大血管外科專(zhuān)業(yè)）、普外二科、骨一科、骨二科（燒傷科專(zhuān)業(yè)）、神經(jīng)外科、泌尿外科、眼科、耳鼻咽喉科（整形外科專(zhuān)業(yè)）、口腔科、腫瘤科、麻醉科、婦產(chǎn)科（婦科專(zhuān)業(yè)、產(chǎn)科專(zhuān)業(yè)、計(jì)劃生育專(zhuān)業(yè)、生殖健康與不孕癥專(zhuān)業(yè)）。
3.醫(yī)技科室7個(gè)，具體是：醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、醫(yī)學(xué)影像科、超聲醫(yī)學(xué)科、病理科、藥劑科、消毒供應(yīng)室、靜脈配液中心。
4.附設(shè)機(jī)構(gòu)2個(gè)，具體是：120急救站、基層血庫(kù)。
所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市人民醫(yī)院2022年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。即：騰沖市人民醫(yī)院
（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市人民醫(yī)院2022年末實(shí)有人員編制490人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制490人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員631人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員298人（離休0人，退休298人）。
實(shí)有車(chē)輛編制16輛，在編實(shí)有車(chē)輛16輛。
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
騰沖市人民醫(yī)院2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市人民醫(yī)院2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
騰沖市人民醫(yī)院部門(mén)2022年度收入合計(jì)804,062,897.97元。其中：財(cái)政撥款收入81,664,178.43元，占總收入的10.16%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入450,620,649.16元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的56.04%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入271,778,070.38元，占總收入的33.80%。與上年相比，收入合計(jì)增加46,631,023.28元，增長(zhǎng)6.16%。其中：財(cái)政撥款收入增加45,626,350.01元，增長(zhǎng)126.61%；上級(jí)補(bǔ)助收入較上年無(wú)增減變動(dòng)；事業(yè)收入減少30,579,130.12元，下降6.35%；經(jīng)營(yíng)收入較上年無(wú)增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入較上年無(wú)增減變動(dòng)；其他收入增加31,583,803.39元，增長(zhǎng)13.15%。主要原因是：
1.財(cái)政撥款收入撥款增加45,626,350.01元，增長(zhǎng)126.61%。其中：財(cái)政基本撥款收入33,276,573.88 元，與上年對(duì)比增加2,541,301.28元，增長(zhǎng)8.27%。一是補(bǔ)發(fā)了2021年10月至2022年基本工資，二是退休人員死亡撫恤金增加。財(cái)政項(xiàng)目撥款收入48,387,604.55元，與上年對(duì)比增加43,085,048.73元，增長(zhǎng)812.53%。主要原因?yàn)樨?cái)政項(xiàng)目撥款增加，主要有防艾經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目增加2,557,200.80元、衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)（含助理全科醫(yī)生及骨干醫(yī)生培養(yǎng)項(xiàng)目）增加351,975.00元、基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目增加23,007.00元、節(jié)能減排資金增加28,000.00元、結(jié)核病項(xiàng)目增加208,475.00元、愛(ài)國(guó)衛(wèi)生七個(gè)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)增加10,140.00元、騰沖市人民醫(yī)院室外附屬工程建設(shè)項(xiàng)目增加40,000,000.00元、疫情防控資金減少422,069.07元、院前醫(yī)療急救服務(wù)需求合理配置救護(hù)項(xiàng)目增加389,000.00元、重點(diǎn)專(zhuān)科建設(shè)減少2,680.00元、獎(jiǎng)勵(lì)金減少58,000.00元。
2.事業(yè)收入減少30,579,130.12元，下降6.35%，主要原因?yàn)?022年受新冠疫情影響，總收入下滑,收到醫(yī)保基金撥款較上年下降。
3.其他收入增加31,583,803.39元，增長(zhǎng)13.15%，主要原因?yàn)閭鶆?wù)預(yù)算收入增加。
二、支出決算情況說(shuō)明
騰沖市人民醫(yī)院部門(mén)2022年度支出合計(jì)790,363,641.55元。其中：基本支出736,033,904.12元，占總支出的93.13%；項(xiàng)目支出54,329,737.43元，占總支出的6.87%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加48,155,268.40元，增長(zhǎng)6.49%。其中：基本支出增加84,662,073.20元，增長(zhǎng)13.00%；項(xiàng)目支出減少36,506,804.80元，下降40.19%；上繳上級(jí)支出較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出較上年無(wú)增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出較上年無(wú)增減變動(dòng)。主要原因分析：
1.基本支出與上年對(duì)比增加84,662,073.20元，增長(zhǎng)13.00%，主要包括人員經(jīng)費(fèi)增加1,757,361.23元，增加原因?yàn)檎９べY增加部分；公用經(jīng)費(fèi)增加82,904,711.97元，增加原因?yàn)閷?zhuān)用設(shè)備購(gòu)置增加；
2.項(xiàng)目支出54,329,737.43元。與上年對(duì)比減少36,506,804.80元，下降40.19%，主要包括：一是防艾經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出2,557,200.80 元。比上年增加2,093,040.04 元，增長(zhǎng)450.93%。增加原因?yàn)?021年資金支出未按文件依據(jù)及項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)行支付，2022年根據(jù)文件依據(jù)及項(xiàng)目進(jìn)度完成支付工作，致使項(xiàng)目支出增加。二是助理全科醫(yī)生及骨干醫(yī)生培養(yǎng)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出800,100.00 元，比去年減少24,144.66 元，下降2.93%。減少原因?yàn)橹砣漆t(yī)生根據(jù)招錄人數(shù)給予補(bǔ)助，致使經(jīng)費(fèi)出現(xiàn)增減。三是基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出489,277.00元，比上年減少416,427.05 元，下降45.98%。減少原因?yàn)?021年使用了2020年基本公共衛(wèi)生撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金439,434.05元，而2022年年初無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。四是節(jié)能減排資金專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出28,000.00元，比上年增加28,000.00元。增加原因?yàn)?021年無(wú)此項(xiàng)目財(cái)政撥款。五是結(jié)核病防治項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出208,475.00 元，比上年增加203,007.15 元，增長(zhǎng)3712.74%。增加原因?yàn)?021年結(jié)核病項(xiàng)目未按使用進(jìn)度支付資金，2022年根據(jù)實(shí)際發(fā)生費(fèi)用進(jìn)行資金支付。六是七個(gè)愛(ài)國(guó)衛(wèi)生項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出10,140.00元。比上年增加10,140.00元。增加原因?yàn)?021年無(wú)此項(xiàng)目財(cái)政撥款。七是救治能力提升工程專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出778,297.03 元，比上年減少8,785,952.32 元，下降91.86%。減少原因?yàn)?021年基本完成主體工程的改造及設(shè)備購(gòu)置，本年為掃尾支付的工程款。八是室外附屬工程項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出11,433,670.03元，比上年增加11,433,670.03元。增加原因?yàn)樵擁?xiàng)目為2022年新增一次性項(xiàng)目。九是新冠疫情防控項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出3,899,811.75 元，比上年減少431,036.15 元，下降9.95%。下降原因?yàn)樾鹿谝咔榉揽刭Y金根據(jù)財(cái)政統(tǒng)籌安排使用。十是院前醫(yī)療急救服務(wù)需求合理配置救護(hù)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出389,000.00 元，比上年增加389,000.00 元。增加原因?yàn)樵擁?xiàng)目為2022年新增的一次性項(xiàng)目。十一是重點(diǎn)專(zhuān)科建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出109,205.50 元，比上年減少77,103.50 元，下降41.38%。下降原因?yàn)樵擁?xiàng)目均為一次性項(xiàng)目，由財(cái)政統(tǒng)籌安排。十二是獎(jiǎng)勵(lì)金專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出0元，比上年減少58,000.00元。下降原因?yàn)?022年醫(yī)務(wù)人員獎(jiǎng)勵(lì)金列入疫情防控資金中支出。十三是2022年自籌資金騰沖縣人民醫(yī)院綜合業(yè)務(wù)樓擴(kuò)建項(xiàng)目33,626,560.32元，比上年減少40,870,998.34 元，下降54.86% 。減少原因?yàn)楣こ谈鶕?jù)進(jìn)度進(jìn)行撥付，2022年已進(jìn)入工程掃尾階段。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市人民醫(yī)院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出736,033,904.12元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出186,285,289.10元，占基本支出的25.31％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)549,748,615.02元，占基本支出的74.69％。主要包括：
1.工資和福利支出：包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、各種保險(xiǎn)等人員經(jīng)費(fèi)支出183,975,734.58元，占基本支出的25％。與上年對(duì)比增加1,667,225.17元,增長(zhǎng)0.91%。增長(zhǎng)原因?yàn)檎９べY增長(zhǎng)部分。
2.商品和服務(wù)支出：包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、專(zhuān)用材料、維修費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)445,170,777.09 元，占基本支出的60.49％。與上年對(duì)比減少6,133,745.29元，下降1.36%。主要為專(zhuān)用材料費(fèi)進(jìn)行了公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)及代量采購(gòu)后費(fèi)用下降。
3.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：包括撫恤金、遺屬補(bǔ)助等2,309,554.52 元，占基本支出的0.31％。與上年對(duì)比增加90,136.06元，增長(zhǎng)4.06%，主要原因?yàn)橥诵萑藛T死亡撫恤金增加。
4.債務(wù)利息及債務(wù)費(fèi)用10,831,632.93元，占基本支出的1.47%。與上年對(duì)比減少731,771.75元，下降6.33%。
5.資本性支出93,746,205.00元，包括辦公設(shè)備、專(zhuān)用設(shè)備、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新等，占基本支出的12.73％。與上年對(duì)比增加89,770,229.01元，增長(zhǎng)2257.82%，主要專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置付款金額增加（包括：階段性貸款貼息項(xiàng)目購(gòu)置專(zhuān)用設(shè)備7977萬(wàn)元，其余為零星購(gòu)置的專(zhuān)用設(shè)備）。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障騰沖市人民醫(yī)院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出54,329,737.43元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出45,838,527.38元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況包括：
1.防艾經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出2,557,200.80 元。比上年增加2,093,040.04 元，增長(zhǎng)450.93%。主要用于艾滋病人檢測(cè)費(fèi)、督導(dǎo)服藥、藥費(fèi)及交通費(fèi)補(bǔ)助。增加原因?yàn)?021年資金支出未按文件依據(jù)及項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)行支付，2022年根據(jù)文件依據(jù)及項(xiàng)目進(jìn)度完成支付工作，致使項(xiàng)目支出增加。
2.助理全科醫(yī)生及骨干醫(yī)生培養(yǎng)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出800,100.00 元，比去年減少24,144.66 元，下降2.93%。主要用于人員補(bǔ)助及師資培訓(xùn)費(fèi)用有。減少原因?yàn)橹砣漆t(yī)生根據(jù)招錄人數(shù)給予補(bǔ)助，致使經(jīng)費(fèi)出現(xiàn)增減。
3.基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出489,277.00元，比上年減少416,427.05 元，下降45.98%。主要用于基本公共衛(wèi)生人員的工資、各種保險(xiǎn)及開(kāi)展公共衛(wèi)生服務(wù)印刷費(fèi)等。減少原因?yàn)?021年使用了2020年基本公共衛(wèi)生撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金439,434.05元，而2022年年初無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
4.節(jié)能減排資金專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出28,000.00元，比上年增加28,000.00元。主要用于太陽(yáng)能熱水系統(tǒng)工程改造項(xiàng)目。增加原因?yàn)?021年無(wú)此項(xiàng)目財(cái)政撥款。
5.結(jié)核病防治項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出208,475.00 元，比上年增加203,007.15 元，增長(zhǎng)3712.74%。主要用于結(jié)核病人衛(wèi)生材料費(fèi)及用于檢測(cè)所需的辦公費(fèi)及印刷材料費(fèi)。增加原因?yàn)?021年結(jié)核病項(xiàng)目未按使用進(jìn)度支付資金，2022年根據(jù)實(shí)際發(fā)生費(fèi)用進(jìn)行資金支付。
6.七個(gè)愛(ài)國(guó)衛(wèi)生項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出10,140.00元。比上年增加10,140.00元。主要用于衛(wèi)生材料支出。增加原因?yàn)?021年無(wú)此項(xiàng)目財(cái)政撥款。
7.救治能力提升工程專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出（基本建設(shè)項(xiàng)目）778,297.03 元，比上年減少8,785,952.32 元，下降91.86%。用于感染科提升改造，包括房屋改造及設(shè)備購(gòu)置。減少原因?yàn)?021年基本完成主體工程的改造及設(shè)備購(gòu)置，本年為掃尾支付的工程款。
8.室外附屬工程項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出（基本建設(shè)項(xiàng)目）11,433,670.03元，比上年增加11,433,670.03元，主要用于醫(yī)院提升門(mén)診醫(yī)技樓改造及設(shè)備購(gòu)置、新建污水處理站等五項(xiàng)配套用房和設(shè)備購(gòu)置、改建高壓氧倉(cāng)及設(shè)備購(gòu)置、配套建設(shè)停車(chē)及通道管控系統(tǒng)及院內(nèi)室外附屬設(shè)施。增加原因?yàn)樵擁?xiàng)目為2022年新增一次性項(xiàng)目。
9.新冠疫情防控項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出3,899,811.75 元，比上年減少431,036.15 元，下降9.95%。主要用于新冠疫情期間設(shè)備購(gòu)置、核酸檢測(cè)材料支出、一線(xiàn)醫(yī)務(wù)人員獎(jiǎng)勵(lì)及疫苗接種等。下降原因?yàn)樾鹿谝咔榉揽刭Y金根據(jù)財(cái)政統(tǒng)籌安排使用。
10.院前醫(yī)療急救服務(wù)需求合理配置救護(hù)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出389,000.00 元，比上年增加389,000.00 元。主要用于院前急救購(gòu)置救護(hù)車(chē)1輛。增加原因?yàn)樵擁?xiàng)目為2022年新增的一次性項(xiàng)目。
11.重點(diǎn)專(zhuān)科建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出109,205.50 元，比上年減少77,103.50 元，下降41.38%。主要用于感染科、內(nèi)分泌科、心血管內(nèi)科專(zhuān)業(yè)設(shè)備購(gòu)置及人員培訓(xùn)。下降原因?yàn)樵擁?xiàng)目均為一次性項(xiàng)目，由財(cái)政統(tǒng)籌安排。
12.獎(jiǎng)勵(lì)金專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出0元，比上年減少58,000.00元。下降原因?yàn)?022年醫(yī)務(wù)人員獎(jiǎng)勵(lì)金列入疫情防控資金中支出。
13.2022年自籌資金騰沖縣人民醫(yī)院綜合業(yè)務(wù)樓擴(kuò)建項(xiàng)目33,626,560.32元，比上年減少40,870,998.34 元，下降54.86% ，用于綜合業(yè)務(wù)樓擴(kuò)建項(xiàng)目工程款支付，減少原因?yàn)楣こ谈鶕?jù)進(jìn)度進(jìn)行撥付，2022年已進(jìn)入工程掃尾階段。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市人民醫(yī)院部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出53,979,750.99元，占本年支出合計(jì)的6.83%。與上年相比增加6,905,494.82元，增長(zhǎng)14.67%，主要原因?yàn)椋?/p>
1.基本支出：財(cái)政基本撥款支出33,276,573.88 元，與上年對(duì)比增加2,541,301.28元，增長(zhǎng)8.27%。增加原因一是補(bǔ)發(fā)了2021年10月至2022年基本工資，二是退休人員死亡撫恤金增加。
2.項(xiàng)目支出20,703,177.11元，比上年增加4,364,193.54元，增長(zhǎng)26.71%。增加原因：一是防艾經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出2,557,200.80 元。比上年增加2,093,040.04 元，增長(zhǎng)450.93%。增加原因?yàn)?021年資金支出未按文件依據(jù)及項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)行支付，2022年根據(jù)文件依據(jù)及項(xiàng)目進(jìn)度完成支付工作，致使項(xiàng)目支出增加。二是助理全科醫(yī)生及骨干醫(yī)生培養(yǎng)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出800,100.00 元，比去年減少24,144.66 元，下降2.93%。減少原因?yàn)橹砣漆t(yī)生根據(jù)招錄人數(shù)給予補(bǔ)助，致使經(jīng)費(fèi)出現(xiàn)增減。三是基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出489,277.00元，比上年減少416,427.05 元，下降45.98%。減少原因?yàn)?021年使用了2020年基本公共衛(wèi)生撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金439,434.05元，而2022年年初無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。四是節(jié)能減排資金專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出28,000.00元，比上年增加28,000.00元。增加原因?yàn)?021年無(wú)此項(xiàng)目財(cái)政撥款。五是結(jié)核病防治項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出208,475.00 元，比上年增加203,007.15 元，增長(zhǎng)3712.74%。增加原因?yàn)?021年結(jié)核病項(xiàng)目未按使用進(jìn)度支付資金，2022年根據(jù)實(shí)際發(fā)生費(fèi)用進(jìn)行資金支付。六是七個(gè)愛(ài)國(guó)衛(wèi)生項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出10,140.00元。比上年增加10,140.00元。增加原因?yàn)?021年無(wú)此項(xiàng)目財(cái)政撥款。七是救治能力提升工程專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出778,297.03 元，比上年減少8,785,952.32 元，下降91.86%。減少原因?yàn)?021年基本完成主體工程的改造及設(shè)備購(gòu)置，本年為掃尾支付的工程款。八是室外附屬工程項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出11,433,670.03元，比上年增加11,433,670.03元。增加原因?yàn)樵擁?xiàng)目為2022年新增一次性項(xiàng)目。九是新冠疫情防控項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出3,899,811.75 元，比上年減少431,036.15 元，下降9.95%。下降原因?yàn)樾鹿谝咔榉揽刭Y金根據(jù)財(cái)政統(tǒng)籌安排使用。十是院前醫(yī)療急救服務(wù)需求合理配置救護(hù)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出389,000.00 元，比上年增加389,000.00 元。增加原因?yàn)樵擁?xiàng)目為2022年新增的一次性項(xiàng)目。十一是重點(diǎn)專(zhuān)科建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出109,205.50 元，比上年減少77,103.50 元，下降41.38%。下降原因?yàn)樵擁?xiàng)目均為一次性項(xiàng)目，由財(cái)政統(tǒng)籌安排。十二是獎(jiǎng)勵(lì)金專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出0元，比上年減少58,000.00元。下降原因?yàn)?022年醫(yī)務(wù)人員獎(jiǎng)勵(lì)金列入疫情防控資金中支出。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出7,756,685.34元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的14.37%。主要用于：
（1）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出5,171,123.56元。
（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出2,585,561.78元。
9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出46,195,065.65元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的85.58%。主要用于:
（1）工資福利支出23,692,666.34元，其中：基本工資13,294,475.51元、績(jī)效工資5,241,832.90元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)2,749,929.47元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)2,145,961.17元、工傷及失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出260,467.29元。
（2）撫恤費(fèi)1,687,723.20元。
（3）遺屬生活補(bǔ)助130,499.00元。
（4）護(hù)理費(fèi)9,000.00元
（5）防艾經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出2,557,200.80 元。比上年增加2,093,040.04 元，增長(zhǎng)450.93%。主要用于艾滋病人檢測(cè)費(fèi)、督導(dǎo)服藥、藥費(fèi)及交通費(fèi)補(bǔ)助。增加原因?yàn)?021年資金支出未按文件依據(jù)及項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)行支付，2022年根據(jù)文件依據(jù)及項(xiàng)目進(jìn)度完成支付工作，致使項(xiàng)目支出增加。
（6）助理全科醫(yī)生及骨干醫(yī)生培養(yǎng)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出800,100.00 元，比去年減少24,144.66 元，下降2.93%。主要用于人員補(bǔ)助及師資培訓(xùn)費(fèi)用有。減少原因?yàn)橹砣漆t(yī)生根據(jù)招錄人數(shù)給予補(bǔ)助，致使經(jīng)費(fèi)出現(xiàn)增減。
（7）基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出489,277.00元，比上年減少416,427.05 元，下降45.98%。主要用于基本公共衛(wèi)生人員的工資、各種保險(xiǎn)及開(kāi)展公共衛(wèi)生服務(wù)印刷費(fèi)等。減少原因?yàn)?021年使用了2020年基本公共衛(wèi)生撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金439,434.05元，而2022年年初無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（8）結(jié)核病防治項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出208,475.00 元，比上年增加203,007.15 元，增長(zhǎng)3,712.74%。主要用于結(jié)核病人衛(wèi)生材料費(fèi)及用于檢測(cè)所需的辦公費(fèi)及印刷材料費(fèi)。增加原因?yàn)?021年結(jié)核病項(xiàng)目未按使用進(jìn)度支付資金，2022年根據(jù)實(shí)際發(fā)生費(fèi)用進(jìn)行資金支付。
（9）七個(gè)愛(ài)國(guó)衛(wèi)生項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出10,140.00元。比上年增加10,140.00元。主要用于衛(wèi)生材料支出。增加原因?yàn)?021年無(wú)此項(xiàng)目財(cái)政撥款。
（10）救治能力提升工程專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出778,297.03 元，比上年減少8,785,952.32 元，下降91.86%。用于感染科提升改造，包括房屋改造及設(shè)備購(gòu)置。減少原因?yàn)?021年基本完成主體工程的改造及設(shè)備購(gòu)置，本年為掃尾支付的工程款。
（11）室外附屬工程項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出11,433,670.03元，比上年增加11,433,670.03元，主要用于醫(yī)院提升門(mén)診醫(yī)技樓改造及設(shè)備購(gòu)置、新建污水處理站等五項(xiàng)配套用房和設(shè)備購(gòu)置、改建高壓氧倉(cāng)及設(shè)備購(gòu)置、配套建設(shè)停車(chē)及通道管控系統(tǒng)及院內(nèi)室外附屬設(shè)施。增加原因?yàn)樵擁?xiàng)目為2022年新增一次性項(xiàng)目。
（12）新冠疫情防控項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出3,899,811.75 元，比上年減少431,036.15 元，下降9.95%。主要用于新冠疫情期間設(shè)備購(gòu)置、核酸檢測(cè)材料支出、一線(xiàn)醫(yī)務(wù)人員獎(jiǎng)勵(lì)及疫苗接種等。下降原因?yàn)樾鹿谝咔榉揽刭Y金根據(jù)財(cái)政統(tǒng)籌安排使用。
（13）院前醫(yī)療急救服務(wù)需求合理配置救護(hù)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出389,000.00 元，比上年增加389,000.00 元。主要用于院前急救購(gòu)置救護(hù)車(chē)1輛。增加原因?yàn)樵擁?xiàng)目為2022年新增的一次性項(xiàng)目。（14）重點(diǎn)專(zhuān)科建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出109,205.50 元，比上年減少77,103.50 元，下降41.38%。主要用于感染科、內(nèi)分泌科、心血管內(nèi)科專(zhuān)業(yè)設(shè)備購(gòu)置及人員培訓(xùn)。下降原因?yàn)樵擁?xiàng)目均為一次性項(xiàng)目，由財(cái)政統(tǒng)籌安排。
10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出28,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.05%。主要用于:節(jié)能減排資金專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出28,000.00元，比上年增加28,000.00元。主要用于太陽(yáng)能熱水系統(tǒng)工程改造項(xiàng)目。增加原因?yàn)?021年無(wú)此項(xiàng)目財(cái)政撥款。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，支出決算為1,933,955.75元，年初未安排預(yù)算。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算1,933,955.75元，占總支出決算的100.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市人民醫(yī)院部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，支出決算為1,933,955.75元，年初未安排預(yù)算。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算為1,933,955.75元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：根據(jù)云財(cái)基社[2021]2號(hào)文件下達(dá)的2021年度邊境地區(qū)新冠肺炎疫情防控防治省級(jí)補(bǔ)助資金購(gòu)置轉(zhuǎn)運(yùn)型救護(hù)車(chē)1輛，金額500,000.00元；根據(jù)云財(cái)社[2021]56號(hào)文件下達(dá)的2021年醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金購(gòu)置救護(hù)車(chē)1輛，金額389,000.00元；根據(jù)云財(cái)社[2021]86號(hào)文件下達(dá)的2021年進(jìn)一步提升全省新冠病毒核酸檢測(cè)能力和醫(yī)療救治能力省級(jí)補(bǔ)助資金購(gòu)置核酸檢測(cè)車(chē)1輛，金額1,044,955.75元。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加1,576,522.12元，增長(zhǎng)441.07%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算增加1,576,929.20元，增長(zhǎng)441.68%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少407.08元，下降100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出較上年無(wú)增減變動(dòng)。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是:
1.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)增加原因：根據(jù)云財(cái)基社[2021]2號(hào)文件下達(dá)的2021年度邊境地區(qū)新冠肺炎疫情防控防治省級(jí)補(bǔ)助資金購(gòu)置轉(zhuǎn)運(yùn)型救護(hù)車(chē)1輛，金額500,000.00元；根據(jù)云財(cái)社[2021]56號(hào)文件下達(dá)的2021年醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金購(gòu)置救護(hù)車(chē)1輛，金額389,000.00元；根據(jù)云財(cái)社[2021]86號(hào)文件下達(dá)的2021年進(jìn)一步提升全省新冠病毒核酸檢測(cè)能力和醫(yī)療救治能力省級(jí)補(bǔ)助資金購(gòu)置核酸檢測(cè)車(chē)1輛，金額1,044,955.75元。
2.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少原因是2021年使用財(cái)政資金為新購(gòu)置救護(hù)車(chē)支付檢測(cè)等費(fèi)用。2022年無(wú)此項(xiàng)目支出。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車(chē)輛3輛。具體購(gòu)置車(chē)輛原因、情況為根據(jù)云財(cái)基社[2021]2號(hào)文件下達(dá)的2021年度邊境地區(qū)新冠肺炎疫情防控防治省級(jí)補(bǔ)助資金購(gòu)置轉(zhuǎn)運(yùn)型救護(hù)車(chē)1輛，金額500,000.00元；根據(jù)云財(cái)社[2021]56號(hào)文件下達(dá)的2021年醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金購(gòu)置救護(hù)車(chē)1輛，金額389,000.00元；根據(jù)云財(cái)社[2021]86號(hào)文件下達(dá)的2021年進(jìn)一步提升全省新冠病毒核酸檢測(cè)能力和醫(yī)療救治能力省級(jí)補(bǔ)助資金購(gòu)置核酸檢測(cè)車(chē)1輛，金額1,044,955.75元。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市人民醫(yī)院部門(mén)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年對(duì)比無(wú)增減變動(dòng)，與上年持平。我單位無(wú)參公單位及行政單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市人民醫(yī)院部門(mén)資產(chǎn)總額1,518,340,112.99元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)398,906,214.80元，固定資產(chǎn)581,545,463.43元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程490,504,677.26元，無(wú)形資產(chǎn)47,383,757.50元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加138,741,259.20元，其中固定資產(chǎn)減少14,436,626.71元。處置房屋建筑物27979平方米，賬面原值29,598,655.46元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租土地房屋1668平方米，賬面原值5,259,260.90元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入648,996.51元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額36,579,469.33元，其中：政府采購(gòu)貨物支出36,579,469.33元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額36,550,889.33元，占政府采購(gòu)支出總額的99.92%。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
2022年騰沖市人民醫(yī)院開(kāi)展自評(píng)項(xiàng)目1個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排50,000,000.00元，編制績(jī)效目標(biāo)1個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排50,000,000.00元，編制績(jī)效目標(biāo)1個(gè)。部門(mén)對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門(mén)預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開(kāi)”。
下一步，我部門(mén)將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹(shù)立“花錢(qián)必問(wèn)效”、“無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的績(jī)效管理理念。
部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
騰沖市人民醫(yī)院無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53052200536100501111
