| 索引號 | 01526030-7/20231018-00042 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-18 16:34:03 |
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監(jiān)督索引號53052200536102401000
騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營衛(wèi)生院2022年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營衛(wèi)生院概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營衛(wèi)生院概況
一、主要職能
（一）主要職能
承擔(dān)著本轄區(qū)內(nèi)的基本醫(yī)療服務(wù)以及防預(yù)、婦幼、計劃生育手術(shù)、防艾等公共衛(wèi)生工作。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
2022年度重點工作任務(wù)介紹。
1.大力推進醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。為穩(wěn)步推進全鄉(xiāng)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)改革發(fā)展，我院高度重視，成立以院長任組長，分管副院長任副組長，相關(guān)科室負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，不斷加強醫(yī)院管理力度，及時協(xié)調(diào)解決困難和問題，與各村衛(wèi)生所簽訂了衛(wèi)生工作目標(biāo)責(zé)任書、公共衛(wèi)生服務(wù)項目責(zé)任書，全面安排部署衛(wèi)生工作和醫(yī)改工作。在不斷提升醫(yī)院管理水平，狠抓服務(wù)態(tài)度、服務(wù)質(zhì)量的同時，按照《國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目服務(wù)規(guī)范》積極組織完成各種公共衛(wèi)生工作任務(wù)，實行每月績效考核，加強了鄉(xiāng)村一體化管理工作，繼續(xù)完善各種制度建設(shè)，加強村醫(yī)培訓(xùn)，加強對村衛(wèi)生所督導(dǎo)管理。
2.著力提升醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)水平。不斷加強醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)，改善醫(yī)務(wù)人員服務(wù)態(tài)度，維護醫(yī)護人員良好的社會形象，嚴(yán)格按照醫(yī)德醫(yī)風(fēng)考核標(biāo)準(zhǔn)開展醫(yī)德醫(yī)風(fēng)考評工作，對違反醫(yī)德醫(yī)風(fēng)醫(yī)務(wù)人員按照規(guī)定嚴(yán)格懲處，定期開展醫(yī)德醫(yī)風(fēng)教育培訓(xùn)，全年無嚴(yán)重醫(yī)德醫(yī)風(fēng)投訴事件發(fā)生，不斷加強行風(fēng)建設(shè)和職業(yè)道德教育工作，狠抓服務(wù)態(tài)度、服務(wù)質(zhì)量，以群眾滿不滿意作為衡量醫(yī)療衛(wèi)生工作好壞的唯一標(biāo)準(zhǔn)。
3.不斷加強醫(yī)療護理質(zhì)量管理。醫(yī)院完善醫(yī)療護理質(zhì)量管理制度，制定醫(yī)療質(zhì)量考核標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量指標(biāo)及持續(xù)改進方案，加大督查力度，每月定期召開醫(yī)療質(zhì)量分析會，了解醫(yī)療環(huán)節(jié)中的隱患，及時發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，認(rèn)真貫徹落實人員崗位責(zé)任制及醫(yī)療技術(shù)操作規(guī)范，制定了核心制度考核標(biāo)準(zhǔn)，要求各科室以核心制度為準(zhǔn)則，規(guī)范開展各類診療活動，規(guī)范病歷書寫，提高書寫效率及質(zhì)量，完善了醫(yī)院感染管理控制體系建設(shè)，定期召開醫(yī)院感染管理專題會議，制定了考核細(xì)則，并提出持續(xù)改進措施，加強了醫(yī)務(wù)人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提高醫(yī)務(wù)人員感染防控意識，預(yù)防了醫(yī)院感染的發(fā)生，嚴(yán)格做好院內(nèi)感染控制，有消毒監(jiān)測記錄，年內(nèi)所有醫(yī)療垃圾采取集中焚燒，做到醫(yī)療垃圾不出醫(yī)院，同時建立健全醫(yī)護管理體系，完善各項規(guī)章制度，年初制定各項工作計劃，實施醫(yī)護目標(biāo)管理，落實人才培養(yǎng)計劃，不斷提高醫(yī)護人員的整體素質(zhì)。
4.積極發(fā)展中醫(yī)藥事業(yè)。深入貫徹學(xué)習(xí)《云南省發(fā)展中醫(yī)藥條例》，積極開展規(guī)范化中藥房創(chuàng)建。我院設(shè)有中醫(yī)門診科室1個，有中醫(yī)醫(yī)生2名。全院有中藥300多種，完善了中醫(yī)診療室建設(shè)，不但可以用針灸、火罐、刮痧等傳統(tǒng)的中醫(yī)治療方法進行治療，同時還引進了磁振熱治療儀、特定電磁波治療儀、電針治療儀等現(xiàn)代科學(xué)設(shè)備，形成了一套優(yōu)良的臨床治療方法，加強村衛(wèi)生所中醫(yī)建設(shè)，目前上營片區(qū)衛(wèi)生所有中藥300多種能較好的開展中醫(yī)藥服務(wù)，下一步以村級衛(wèi)生所中醫(yī)示范點為龍頭，推動全鄉(xiāng)村衛(wèi)生所中醫(yī)工作健康發(fā)展。
5.扎實做好公共衛(wèi)生服務(wù)工作。一是加強健康知識宣傳，全鄉(xiāng)設(shè)置 12 個宣傳欄，至12 月全鄉(xiāng)累計提供健康宣傳印刷材料3類12種，累計發(fā)放24473份； 加強了對高血壓、糖尿病患者的登記管理和定期隨訪，并對重性精神疾病患者開展了治療隨訪和康復(fù)指導(dǎo)。目前我院共上報管理高血壓患者1501人，糖尿病患者330人，精神障礙患者119例。二是加強疾病預(yù)防控制,三是加強婦幼老年人衛(wèi)生管理工作，認(rèn)真按照孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理要求開展孕產(chǎn)婦管理工作，有產(chǎn)婦 133人，完成產(chǎn)前檢查人數(shù)107 人，產(chǎn)后訪視123人，孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理114 人。在同意、保密的原則下，為所有孕產(chǎn)婦提供預(yù)防艾滋病母嬰傳播自愿咨詢和檢測服務(wù)，有效降低了艾滋病母嬰傳播發(fā)生率；完善兒童系統(tǒng)管理，0-6歲兒童預(yù)防接種2505人次，健康管理人數(shù)1266人，積極落實新生兒疾病篩查工作。
6.嚴(yán)格落實衛(wèi)生監(jiān)督及食藥品安全工作。加強公共衛(wèi)生體系應(yīng)急能力建設(shè)，制定了突發(fā)公共衛(wèi)生應(yīng)急預(yù)案，進一步完善公共衛(wèi)生應(yīng)急處理機制、疾病預(yù)防控制系統(tǒng)、醫(yī)療救治系統(tǒng)、衛(wèi)生監(jiān)督系統(tǒng)和信息支持系統(tǒng)，全面提高了我鄉(xiāng)公共衛(wèi)生管理水平和應(yīng)急處置能力。加強了對境外回歸人員、緬藉入境人員腸道傳染病、蟲媒及自然疫源性疾病監(jiān)測工作。一是做好了境外回歸人員、緬藉入境人員的疾病監(jiān)測、分析、報告工作，重點是霍亂、瘧疾、登革熱、麻疹、脊髓灰質(zhì)炎等疾病，做到了早發(fā)現(xiàn)、早報告、早診斷、早隔離、早治療，杜絕了漏報、瞞報，防止了疾病跨境傳播；二是加強對就醫(yī)病人的排查工作，特別是境外回歸人員、緬藉入境人員，落實消毒隔離措施，防止了因醫(yī)院感染造成疫情擴散；三是對緬藉人口在我鄉(xiāng)內(nèi)發(fā)生的疫情及時進行調(diào)查處置，迅速控制疫情傳播，同時做好各項應(yīng)急準(zhǔn)備工作，確保處置工作的有效開展；四是強化單位內(nèi)部培訓(xùn)，提高了醫(yī)務(wù)人員跨境傳播疾病診治水平，同時深入學(xué)校、村寨開展形式多樣的宣傳教育活動，提高了境外回歸人員主動就醫(yī)意識。
7.全力做好疫情防控工作，為切實做好防控措施：一預(yù)檢分診臺安排專人負(fù)責(zé)，嚴(yán)格按照疫情防控工作要求進行預(yù)檢分診工作，二是每日向上級進行日報告制度（發(fā)熱病人、住院患者、門診患者人數(shù)）。三是到我院就診發(fā)熱病人要求戴口罩后有預(yù)檢分檢人員帶到發(fā)熱門診就診，對于發(fā)熱病人都做好詳細(xì)的信息登記。四是疫情期間進入衛(wèi)生院人員必須全部佩戴口罩和做好體溫檢測登記，進行健康掃碼。五是積極組織醫(yī)務(wù)人員學(xué)習(xí)《新型冠狀病毒感染的肺炎防控方案》《醫(yī)療機構(gòu)內(nèi)新型冠狀病毒感染預(yù)防與防控技術(shù)指南》《消毒技術(shù)指南試行》等相關(guān)防控知識，加強重點科室，重點環(huán)節(jié)、重點人員的消毒隔離和個人防護等相關(guān)知識的培訓(xùn)，著力提升醫(yī)務(wù)人員防控能力。六是加大新冠肺炎相關(guān)防護知識的宣傳力度并進行疫情知識宣傳。七是住院患者及陪護人員、發(fā)熱患者及時進行核酸采樣送騰沖市婦幼保健院檢測，冷凍庫、冷凍海鮮產(chǎn)品及銷售人員每周進行核酸抽檢采樣送檢，開展醫(yī)療機構(gòu)，學(xué)校，景區(qū)，酒店等的核酸采樣送檢工作、完成了芒棒鎮(zhèn)上營片區(qū)大排查核酸采樣工作。完成了新冠疫苗接種26811人次。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu),包括：門診住院綜合科、公共衛(wèi)生科、財務(wù)室、辦公室。所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營衛(wèi)生院2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。即：騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營衛(wèi)生院。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營衛(wèi)生院2022年末實有人員編制12人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制12人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員12人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員2人（離休0人，退休2人）。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
我單位無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
我單位2022年度無項目支出，故《2022年度項目支出績效自評表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營衛(wèi)生院2022年度收入合計7,539,427.81元。其中：財政撥款收入3,840,830.96元，占總收入的50.94%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入3,694,117.03元（含教育收費0.00元），占總收入的49.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入4,479.82元，占總收入的0.06%。與上年相比，收入合計增加2,486,357.18元，增長49.20%。其中：財政撥款收入增加1,018,314.93元，增長36.08%；上級補助收入增加0.00元，與上年對比無增長變化；事業(yè)收入增加1,468,094.53元，增長65.95%；經(jīng)營收入增加0.00元，與上年對比無增長變化；附屬單位上繳收入增加0.00元，與上年對比無增長變化；其他收入減少52.28元，下降1.15%。主要原因是：一是2022年度人員職稱變動，每年一次薪級浮動等人員支出增加；二是2022年因工作重心轉(zhuǎn)變，基本公共衛(wèi)生服務(wù)能力提升，基本公共衛(wèi)生項目資金較上年增加475,602.48元；三是基層基本藥物制度項目資金較上年增加385,051.60元；四是我單位2022年度大力提升中醫(yī)藥服務(wù)能力，新增中醫(yī)藥項目41,450.00元；五是2022年我單位就醫(yī)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施改善，診療服務(wù)能力提升，就診人次增加事業(yè)收入較上年增加1,468,094.53元。
二、支出決算情況說明
騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營衛(wèi)生院2022年度支出合計6,537,549.79元。其中：基本支出4,404,913.36元，占總支出的67.38%；項目支出2,132,636.43元，占總支出的32.62%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加1,300,868.32元，24.84%。其中：基本支出減少338,987.49元，下降7.15%；項目支出增加1,639,855.81元，增長332.78%；上繳上級支出增加0.00元，與上年對比無增長變化；經(jīng)營支出增加0.00元，與上年對比無增長變化；對附屬單位補助支出增加0.00元，與上年對比無增長變化。主要原因分析：一是2022年度人員職稱變動，每年一次薪級浮動等人員支出增加；二是2022年將基本公共衛(wèi)生項目由原來的基本支出核算調(diào)至項目支出核算，基本公共衛(wèi)生服務(wù)能力提升，基本公共衛(wèi)生項目支出增加475,602.48元；三是2022年基本藥物制度項目支出增加385,051.60元；四是2022年我院大力提升中醫(yī)藥服務(wù)能力，新增中醫(yī)藥項目支出41,450.00元；五是我院2022年診療服務(wù)能力提升，醫(yī)護人員增加，其他工資福利支出等成本費用增加。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營衛(wèi)生院正常運轉(zhuǎn)的日常支出4,404,913.36元，較上年減少338,987.49元，下降7.15%，原因是2022年將基本公共衛(wèi)生項目由原來的基本支出核算調(diào)至項目支出核算。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,930,961.16元，占基本支出的43.84％，較2022年增加39,625.22元，增長2.10%，原因是2022年度人員職稱變動，每年一次薪級浮動等人員支出增加；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費2,473,952.20元，占基本支出的56.16％，較上年減少378,612.71元，下降13.27%，主要原因是：我單位根據(jù)上級要求，壓減日常公用經(jīng)費378,612.71元。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營衛(wèi)生院為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出2,132,636.43元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況：一是基藥補助項目支出785,936.22元，較上年增加385,051.60元，增長96.05%，原因是2022年改善我院基礎(chǔ)設(shè)施及就醫(yī)環(huán)境維修維護費支出增加；二是大力提升公共衛(wèi)生服務(wù)能力，公共衛(wèi)生項目資金支出1,301,650.21元，基本公共衛(wèi)生項目支出增加475,602.48元，增長36.62%；三是2022年我院大力提升中醫(yī)藥服務(wù)能力，新增中醫(yī)藥項目支出41,450.00元；四是其他衛(wèi)生健康支出3,600.00元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營衛(wèi)生院2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,840,830.96元，占本年支出合計的58.75%。與上年相比增加945,214.73元，增長32.64%，主要原因分析：一是基藥補助項目支出785,936.22元，較上年增加385,051.60元，增長96.05%，原因是2022年改善我院基礎(chǔ)設(shè)施及就醫(yī)環(huán)境維修維護費支出增加；二是大力提升基本公共衛(wèi)生服務(wù)能力，基本公共衛(wèi)生項目支出增加475,602.48元，增長36.62%；三是2022年我院大力提升中醫(yī)藥服務(wù)能力，新增中醫(yī)藥項目支出41,450.00元。。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出149,577.60元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.89%。主要用于款項2808505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出149,577.60元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出3,691,253.36元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的96.11%。主要用于人員經(jīng)費支出、基藥補助支出、基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出、重大公共衛(wèi)生服務(wù)支出及家庭醫(yī)生簽約服務(wù)支出等。其中人員經(jīng)費支出1,491,561.41元，公用經(jīng)費支出67,055.52元，基藥補助專項經(jīng)費支出785,936.22元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)服務(wù)支出1,298,650.21元,中醫(yī)藥專項資金41,450元，突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理重大公共衛(wèi)生服務(wù)支出3,000.00元,其他衛(wèi)生健康支出專項資金3,600.00等。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為6,053.00元，年初無預(yù)算安排，無對比情況。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算6,053.00元，占總支出決算的100.00%；公務(wù)接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營衛(wèi)生院2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為6,053.00元。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運行維護費支出決算為6,053.00元，年初無預(yù)算安排，無對比情況；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，年初無預(yù)算安排，無對比情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未做預(yù)算安排，公務(wù)用車運行維護費支出6,053.00元主要用于開展基本公共衛(wèi)生服務(wù)車輛燃油費支出。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加3,485.75元，增長135.78%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加3,485.75元，增長135.78%；公務(wù)接待費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是提升基本公共衛(wèi)生服務(wù)能力，下村開展督導(dǎo)等基本公共衛(wèi)生工作次數(shù)增多，使用公務(wù)用車頻率增加，導(dǎo)致車輛燃油費支出增加3,485.75元。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于開展基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營衛(wèi)生院2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，較上年無增減變動，我單位為事業(yè)單位不涉及機關(guān)運行經(jīng)費支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營衛(wèi)生院資產(chǎn)總額5,231,868.36元，其中，流動資產(chǎn)2,973,601.32元，固定資產(chǎn)1,677,240.04元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程581,026.00元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少375,132.75元，其中固定資產(chǎn)增加111,340.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)4項，賬面原值192,600.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額11,091.92元，其中：政府采購貨物支出6,000.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出5,091.92元。授予中小企業(yè)合同金額11,091.92元，占政府采購支出總額的100.00%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營衛(wèi)生院無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052200536102401111
