| 索引號 | 01526030-7/20231018-00038 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-18 16:09:41 |
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監(jiān)督索引號53052200632200101000
騰沖市口岸管理中心2022年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市口岸管理中心概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市口岸管理中心概況
一、主要職能
（一）主要職能
貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣外經(jīng)貿(mào)政策和口岸管理相關(guān)政策，為口岸通關(guān)便利化提供服務(wù)，維護、管理猴橋口岸聯(lián)檢樓、查驗貨場；登記、統(tǒng)計進出猴橋口岸的人員、車輛、物資；管理進出口物資的倉儲核放；收集中緬口岸貿(mào)易信息，管理邊民互市市場，服務(wù)好外經(jīng)貿(mào)企業(yè)和邊民互市貿(mào)易業(yè)務(wù)開展；貫徹落實省口岸辦“一口岸，多通道”相關(guān)政策，積極參與騰沖全市航空、陸路口岸、通道的建設(shè)及組織實施工作，管理維護好口岸聯(lián)檢設(shè)施及查驗場所，協(xié)調(diào)好“關(guān)檢”部門，保證口岸通道通關(guān)暢行。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
1.抓實理論學習和學教活動開展。深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想、習近平總書記考察云南重要講話和黨的二十大精神，嚴格按照局黨組、支部有關(guān)要求，堅持以推進作風革命、效能革命為抓手，深入開展“轉(zhuǎn)作風重實干爭一流”大討論活動、和“對標先進、爭創(chuàng)一流”主題實踐活動、“作風之問、思想之變、效能提升，爭做楊善洲式的好黨員好干部”主題實踐活動，持續(xù)抓實黨員干部學習教育，大力傳承和弘揚楊善洲精神，切實轉(zhuǎn)變干部職工作作風，提振干事創(chuàng)業(yè)精氣神，助力中心工作高質(zhì)量開展。
2.全面做好口岸（通道）貨物跨境運輸通關(guān)工作。一是嚴格落實跨境運輸工作方案和主管機關(guān)工作要求，組織人員在口岸和境外服務(wù)跨境運輸工作開展，全面保障跨境運輸貨物通關(guān)。二是認真統(tǒng)計進出口岸（通道）的人員、車輛、物資等，嚴格按要求完成通關(guān)數(shù)據(jù)的日報、周報、月報等數(shù)據(jù)報送工作。三是積極協(xié)助推進口岸（通道）有序恢復通關(guān)，努力做到“能開就開”。
3.落細落實口岸疫情防控各項工作。一是認真貫徹落實市委、市政府、疫情防控指揮部的各項疫情防控措施，全面做好口岸閉環(huán)管理、聯(lián)檢樓公共區(qū)域防疫消殺、口岸閉環(huán)區(qū)防疫廢棄物統(tǒng)一回收處理等工作。二是12月12日前，嚴格執(zhí)行口岸工作人員閉環(huán)管理措施，實行輪班制，離崗人員按要求進行集中隔離和居家健康監(jiān)測。
4.協(xié)助做好口岸（通道）規(guī)劃建設(shè)工作。一是積極配合主管機關(guān)，謀劃包裝項目，向上爭取專項資金，2022年共爭取到口岸專項資金496萬元。二是積極配合做好口岸（通道）重點項目前期規(guī)劃，2022年推進了猴橋智慧口岸、滇灘通道聯(lián)檢樓和查驗貨場 邊民互市場、自治通道6號抵邊檢查室、自治通道新寨子查驗貨場等一大批項目規(guī)劃和方案設(shè)計的開展。三是做好在建項目的現(xiàn)場監(jiān)督管理和工作協(xié)調(diào)，保障項目順利實施。
5.做好了口岸運行維護管理。一是做好口岸聯(lián)檢樓、查驗貨場的后勤服務(wù)和保安、保潔工作，為口岸一線聯(lián)檢部門提供后勤保障服務(wù)；二是定期對口岸公共區(qū)域用水、用電、消防、基礎(chǔ)設(shè)施自檢自查，及時排查安全隱患，及時處理口岸聯(lián)檢樓和下街查驗貨場的水、電、網(wǎng)絡(luò)等突發(fā)故障，及時上報處理口岸通關(guān)出現(xiàn)的設(shè)施損毀事故。2022年經(jīng)自檢自查，對口岸聯(lián)檢樓和生活區(qū)的失效的消防設(shè)施進行了更換、并在聯(lián)檢樓通道新增20個干粉滅火器，切實保障口岸安全、高效運行。
6.積極參與創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)、鄉(xiāng)村振興、強邊固防和愛國衛(wèi)生七個專項行動等工作。一是嚴格按照主管機關(guān)要求，做好創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)、愛國衛(wèi)生七個專項行動的入戶宣傳、社區(qū)衛(wèi)生整治等工作。二是認真貫徹落實市委、市政府工作部署，由中心抽調(diào)1名業(yè)務(wù)骨干到滇灘鎮(zhèn)聯(lián)族社區(qū)駐村開展強邊固防工作，切實完成上級安排各項任務(wù)目標。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置0個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，騰沖市口岸管理中心是獨立核算的全額撥款事業(yè)單位，為騰沖市商務(wù)局所屬二級預算單位，未單獨設(shè)立內(nèi)設(shè)機構(gòu)。
所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市口岸管理中心2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：
1.騰沖市口岸管理中心。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市口岸管理中心2022年末實有人員編制9人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員9人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。
實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市口岸管理中心2022年度無政府性基金預算財政撥款收入，無政府性基金預算財政撥款安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市口岸管理中心2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
根據(jù)我市項目支出績效自評要求，民生項目、重點支出項目、涉及政府債券的項目以及50萬元以上的單個項目才需開展項目支出績效自評，2022年度我單位無民生項目、重點支出項目、涉及政府債券的項目以及50萬元以上的單個項目，所以我單位未開展項目支出績效自評，《2022年度項目支出績效自評表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市口岸管理中心2022年度收入合計2,340,746.86元。其中：財政撥款收入2,340,697.00元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入49.86元，約占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加1,285,624.75元，增長121.85%。其中：財政撥款收入增加1,285,574.89元，增長121.84%；上級補助收入增加0.00元，較上年無增減變動；事業(yè)收入增加0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營收入增加0.00元，較上年無增減變動；附屬單位上繳收入增加0.00元，較上年無增減變動；其他收入純增49.86元。主要原因是：一是社會保障繳費數(shù)額及績效工資數(shù)額增加，導致本部門今年收到財政撥款的人員經(jīng)費增加153,288.74元。二是因工作重心轉(zhuǎn)變，我單位2022年新增口岸聯(lián)檢樓閉環(huán)管理區(qū)專業(yè)消殺項目235,913.50元、防疫廢棄物回收銷毀項目91,723.80元、口岸部門閉環(huán)管理區(qū)防疫物資采購項目460,250.00元、防疫廢棄物儲存?zhèn)}庫建設(shè)項目31,743.00元，騰沖猴橋口岸（通道）保安保潔員項目增加57,800.00元，減少工作經(jīng)費項目15,857.15元，導致一般公共預算政撥款項目收入較上年增加861,573.15元。
二、支出決算情況說明
騰沖市口岸管理中心2022年度支出合計2,340,697.00元。其中：基本支出1,149,578.70元，占總支出的49.11%；項目支出1,191,118.30元，占總支出的50.89%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加1,015,974.89元，增長76.69%。其中：基本支出增加154,401.74元，增長15.52%；項目支出增加861,573.15元，增長261.44%；上繳上級支出增加0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營支出增加0.00元，較上年無增減變動；對附屬單位補助支出增加0.00元，較上年無增減變動。主要原因分析：一是基本支出較上年增加154,401.74元；二是因工作重心轉(zhuǎn)變，我單位2022年新增口岸聯(lián)檢樓閉環(huán)管理區(qū)專業(yè)消殺項目235,913.50元、防疫廢棄物回收銷毀項目91,723.80元、口岸部門閉環(huán)管理區(qū)防疫物資采購項目460,250.00元、防疫廢棄物儲存?zhèn)}庫建設(shè)項目31,743.00元，騰沖猴橋口岸（通道）保安保潔員項目增加57,800.00元，減少工作經(jīng)費項目15,857.15元，導致項目支出增加861,573.15元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市口岸管理中心機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,149,578.70元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,118,115.02元，占基本支出的97.26％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費31,463.68元，占基本支出的2.74％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障騰沖市口岸管理中心機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1,191,118.30元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：
1.工作經(jīng)費專項經(jīng)費支出44,088.00元，主要工作：貫徹執(zhí)行國家、省、市外經(jīng)貿(mào)政策和口岸管理相關(guān)政策，落實市委、市政府和局機關(guān)相關(guān)工作要求;做好猴橋口岸及滇灘、自治、膽扎三個省級重點通道的運行管理服務(wù)，保障口岸通道正常運行;協(xié)助做好口岸（通道）建設(shè)項目規(guī)劃和實施，提升口岸功能；做好口岸、通道出入境人員、企業(yè)通關(guān)服務(wù)工作，保障通關(guān)順暢；做好邊民互市工作，促進邊民互市貿(mào)易健康發(fā)展。
2.騰沖猴橋口岸（通道）保安保潔員專項經(jīng)費支出327,400.00元，主要工作：有效提高口岸（通道）的服務(wù)能力，有利于處置突發(fā)事件，為創(chuàng)建干凈美觀規(guī)范的口岸（通道）環(huán)境提供保障；提升口岸管理服務(wù)水平,進一步加強口岸（通道）的日常管理維護，確保口岸通關(guān)服務(wù)高效和運營管理安全規(guī)范，樹立優(yōu)良的國門形象。
3.口岸聯(lián)檢樓閉環(huán)管理區(qū)專業(yè)消殺專項經(jīng)費支出235,913.50元，主要工作：切實筑牢口岸疫情防線，保障邊境口岸（通道）通關(guān)順暢，更大力度推動邊境貿(mào)易穩(wěn)增長、高質(zhì)量發(fā)展；有效降低工作人員感染風險，使口岸工作區(qū)防疫安全達標，滿足工作要求，確保口岸安全運行，樹立優(yōu)良的國門形象。
4.防疫廢棄物儲存?zhèn)}庫建設(shè)專項經(jīng)費支出31,743.00元，主要工作：進一步加強口岸（通道）的日常管理，加強了邊境一線疫情防控工作，減輕感染風險，確保口岸安全，保障口岸社會經(jīng)濟的順利發(fā)展，確保口岸通關(guān)服務(wù)高效和運營管理安全規(guī)范，樹立優(yōu)良的國門形象。
5.防疫廢棄物回收銷毀專項經(jīng)費支出91,723.80元，主要工作：筑牢口岸疫情防線，降低工作人員感染風險，起到疫情防控，管得住，放得開的作用，有序通關(guān)。
6.口岸部門閉環(huán)管理區(qū)防疫物資采購專項經(jīng)費支出460,250.00元，主要工作：筑牢口岸疫情防線，降低工作人員感染風險，起到疫情防控，管得住，放得開的作用，有序通關(guān)；進一步加強口岸（通道）的日常管理加強了邊境一線疫情防控工作，減輕感染風險，確保口岸安全，保障口岸社會經(jīng)濟的順利發(fā)展，確保口岸通關(guān)服務(wù)高效和運營管理安全規(guī)范，樹立優(yōu)良的國門形象。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市口岸管理中心2022年度一般公共預算財政撥款支出2,340,697.00元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加1,015,974.89元，增長76.69%，主要原因分析如下：一是基本支出較上年增加154,401.74元；二是因工作重心轉(zhuǎn)變，我單位2022年新增口岸聯(lián)檢樓閉環(huán)管理區(qū)專業(yè)消殺項目235,913.50元、防疫廢棄物回收銷毀項目91,723.80元、口岸部門閉環(huán)管理區(qū)防疫物資采購項目460,250.00元、防疫廢棄物儲存?zhèn)}庫建設(shè)項目31,743.00元，騰沖猴橋口岸（通道）保安保潔員項目增加57,800.00元，減少工作經(jīng)費項目15,857.15元，導致項目支出增加861,573.15元。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出2,135,671.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的91.24%。主要用于事業(yè)運行944,552.70元，其他商貿(mào)事務(wù)支出1,191,118.30元。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出116,628.48元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.98%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出88,397.52元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.78%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療61,111.44元、公務(wù)員醫(yī)療補助27,286.08元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為1,000.00元，支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市口岸管理中心2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為1,000.00元，支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務(wù)用車運行維護費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待支出決算0.00元，較年初預算數(shù)減少1,000.00元，下降100.00%，公務(wù)接待支出減少的主要原因是受疫情影響，接待任務(wù)減少，加之我部門本著厲行節(jié)約反對浪費，量入為出的原則，進一步壓縮公務(wù)接待支出。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少1,212.00元，下降100.00%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)用車購置費支出決算減少0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)接待費支出決算減少1,212.00元，下降100.00%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是公務(wù)接待支出決算0.00元，較上年減少1,212.00元，下降100.00%，公務(wù)接待支出減少的主要原因是受疫情影響，接待任務(wù)減少，加之我部門本著厲行節(jié)約反對浪費，量入為出的原則，進一步壓縮公務(wù)接待支出。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于相關(guān)工作范圍所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等發(fā)生的接待支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
騰沖市口岸管理中心2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，比上年增加0.00元，年初未安排預算,主要原因是我單位屬事業(yè)單位，不涉及機關(guān)運行經(jīng)費。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市口岸管理中心資產(chǎn)總額686,846.45元，其中，流動資產(chǎn)245,814.95元，固定資產(chǎn)132,498.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程308,533.50元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加275,466.95元，其中固定資產(chǎn)增加29,988.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。
四、部門績效自評情況
我單位無民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無項目績效自評。開展了部門整體支出績效自評，全部編制了部門整體支出績效目標，績效目標編制率為100%。
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
本單位無需要說明的其他重要事項。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052200632200101111
