| 索引號(hào) | 01526030-7/20231018-00030 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-18 15:51:29 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200536102201000
騰沖市北海鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市北海鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市北海鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院以醫(yī)療、公共衛(wèi)生服務(wù)為主，綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)。
2.負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的衛(wèi)生工作法律、法規(guī)、政策的貫徹，衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和工作計(jì)劃的制訂，社會(huì)公共衛(wèi)生工作的組織和實(shí)施。
3.加強(qiáng)農(nóng)村疾病預(yù)防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報(bào)告工作，重點(diǎn)控制嚴(yán)重危害農(nóng)民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等重大疾病。
4.開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生保健知識(shí)，指導(dǎo)群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件，引導(dǎo)和幫助農(nóng)民建立良好的衛(wèi)生習(xí)慣。
5.負(fù)責(zé)對(duì)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)村級(jí)衛(wèi)生組織和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)。
6.負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生信息統(tǒng)計(jì)、分析、上報(bào)。
7.負(fù)責(zé)承辦政府衛(wèi)生行政部門委托的相關(guān)業(yè)務(wù)或事項(xiàng);負(fù)責(zé)上級(jí)衛(wèi)生行政部門下達(dá)的其他工作。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.家庭醫(yī)生簽約服務(wù)及健康扶貧工作
認(rèn)真按要求完成了家庭醫(yī)生簽約和健康扶貧工作，緊密將兩項(xiàng)工作結(jié)合起來，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，明確服務(wù)對(duì)象，按需管理，提供針對(duì)性的服務(wù)質(zhì)量和可持續(xù)性,讓群眾真正受到實(shí)惠及便利。
2.加快建立全民醫(yī)保體系
城鄉(xiāng)居民保險(xiǎn)各項(xiàng)工作各項(xiàng)指標(biāo)均完成，同時(shí)主動(dòng)對(duì)城鄉(xiāng)居民大病保險(xiǎn)、29種重大疾病保障政策進(jìn)行宣傳。
3.鞏固完善基本藥物制度和基層運(yùn)行新機(jī)制
鄉(xiāng)村兩級(jí)百分之百配備和使用基藥，嚴(yán)格開展抗菌藥物臨床應(yīng)用整治，抗生素使用及輸液率在控制范圍內(nèi)，制定分級(jí)診療，雙向轉(zhuǎn)診制度和首診負(fù)責(zé)制和每月處方點(diǎn)評(píng)制度。
4.開展基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作
認(rèn)真按要求完成了公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作，健康檔案、新篩、兒童管理、孕產(chǎn)婦管理、老年人管理、慢性病規(guī)范化管理、計(jì)劃免疫各項(xiàng)任務(wù)均已完成，管轄內(nèi)的孕婦全部住院分娩，年度內(nèi)無嬰幼兒死亡。
5.抓好黨建、醫(yī)德醫(yī)風(fēng)和行風(fēng)建設(shè)
一是始終堅(jiān)持“三會(huì)一課”制度，認(rèn)真開好支部會(huì)議、支委會(huì)議，黨課按時(shí)進(jìn)行；二是抓好黨員干部的思想作風(fēng)建設(shè)，按照衛(wèi)健局黨委和鎮(zhèn)黨委的安排部署，認(rèn)真組織開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，強(qiáng)化職工四個(gè)意識(shí)，進(jìn)一步提高服務(wù)群眾的本領(lǐng)，有效地推進(jìn)了各項(xiàng)工作的發(fā)展；三是抓好了黨的組織，全面落實(shí)目標(biāo)管理，明確責(zé)任，實(shí)行黨員聯(lián)系群眾制度，充分發(fā)揮黨員的先鋒模范作用；四是抓好黨的紀(jì)律建設(shè)，認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)廉政會(huì)議及文件精神，大大提高了黨員干部廉政建設(shè)意識(shí)，糾正了行業(yè)不正之風(fēng)；五是加強(qiáng)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)教育，提高服務(wù)質(zhì)量。2022年無收受回扣、紅包、亂收費(fèi)、濫檢查和開單提成情況發(fā)生。
6.傳染病防控及突發(fā)公共衛(wèi)生事件：嚴(yán)格落實(shí)騰沖市新冠肺炎疫情防控相關(guān)工作安排，積極服從北海鎮(zhèn)疫情防控指揮部指揮，對(duì)各卡點(diǎn)進(jìn)出人員進(jìn)行體溫檢測(cè)、對(duì)湖北入騰人員、緬籍人員及家屬進(jìn)行每天兩次體溫檢測(cè)、按要求對(duì)北海鎮(zhèn)集中觀察隔離點(diǎn)進(jìn)行管理。積極按照騰沖市疫情防控指揮部要求建立北海鎮(zhèn)發(fā)熱哨點(diǎn)診室，對(duì)進(jìn)入我院全部人員進(jìn)行掃健康碼、測(cè)體溫、戴口罩，并對(duì)北海鎮(zhèn)發(fā)熱患者、新入院患者及家屬進(jìn)行核酸采樣，安排專車送上級(jí)檢測(cè)中心檢測(cè)。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、公衛(wèi)科、財(cái)務(wù)科、門診部、住院部、藥房、中醫(yī)科、收費(fèi)室。所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市北海鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)。即：騰沖市北海鎮(zhèn)衛(wèi)生院。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市北海鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年末實(shí)有人員編制13人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制13人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員20人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員3人（離休0人，退休3人）。
實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛0輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市北海鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市北海鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市北海鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年度無“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算，也無“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，故《“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》為空表；
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市北海鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年度收入合9,802,565.32元。其中：財(cái)政撥款收入5,407,951.42元，占總收入的55.17%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入4,380,462.01元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的44.69%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入14,151.89元，占總收入的0.14%。與上年相比，收入合計(jì)增加1,846,920.39元，增長23.22%。其中：財(cái)政撥款收入增加767,180.28元，增長16.53%；上級(jí)補(bǔ)助收入較上年無增減變動(dòng)；事業(yè)收入增加1,076,302.25元，增長32.57%；經(jīng)營收入較上年無增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入較上年無增減變動(dòng)；其他收入增加3,437.86元，增長32.09%。主要原因分析:
1.業(yè)務(wù)收入上升。主要原因?yàn)?022年住院人次及疫苗接種人次增加，導(dǎo)致醫(yī)療收入增加,事業(yè)收入增加。
2.財(cái)政撥款收入上升。主要原因?yàn)椋阂皇窃诼毴藛T工資及保險(xiǎn)基數(shù)上調(diào)，導(dǎo)致本單位今年收到財(cái)政撥款的人員經(jīng)費(fèi)增加，二是因工作重心轉(zhuǎn)變，我單位2022年基本公共衛(wèi)生及基本藥物制度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加，導(dǎo)致一般公共預(yù)算政撥款項(xiàng)目收入較上年增加。
3. 其它收入為利息收入。利息收入上升主要原因?yàn)?022年醫(yī)療收入上升，銀行存款余額增加，導(dǎo)致利息收入增加。
二、支出決算情況說明
騰沖市北海鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2022年度支出合計(jì)9,151,890.24元。其中：基本支出6,853,097.43元，占總支出的74.88%；項(xiàng)目支出2,298,792.81元，占總支出的25.12%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加1,911,911.41元，增長26.41%。其中：基本支出增加239,617.85元，增長3.62%；項(xiàng)目支出增加1,672,293.56元，增長266.93%；上繳上級(jí)支出較上年無增減變動(dòng)；經(jīng)營支出較上年無增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出較上年無增減變動(dòng)。主要原因分析如下：
1.工資福利支出3,460,398.71元較上年3,068,145.64元增加392,253.07元，主要原因?yàn)槁毠ぢ毞Q變動(dòng)及社會(huì)保障繳費(fèi)增加導(dǎo)致工資福利支出增加。
2.商品和服務(wù)支出4,822,568.73元較上年3,490,391.59元增加1,332,177.14元，主要原因是單位支出專用材料費(fèi)、電費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出增加。
3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助815,722.80元較上年681,441.6元增加134,281.20元，主要原因是村醫(yī)生活補(bǔ)助-基藥補(bǔ)助、衛(wèi)生院人員醫(yī)療補(bǔ)助支出增加。
4.資本性支出與上年0.00元對(duì)比增加53,200.00元，主要原因是上年受財(cái)政資金短缺影響，單位未能及時(shí)支付，減少辦公設(shè)備、專用設(shè)備購置。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市北海鎮(zhèn)衛(wèi)生院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出6,853,097.43元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出3,460,398.71元，占基本支出的50.49％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)3,141,698.72元，占基本支出的45.84％；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出247,300.00元，占基本支出的3.61％；資本性支出3,700.00元，占基本支出的0.06％。人員經(jīng)費(fèi)人均支出82,390.44元，公用經(jīng)費(fèi)人均支出74,802.35元。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障騰沖市北海鎮(zhèn)衛(wèi)生院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,298,792.81元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：
1.2081104款支付殘疾人簽約服務(wù)補(bǔ)助資金132.00元，主要用于支付殘疾人簽約服務(wù)費(fèi)；
2.2100199款騰沖市2021年鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助資金支出2,598.62元，主要用于支付鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分；
3.2100399款衛(wèi)生院基本藥物制度補(bǔ)助資金支出252,289.50元，主要用于衛(wèi)生院維修維護(hù)費(fèi)202,789.50元；衛(wèi)生院辦公設(shè)備購置30,000.00元；衛(wèi)生院專用設(shè)備購置19,500.00元；
4.2100399款衛(wèi)生所基本藥物制度中央和省級(jí)補(bǔ)助資金支出282,548.00元，主要用于村醫(yī)生活補(bǔ)助；
5.2100399款建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約服務(wù)補(bǔ)助35,283.00元，主要用于建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約服務(wù)；
6.2100399款騰沖市市級(jí)配套2022年鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)及離任鄉(xiāng)村醫(yī)生一次性生活補(bǔ)助專項(xiàng)資金199,096.96元,2022年醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)專項(xiàng)資金81,179.22，主要用于鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)及離任鄉(xiāng)村醫(yī)生一次性生活補(bǔ)助；
7.2100410款優(yōu)秀護(hù)士和優(yōu)秀醫(yī)務(wù)工作者專項(xiàng)資金3,000.00元，主要用于獎(jiǎng)勵(lì)衛(wèi)生院、衛(wèi)生所優(yōu)秀醫(yī)務(wù)工作者獎(jiǎng)勵(lì)；
8.2100408款基本公共衛(wèi)生服務(wù)資金1,439,065.51元，主要用于衛(wèi)生院公衛(wèi)工作辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)及衛(wèi)生所勞務(wù)費(fèi)支出；
9.2109999款醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)）補(bǔ)助資金3,600.00元，主要用于村醫(yī)培訓(xùn)補(bǔ)助。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市北海鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,407,951.42元，占本年支出合計(jì)的59.09%。與上年相比增加739,654.63元，增長15.84%，主要原因分析為：
1.工資福利支出2,912,120.69元較上年2,557,901.04元增加354,219.65元，主要原因?yàn)槁毠ぢ毞Q變動(dòng)及社會(huì)保障繳費(fèi)增加導(dǎo)致工資福利支出增加。
2.商品和服務(wù)支出1,713,907.93元較上年1,428,954.15元增加284,953.78元。主要原因?yàn)?022年工作重心轉(zhuǎn)變，基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出與基本藥物制度項(xiàng)目支出增加，對(duì)應(yīng)的辦公費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)及專用材料費(fèi)增加，導(dǎo)致單位商品和服務(wù)支出增加。
3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助732,422.8元較上年681,441.60元增加50,981.2元，主要原因是村醫(yī)生活補(bǔ)助-基藥補(bǔ)助、衛(wèi)生院人員醫(yī)療補(bǔ)助支出增加。
4.資本性支出49,500.00元較上年0.00元增加49,500.00元，主要原因?yàn)槭巧夏晔茇?cái)政資金短缺影響，單位未能及時(shí)支付，2022年增加辦公設(shè)備、專用設(shè)備購置。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出296,167.20元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.48%。主要用于2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出296,035.20元和2081104殘疾人康復(fù)132.00元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出5,111,784.22元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的94.52%。主要用于2100199其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出2,598.62元，2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院2,575,993.61元，2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出850,396.68元，2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)1,439,065.51元，2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理3,000.00元，2101102事業(yè)單位醫(yī)療159,278.60元，2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助77,851.20元，2109999其他衛(wèi)生健康支出3,600.00元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，無年初預(yù)算可對(duì)比。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市北海鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)較上年無增減變動(dòng)。其中：因公出國（境）費(fèi)支出較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車購置費(fèi)支出較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)接待費(fèi)支出較上年無增減變動(dòng)。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出不變的主要原因是2022年度單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出均使用單位業(yè)務(wù)收入列支，未使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款列支。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市北海鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，比上年增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市北海鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門資產(chǎn)總額9,511,400.93元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)4,547,504.65元，固定資產(chǎn)4,963,894.28元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)2.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加718,054.87元，其中固定資產(chǎn)減少51,520.00元（本年新增固定資產(chǎn)總額49,200.00元，報(bào)廢固定資產(chǎn)總額100,720.00元）。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)24項(xiàng)，賬面原值100,720.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額109,235.00元，其中：政府采購貨物支出39,235.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出70,000.00元。授予中小企業(yè)合同金額109,235.00元，占政府采購支出總額的100.00%。
四、部門績效自評(píng)情況
部門績效自評(píng)情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
騰沖市北海鎮(zhèn)衛(wèi)生院無其他重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53052200536102201111
