| 索引號 | 01526030-7/20231018-00031 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-18 15:58:46 |
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監(jiān)督索引號53052200536100301000
騰沖市疾病預(yù)防控制中心2022年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市疾病預(yù)防控制中心概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市疾病預(yù)防控制中心概況
一、主要職能
（一）主要職能
承擔(dān)著全市創(chuàng)衛(wèi)創(chuàng)慢、慢性疾病、傳染病、地方病、寄生蟲病的監(jiān)測與防治，衛(wèi)生健康與促進(jìn)，五大衛(wèi)生監(jiān)測檢驗(yàn)與質(zhì)量控制，兒童計(jì)劃免疫接種與免疫規(guī)劃，突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置及疫情調(diào)查處理，疫情報(bào)告和信息管理，基層業(yè)務(wù)指導(dǎo)與技術(shù)培訓(xùn)等工作。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.立足崗位職責(zé)，筑牢疾病防控屏障，傳染病疫情穩(wěn)中有降。一是傳染病疫情平穩(wěn)，三年以來，法定傳染病發(fā)病率趨于穩(wěn)定。二是突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置科學(xué)。近三年，我市累計(jì)報(bào)告突發(fā)公共衛(wèi)生事件7起，均得到有效處置。三是肺結(jié)核、艾滋病、丙肝、瘧疾、狂犬病等重點(diǎn)傳染病防治工作得到有效落實(shí)。四是三年來，一類疫苗接種率均達(dá)95%以上，建立了牢固的疫苗可防疾病屏障，呈現(xiàn)高接種率低發(fā)病率態(tài)勢；五是勇于擔(dān)當(dāng)，落實(shí)疫情防控工作。
2.慢性非傳染性疾病防控穩(wěn)步開展，基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化項(xiàng)目有序推進(jìn)。
3.加強(qiáng)健康能力建設(shè)，著力提升服務(wù)水平。通過“2019年實(shí)驗(yàn)室能力建設(shè)項(xiàng)目”、“2020年實(shí)驗(yàn)室雙提升項(xiàng)目”等，中心的檢驗(yàn)檢測設(shè)備配置已達(dá)到了縣級A類標(biāo)準(zhǔn)要求的100%，目前具備A類檢測能力138項(xiàng)，達(dá)到縣級121項(xiàng)要求。
4.通過組建健康教育專業(yè)隊(duì)伍、健康氛圍營造和開展健康環(huán)境建設(shè)等形式倡導(dǎo)健康生活方式，提升健康素養(yǎng)水平。
5.積極推進(jìn)中心項(xiàng)目建設(shè)。中心于2021年8月30日立項(xiàng)“中心業(yè)務(wù)綜合樓建設(shè)項(xiàng)目”、2022年5月27日立項(xiàng)“中心業(yè)務(wù)綜合樓裝修及室外附屬設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目”；目前，建設(shè)項(xiàng)目現(xiàn)場施工有序進(jìn)行。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置13個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室，財(cái)務(wù)后勤科，性病艾滋病防治科，慢性非傳染病防治科，地方病防治科，檢驗(yàn)科，疫苗實(shí)驗(yàn)基地，慢性傳染病防治科，體檢功能科，計(jì)劃免疫規(guī)劃科，鼠疫監(jiān)測防治點(diǎn)，麻風(fēng)病康復(fù)點(diǎn)，美沙酮維持治療門診。所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市疾病預(yù)防控制中心2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)，即：騰沖市疾病預(yù)防控制中心。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市疾病預(yù)防控制中心2022年末實(shí)有人員編制91人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制91人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員91人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員43人（離休0人，退休43人）。
實(shí)有車輛編制9輛，在編實(shí)有車輛9輛（其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為8輛）。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
我單位無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市疾病預(yù)防控制中心2022年度收入合計(jì)53,954,095.11元。其中：財(cái)政撥款收入53,954,095.11元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0元，占總收入的0.00%；其他收入0元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加9,798,338.34元，增長22.19%。主要原因是：一是其他組織事務(wù)支出增加高層人才生活補(bǔ)助費(fèi)30,000.00元；二是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出基數(shù)調(diào)整增加47,136.64元；三是疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)支出增加財(cái)政非稅收入返還22,617,618.09元；四是基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出減少76,073.72元；五是重大公共衛(wèi)生服務(wù)支出增加列支上年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)2,838,360.06元；六是突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出減少15,784,792.00元；七是事業(yè)單位醫(yī)療支出基數(shù)調(diào)整增加25,218.31元；八是公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出基數(shù)調(diào)整增加5,170.96元；九是其他衛(wèi)生健康支出列支上年資金增加95,700.00元。
二、支出決算情況說明
騰沖市疾病預(yù)防控制中心2022年度支出合計(jì)53,954,095.11元。其中：基本支出42,940,984.72元，占總支出的79.59%；項(xiàng)目支出11,013,110.39元，占總支出的20.41%。與上年相比，支出合計(jì)增加1,813,472.29元，增長3.48%。其中：基本支出比上年增加17,847,472.48元，增長71.12%；項(xiàng)目支出比上年減少16,034,000.19元，下降59.28%。主要原因是：一是工資福利支出與上年12,750,136.4元對比下降217,139.00元，2022年單位退休3人減少工資；二是商品和服務(wù)支出與上年33,009,330.70元對比下降3,407,055.38元，單位本年度非稅收入成本28,731,060.52元比上年9,337,239.70元增加19,393,821.32元，增長207.7%；三是對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助與上年262,606.00元對比增加753,135.60元，增長286.79%，增長原因?yàn)閱挝恢Ц?021年二次績效；四是資本性支出與上年6,084,366.00元對比下降967,715.00元，下降15.91%。2021年新增新冠疫情檢測設(shè)備（方艙試驗(yàn)室比上年增購2套,原值559.43.52萬元）增加購置疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)能力建設(shè)設(shè)備（52臺(tái)，原值160.57萬元）；五是債務(wù)利息及費(fèi)用支出與上年34,183.72元對比下降34,183.72元，單位本年無衛(wèi)十項(xiàng)目利息支出。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市疾病預(yù)防控制中心機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出42,940,984.72元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出13,305,811.40元，占基本支出的30.99％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)29,635,173.32元，占基本支出的69.01％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障騰沖市疾病預(yù)防控制中心機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出11,013,110.39元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出3,000,000.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：
1.其他組織事務(wù)支出增加30,000.00元，主要是高層人才生活補(bǔ)助費(fèi)
2.疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)支出3,615,842.73元，主要是基本建設(shè)項(xiàng)目款3,000,000.00元，退休職工死亡一次性撫恤費(fèi)安葬費(fèi)、歸僑補(bǔ)助、遺屬補(bǔ)助615,842.73元。
3.基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出1,212,815.74元，主要用于健康素養(yǎng)促進(jìn)、嚴(yán)重精神障礙患者管理、死因監(jiān)測報(bào)告、食源性疾病監(jiān)測、重大疾病與健康危害因素監(jiān)測、重點(diǎn)地方病防治、重大疾病應(yīng)急、國家監(jiān)督抽查、鼠疫監(jiān)測、健康教育、宣傳資料及表卡刪印刷、預(yù)防接種、傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告、傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置、高血壓患者管理、食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測、結(jié)核病患者管理、老年人健康管理、疾控監(jiān)測、應(yīng)急監(jiān)測、職業(yè)病防治、衛(wèi)生應(yīng)急等工作。
4.重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出2,958,047.92元,主要用于包蟲病、口腔、死因監(jiān)測、心血管疾病、精神病防治、腫瘤防治、營養(yǎng)監(jiān)測、公共場所衛(wèi)生、水質(zhì)監(jiān)測、艾滋病防治、慢性病防治等工作。
5.突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出（新冠疫情防控防治資金）3,100,704.00元，主要用于新冠疫情防控防治物資的采購。
6.其他衛(wèi)生健康支出項(xiàng)目支出95,700.00元，主要用于加強(qiáng)疾病預(yù)防控件機(jī)構(gòu)能力建設(shè)（專用設(shè)備購置）。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
1.騰沖市疾病預(yù)防控制中心2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出53,954,095.11元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比增加1,813,472.29元，增長3.48%，主要原因是：一是工資福利支出與上年12,750,136.4元對比下降217,139.00元，2022年單位退休3人減少工資；二是商品和服務(wù)支出與上年33,009,330.70元對比下降3,407,055.38元，單位本年度非稅收入成本28,731,060.52元比上年9,337,239.70元增加19,393,821.32元，增長207.7%；三是對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助與上年262,606.00元對比增加753,135.60元，增長286.79%，增長原因?yàn)閱挝恢Ц?021年二次績效；四是資本性支出與上年6,084,366.00元對比下降967,715.00元，下降15.91%。2021年新增新冠疫情檢測設(shè)備（方艙試驗(yàn)室比上年增購2套,原值559.43.52萬元）增加購置疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)能力建設(shè)設(shè)備（52臺(tái)，原值160.57萬元）；五是債務(wù)利息及費(fèi)用支出與上年34,183.72元對比下降34,183.72元，單位本年無衛(wèi)十項(xiàng)目利息支出。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市疾病預(yù)防控制中心機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出42,940,984.72元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出13,305,811.40元，占基本支出的30.99％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)29,635,173.32元，占基本支出的69.01％。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出30,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.06%。主要用于主要是高層人才生活補(bǔ)助費(fèi)。
2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,269,753.60元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.35%。主要用于在職人員繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)。
9.衛(wèi)生健康（類）支出52,654,341.51元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的97.59%。主要用于單位的人員經(jīng)費(fèi)及單位開展業(yè)務(wù)公用經(jīng)費(fèi)。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為467,500.00元，支出決算為553,468.30元，完成年初預(yù)算的118.39%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算226,600.00元，占總支出決算的40.94%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算323,580.30元，占總支出決算的58.46%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算3,288.00元，占總支出決算的0.59%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算3,288.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市疾病預(yù)防控制中心部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為467,500.00元，支出決算為553,468.30元，完成年初預(yù)算的118.39%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為226,600.00元，完成年初預(yù)算的52.70%，主要原因是單位年初預(yù)算購置公務(wù)用車2輛，2022年完成一輛公用用車采購；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為323,580.30元，年初預(yù)算24,000.00元，增長1248.25%，主要原因?yàn)閱挝荒瓿跷窗才艑ｍ?xiàng)經(jīng)費(fèi)支出，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增長部分為專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3,288.00元，完成年初預(yù)算的24.36%。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加326,369.02元，增長143.71%。其中：因公出國（境）費(fèi)較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加226,600.00元，2021年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)支出，增長100%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加111,251.02元，增長52.40%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少11,482.00元，下降77.74%。公務(wù)接待費(fèi)下降的原因是單位本著厲行節(jié)約反對浪費(fèi)，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待報(bào)銷制度，有效控制業(yè)務(wù)活動(dòng)接待費(fèi)。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購置車輛1輛。根據(jù)騰車辦【2021】42號批復(fù)購置別克七座商務(wù)車1輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為8輛。主要用于疾病預(yù)防控制所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次42人（其中：外事接待人次0人）。主要用于疾病預(yù)防控制工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市疾病預(yù)防控制中心部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元，主要原因是近年來我單位未發(fā)生此項(xiàng)支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市疾病預(yù)防控制中心部門資產(chǎn)總額86,161,910.40元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)69,652,511.66元，固定資產(chǎn)13,139,587.03元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程3,000,000.00元，無形資產(chǎn)369,811.71元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加7,822,112.96元，其中固定資產(chǎn)增加395,220.50元。處置房屋建筑物103.20平方米，賬面原值96,321.50元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)31項(xiàng)，賬面原值328,111.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額418,204.07元，其中：政府采購貨物支出293,408.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出124,796.07元。授予中小企業(yè)合同金額191,604.07元，占政府采購支出總額的45.82%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
騰沖市疾病預(yù)防控制中心無其他重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號53052200536100301111
