| 索引號 | 01526030-7/20231018-00033 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-18 15:47:17 |
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監(jiān)督索引號53052200336001201000
騰沖市第一職業(yè)高級中學2022年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市第一職業(yè)高級中學概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市第一職業(yè)高級中學概況
（一）主要職能
騰沖市第一職業(yè)高級中學是一所國家級重點職業(yè)中學，是學生學習理論知識和掌握技能的學校，同時也是聚昆明醫(yī)學院、云南中醫(yī)學院、云南民族學院、昆明理工大學、網(wǎng)絡函授教育、計算機等級考試、烹飪、汽修、計算機、旅游服務與管理為一體的培訓機構。
（二）2022年度重點工作任務介紹
1、辦學規(guī)模不斷擴大，辦學質量顯著提高。
2、從區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展需求出發(fā)，推進產教融合
3、立足“雙師”建隊伍，科研引領師資建設。
4、積極參加職教集團，擴大辦學效應。
5、構建科技創(chuàng)新促發(fā)展的新機制。
6、服務社會能力明顯增強。
7、利用項目拉動，突破發(fā)展“瓶頸”。
8、實行品牌發(fā)展戰(zhàn)略。
9、創(chuàng)新理念，從管理學校到經(jīng)營學校。
二、部門基本情況
(一）機構設置情況
騰沖市第一職業(yè)高級中學共設置6個內設機構，包括：辦公室、教務處、學生處、就業(yè)處、財務處、總務處。所屬單位0個。
（二）決算單位構成
納入騰沖市第一職業(yè)高級中學2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：
1.騰沖市第一職業(yè)高級中學
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市第一職業(yè)高級中學2022年末實有人員編制390人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制390人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員351人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員57人（離休0人，退休57人）。
實有車輛編制2輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市第一職業(yè)高級中學2022年無政府性基金預算財政撥款收入，也無政府性基金預算財政撥款支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市第一職業(yè)高級中學2022年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市第一職業(yè)高級中學2022年度無“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費支出，故《“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市第一職業(yè)高級中學2022年度收入合計69,396,937.79元。其中：財政撥款收入67,013,112.30元，占總收入的96.56%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入2,383,825.49元（含教育收費2,383,825.49元），占總收入的3.44%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比收入合計減少了5,049,565.91元，減少了6.78%，其中：財政撥款收入減少5,554,471.4元，減少7.65%，上級補助收入為0.00元，與上年對比無增減變動；事業(yè)收入與上年對比增加了504,905.49元，增加了26.87%；經(jīng)營收入為0.00元，與上年對比無增減變動；附屬單位上繳收入為0.00元，與上年對比無增減變動；其他收入為0.00元，與上年對比無增減變動。主要原因是：項目收入較上年減少9,320,865.57元，其中：中職免學費補助資金減少108,712.45元；中職國家助學金減少2,137,000.00元；云南省教育衛(wèi)生補短板項目服務費及相關經(jīng)費減少7,075,153.12元，項目減少的主要原因：一是學生人數(shù)減少，補助人員減少；二是項目已經(jīng)完成，撥款減少；三是受疫情影響經(jīng)濟下滑，財政撥項目款減少；事業(yè)收入較上年相比增長的原因是：一是因為我單位事業(yè)收入上年有結余；二是因為招收大專生，增加了事業(yè)收入。
二、支出決算情況說明
騰沖市第一職業(yè)高級中學2022年度支出合計69,396,937.79元。其中：基本支出55,588,432.12元，占總支出的80.10%；項目支出13,808,505.67元，占總支出的19.90%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年相比支出合計減少6,101,211.48元，減少8.08%。其中：基本支出與上年相比增加3,219,654.08元，增加了6.15%。項目支出與上年相比減少9,320,865.57元，減少40.30%，上繳上級支出0.00元，與上年相比無增減；經(jīng)營支出0.00元，與上年相比無增減；對附屬單位補助支出0.00元，與上年相比無增減：變動的原因：基本支出增加原因：是人員工資晉升、社會繳費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補貼等增加。二是日常公用經(jīng)費支出較2021年有所增加；項目支出減少原因：一是學生人數(shù)減少，補助人員減少；二是項目已經(jīng)完成，撥款減少；三是受疫情影響經(jīng)濟下滑，財政撥項目款減少。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市第一職業(yè)高級中學機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出55,588,432.12元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出52,591,026.99元，占基本支出的94.61％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費2,997,405.13元，占基本支出的5.39％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障騰沖市第一職業(yè)高級中學機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出13,808,505.67元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：
1.中等職業(yè)學校免學費補助資金支出7,146,682.86元，保障了學校的正常運轉，改善了中職辦學條件，使得人才培養(yǎng)、社會服務、產教融合等方面不斷提高，更好的服務經(jīng)濟社會發(fā)展。
2.中等職業(yè)學校國家助學金補助資金支出4,342,400.00元，中職國家助學金按時、準確發(fā)放到學生資助銀行卡；健全中等職業(yè)學校經(jīng)費預決算制度，加強資金的科學化精細化管理，確保資金使用規(guī)范、安全和高效；確保每一位符合條件的學生及時足額領取到國家助學金。
3.世行貸款還本付息經(jīng)費支出1,993,404.13元，該項目保障了及時歸還債務本金及利息。
4.現(xiàn)代職業(yè)教育質量提升專項資金支出326,018.68元，該項目的實施，提高的學校的辦學條件和辦學質量。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市第一職業(yè)高級中學2022年度一般公共預算財政撥款支出67,013,112.30元，占本年支出合計的96.56%。與上年對比減少6,606,116.98元，減少8.97%，主要原因：基本支出與上年對比增加2,714,748.59元，增加了5.37%，增加的主要原因：是人員工資晉升、社會繳費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補貼等增加。項目支出與上年對減少9,320,865.57元，減少了40.29%，原因是：一是學生人數(shù)減少，補助人員減少；二是項目已經(jīng)完成，撥款減少；三是受疫情影響經(jīng)濟下滑，財政撥項目款減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
5.教育（類）支出66,227,048.16元，占一般公共預算財政撥款總支出的98.82%。主要是用于保障學校正常運轉，及促進教育教學的發(fā)展，為國家及社會輸送有用的人才。
6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出432,358.56元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.65%。主要用于我校在職員工單位部分養(yǎng)老保險繳費支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出353,705.58元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.53%。 主要是用于我校在職員工單位部分事業(yè)單位醫(yī)療跟公務員醫(yī)療補助支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市第一職業(yè)高級中學2022年度一般公共預算財政撥款因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預算。原因是我單位因公出國（境）費支出年初未安排預算，本年也無相關業(yè)務發(fā)生。公務用車購置及運行費支出決算為0.00元，年初未安排預算，原因我單位公務用車購置及運行費支出年初未安排預算，本年度相的關支出都為事業(yè)收入支出。公務接待費支出決算為0.00元。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)、年初預算數(shù)為零的主要原因按項目具體分析如下：
1.2022年因公出國（境）費支出預算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預算無增減變動。原因是2022年因受疫情影響，我單位因公出國（境）費支出年初未安排預算，本年也無相關業(yè)務發(fā)生。
2.2022年公務用車購置費支出預算為0.00元，支出決算數(shù)為0.00元，與年初預算無增減變動。公務用車運行預算為0.00元，支出決算數(shù)為0.00元，與年初預算無增減變動。原因是本年未購買單位公務用車；也無公務用車運行維護費。
3.2022年公務接待經(jīng)費支出預算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預算無增減變動。原因是受疫情影響，接待任務減少。加之我單位繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費工作長效機制，按要求進一步壓縮公務接待支出。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)為0.00元，比2021年減少2,260.00元，減少100%。其中：因公出國（境）費支出決算數(shù)為0.00元，較上年支出無增減變動；公務用車購置費支出決算數(shù)為0.00元，較上年支出無增減變動；公務用車運行費支出決算較上年減少2,260.00元，減少100%；公務接待費支出決算數(shù)為0.00元，較上年支出無增減變動。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算較上年減少2,260.00元。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算比上年減少的主要原因按項目具體分析如下：
1.2022年因公出國（境）費支出支出決算為0.00元，較上年支出無增減變動。原因是2022年我單位無因公出國（境）相關業(yè)務發(fā)生。
2.2022年公務用車購置及運行費支出決算0.00元，較上年減少2,260.00元，減少100%。其中：公務用車購置費決算支出0.00元，與上年持平；公務用車運行維護費支出決算0.00元，較上年減少2,260.00元，減輻100%，公務用車運行維護費支出減少的原因：我單位公務用車運行維護費支出年初未安排預算，所以本年一般公共預算財政撥未有該項支出。
3.2022年公務接待支出決算0.00元，較上年無增減變動，主要原因是：一是受疫情影響，接待任務減少。二是本著厲行節(jié)約反對浪費，量入為出的原則，我單位建立健全公務接待工作長效機制，嚴格開支公務活動范圍和標準、嚴格支出報銷審核，不得報銷任何超范圍、超標準以及與相關公務活動無關的費用，嚴格監(jiān)督問責，進一步壓縮公務接待支出，以實際行動遏制“舌尖上的浪費”。
（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。公務用車運行維護支出0.00元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。未發(fā)生教育教學活動所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出0.00元。其中：國內接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
騰沖市第一職業(yè)高級中學2022年機關運行經(jīng)費支出0.00元，與上年對比無增減變動。主要原因是我單位為事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費。
二、國有資產占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市第一職業(yè)高級中學資產總額67,077,787.72元，其中，流動資產26,498,359.75元，固定資產28,814,239.79元，對外投資及有價證券0元，在建工11,144,528.18元，無形資產620,660.00元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額減少849,241.080元，其中固定資產增加1,415,200.42元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產84項，賬面原值1,073,803.00元，實現(xiàn)資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產使用收入0.00元。
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額1,746,870.00元，其中：政府采購貨物支出1,563,570.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出183,300.00元。授予中小企業(yè)合同金額1,746,870.00元，占政府采購支出總額的100.00%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表
五、其他重要事項情況說明
騰沖市第一職業(yè)高級中學無其他重要事項情況說明。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052200336001201000
