| 索引號(hào) | 01526030-7/20231018-00046 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-18 16:35:46 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200372101000
騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2022年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)概況
一、主要職能
（一）主要職能
貫徹落實(shí)黨的文藝工作路線、方針、政策，發(fā)揮“團(tuán)結(jié)引導(dǎo)、聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)、服務(wù)管理、自律維權(quán)”十六字職能，帶領(lǐng)全市藝術(shù)門類的作者積極從事文藝創(chuàng)作。倡導(dǎo)和鼓勵(lì)全市作家、藝術(shù)家和文藝工作者自覺投身到改革開放的實(shí)踐中去，感悟生活，汲取營(yíng)養(yǎng)，增長(zhǎng)知識(shí)，積累素材，勤奮創(chuàng)作，努力推出思想性、藝術(shù)性和觀賞性相統(tǒng)一的文藝作品。積極推行“普及與提高相結(jié)合”，“多出人才、多出作品”的工作方針，努力營(yíng)造有利于文藝新人脫穎而出，中堅(jiān)力量大有作為的良好環(huán)境和條件，不斷開創(chuàng)我市文藝創(chuàng)作的新局面。尊重少數(shù)民族文藝的傳統(tǒng)和特色，重視培養(yǎng)少數(shù)民族作者，積極組織挖掘、整理我市民族民間文學(xué)藝術(shù)，促進(jìn)少數(shù)民族文藝事業(yè)的發(fā)展。了解掌握我市文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作動(dòng)態(tài)，制定激勵(lì)措施，組織有利于多出優(yōu)秀人才、多出優(yōu)秀作品的評(píng)獎(jiǎng)活動(dòng)。主辦《騰沖文化》紙質(zhì)刊物和《騰沖文創(chuàng)》電子媒體。完成市委、市政府和省市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2022年，騰沖市文聯(lián)積極發(fā)揮黨和政府聯(lián)系文藝工作者的橋梁紐帶作用，認(rèn)真履行工作職能職責(zé)。工作成效得到中國(guó)文聯(lián)、省文聯(lián)、保山市文聯(lián)的高度認(rèn)可，騰沖市文聯(lián)作為云南省唯一被中國(guó)文聯(lián)確定并由中國(guó)文聯(lián)黨組成員、書記處書記張雁彬直接掛鉤聯(lián)系的基層文聯(lián)，于7月27、28日帶隊(duì)到騰沖調(diào)研指導(dǎo)；作為縣市區(qū)優(yōu)秀代表在2022年全省文聯(lián)系統(tǒng)干部培訓(xùn)班上作交流發(fā)言。
一是筑牢文藝陣地。市文聯(lián)以“打造平臺(tái)筑牢陣地”為主旨，辦好《騰沖文化》和《騰沖文創(chuàng)》“一刊一平臺(tái)”。截至11月，共編印《騰沖文化》5期。在《騰沖文創(chuàng)》網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上發(fā)布文藝類圖文27期54篇，其中刊出《匠心筑夢(mèng) 不負(fù)韶華——記保山市誠(chéng)實(shí)守信模范趙德旭》等多篇先進(jìn)模范文學(xué)作品，在向更多受眾展示騰沖自然人文特色的同時(shí)，充分發(fā)揮了意識(shí)形態(tài)宣傳陣地的輿論引導(dǎo)作用。
二是壯大文藝隊(duì)伍。騰沖市文聯(lián)及下屬7個(gè)文藝家協(xié)會(huì)積極培養(yǎng)吸納優(yōu)秀文藝人才。截至2022年11月，共有國(guó)家級(jí)協(xié)會(huì)會(huì)員6人、省級(jí)會(huì)員80人、保山市級(jí)會(huì)員150人、騰沖市級(jí)會(huì)員787人。高層級(jí)的協(xié)會(huì)會(huì)員人數(shù)不斷增加，整體文藝創(chuàng)作水平顯著提升。
三是豐富文藝活動(dòng)。為豐富群眾文藝生活，市文聯(lián)充分發(fā)揮文藝人才及文藝平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，圍繞黨的二十大召開這一主線，聯(lián)合相關(guān)單位、各文藝家協(xié)會(huì)開展各類活動(dòng)70余場(chǎng)800余人次。一是舉辦各類展覽。2022年，先后組織舉辦了“品文化·游騰沖—騰越文化近現(xiàn)代名人書法作品展”、騰沖市2022年“模范的力量”主題繪畫作品展、“喜迎二十大 彩繪家鄉(xiāng)美”騰沖市美術(shù)作品展、“禮贊新時(shí)代 奮進(jìn)新征程”騰沖市喜迎黨的二十大優(yōu)秀攝影展、騰沖市第二屆青少年書法比賽作品展、炭精畫藝術(shù)作品展、“寫生中國(guó)萬里行—走進(jìn)騰沖”寫生作品展等展覽共7場(chǎng)。二是開展各類文藝活動(dòng)。市文聯(lián)聯(lián)合相關(guān)部門共同舉辦了“喜迎二十大”騰沖市第二屆青少年書法比賽、道德模范宣講、“與文明同行 為時(shí)代放歌”社會(huì)主義核心價(jià)值觀專題文藝演出。利用傳統(tǒng)節(jié)日、重要紀(jì)念日組織開展“閱讀新時(shí)代 奮進(jìn)新征程”全民閱讀、紀(jì)念抗戰(zhàn)勝利“四個(gè)一”等系列活動(dòng)。文聯(lián)下屬的各文藝家協(xié)會(huì)結(jié)合各自實(shí)際，分別組織開展了迎新春文藝匯演、“情滿司莫拉·唱響幸福謠”音樂會(huì)、“一部手機(jī)游云南·彩云之南等你來”騰沖廣場(chǎng)群眾文化直播、第五屆農(nóng)民“豐收節(jié)”首日文藝表演、“寫生中國(guó)萬里行—走進(jìn)騰沖寫生”、順江筆會(huì)等活動(dòng)，組織會(huì)員參加“強(qiáng)國(guó)復(fù)興有我”保山市首屆群眾文藝大賽、“騰沖市喜迎二十大‘水美騰沖’文學(xué)與影像大賽”、騰沖市2022年“文化和自然遺產(chǎn)日”宣傳展示暨“極邊騰沖·非遺購(gòu)物節(jié)”等主題活動(dòng)。
四是踐行文藝惠民。深入農(nóng)村、居民小區(qū)及新時(shí)代文明實(shí)踐中心為群眾義務(wù)寫春聯(lián)送“福”字，拍攝“全家福”。到固?hào)|開展2022 年“周末小板凳”助學(xué)支教、到馬站開展“傳承傳統(tǒng)文化 體驗(yàn)非遺土陶”、到部隊(duì)開展“騰沖市2022年‘喜迎二十大 致敬軍人慶八一 ’”文藝志愿服務(wù)。邀請(qǐng)中國(guó)美術(shù)家協(xié)會(huì)理事鄒立穎教授作《中國(guó)畫的技與道》美術(shù)專題培訓(xùn)。組織協(xié)會(huì)會(huì)員到珠寶學(xué)院、中小學(xué)校、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和市級(jí)部門上公益書法課、公益舞蹈課、義務(wù)攝影培訓(xùn)。到文星社區(qū)開展“舞動(dòng)生活 健康你我”廣場(chǎng)舞培訓(xùn)。一年來，市文聯(lián)及各文藝家協(xié)會(huì)組織或參與文藝志愿服務(wù)共22場(chǎng)400余人次。
五是文藝成果斐然。文聯(lián)“翰墨寫公益 書法浸人心”志愿服務(wù)獲評(píng)騰沖市首屆新時(shí)代文明實(shí)踐志愿服務(wù)優(yōu)秀項(xiàng)目三等獎(jiǎng)，文聯(lián)“書法進(jìn)校園”志愿服務(wù)獲評(píng)最佳志愿服務(wù)項(xiàng)目、戲劇曲藝家協(xié)會(huì)志愿服務(wù)隊(duì)獲評(píng)最佳志愿服務(wù)組織，會(huì)員賈志偉、尹漫紅獲評(píng)最美志愿者。編印《奮斗百年路 啟航新征程—騰沖市慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年書法美術(shù)攝影作品集》、《古道騰越》。組織作協(xié)、攝影家協(xié)會(huì)參與編撰云南省特色小鎮(zhèn)叢書《和順古鎮(zhèn)》、《銀杏小鎮(zhèn)》。組織會(huì)員為第十二期省紀(jì)檢監(jiān)察特色文化走廊布展創(chuàng)作作品，上報(bào)作品六十余件。作家協(xié)會(huì)與櫻花谷公司編撰出版《櫻花谷》。攝影家協(xié)會(huì)與市融媒體中心合作，在騰沖新聞網(wǎng)發(fā)布十余期騰沖美圖集。戲劇曲藝協(xié)會(huì)參加“舞動(dòng)芳華 悅動(dòng)人生”騰沖市順頤府首屆廣場(chǎng)舞大賽榮獲一等獎(jiǎng)，在“強(qiáng)國(guó)復(fù)興有我 彩云之舞”廣場(chǎng)舞電視大賽線上參賽中，榮獲縣級(jí)優(yōu)勝獎(jiǎng)。會(huì)員張?jiān)潞统霭妗洱堦P(guān)驛路》《昂藏大丈夫李曰垓》、祝立根出版詩(shī)集《孤山上》、李正洋主編史料集《洞坪初識(shí)》；方宇正出版《極邊書韻》；邵權(quán)編印個(gè)人繪畫作品交流集《邵權(quán)2021》；會(huì)員趙一杰舉辦“此時(shí)花好月圓”音樂會(huì)，鄭力斌參加全國(guó)移民管理機(jī)構(gòu)“邊塞詩(shī)·家國(guó)情”文藝展演，其原創(chuàng)音樂《小草小》被公安部評(píng)為慶祝建黨百年精品MV，楊行宇參加保山市街舞比賽，獲得成人“freestyle ”八強(qiáng)；謝恩傳作品《所有詩(shī)歌器官的協(xié)同振動(dòng)—評(píng)張譯丹的詩(shī)歌寫作》在聽潮文學(xué)社“三十周年特輯”征文活動(dòng)中榮獲一等獎(jiǎng)，《組詩(shī)十首人間群》榮獲第八屆“全國(guó)大學(xué)生野草文學(xué)獎(jiǎng)”邀請(qǐng)賽詩(shī)歌組三等獎(jiǎng)；李子周作品《梅花》入選“2022云南省第二屆小型藝術(shù)作品展”，書法《老子》節(jié)錄入圍省文化和旅游廳彩云獎(jiǎng)并展出；段應(yīng)宗被中國(guó)文物交流中心、中國(guó)商業(yè)史學(xué)會(huì)、國(guó)聲智庫(kù)等評(píng)為2021中國(guó)文化交流年度人物；楊悅作品《清水謠里司莫拉》入圍云南省第五屆彩云獎(jiǎng)決賽，尹大橋作品《深冬的田野》入選2021中國(guó)水彩粉畫年度學(xué)術(shù)展榮獲優(yōu)秀作品獎(jiǎng)。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、編輯部。所屬單位1個(gè)，分別是《騰沖文化》編輯部。
（二）部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)部門2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)部門2022年末實(shí)有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實(shí)有行政人員6人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員5人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員4人（離休0人，退休4人）。
實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
我單位無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
我單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)部門2022年度收入合計(jì)2,143,550.57元。其中：財(cái)政撥款收入2,143,462.81元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入87.76元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加463,677.54元，增長(zhǎng)27.60%。其中：財(cái)政撥款收入增加463,589.78元，增長(zhǎng)27.60%；上級(jí)補(bǔ)助收入較上年無增減變動(dòng)；事業(yè)收入較上年無增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)收入較上年無增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入較上年無增減變動(dòng)；其他收入增加87.76元，增長(zhǎng)100.00%。主要原因一是每年年初工資微調(diào)，各種保險(xiǎn)繳費(fèi)增加；二是其他收入里退稅手續(xù)費(fèi)2022年計(jì)收入。
二、支出決算情況說明
騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)部門2022年度支出合計(jì)2,143,462.81元。其中：基本支出1,635,984.74元，占總支出的76.32%；項(xiàng)目支出507,478.07元，占總支出的23.68%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加463,589.78元，增長(zhǎng)27.60%。其中：基本支出增加132,324.68元，增長(zhǎng)8.80%；項(xiàng)目支出增加331,265.10元，增長(zhǎng)187.99%；上繳上級(jí)支出較上年無增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出較上年無增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出較上年無增減變動(dòng)。主要原因是本年支付了上年度欠款，主要包括換屆會(huì)會(huì)議費(fèi)用、借調(diào)人員生活補(bǔ)助費(fèi)、及騰沖文化稿費(fèi)等。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,635,984.74元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,549,025.00元，占基本支出的94.68％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)86,959.74元，占基本支出的5.32％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出507,478.07元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：
1.《騰沖文化》辦刊經(jīng)費(fèi)175,418.30元，其中：勞務(wù)費(fèi)92,400.00元、印刷費(fèi)36,318.30元、辦公費(fèi)46,700.00元。主要用于編印《騰沖文化》共6期。
2.騰沖文創(chuàng)辦刊經(jīng)費(fèi)90,021.00元，其中：勞務(wù)費(fèi)33,200.00元、差旅費(fèi)7,560.00元、辦公費(fèi)49,261.00元。主要用于在《騰沖文創(chuàng)》網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上發(fā)布文藝類圖文30期60篇，
3.文聯(lián)及協(xié)會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)42,052.50元，其中：勞務(wù)費(fèi)2,855.70元、接待費(fèi)1,130.00元、辦公費(fèi)38,066.80元。主要用于文聯(lián)及協(xié)會(huì)開展各項(xiàng)活動(dòng)。
4.騰沖畫院經(jīng)費(fèi)48,140.94元，其中：勞務(wù)費(fèi)5,883.42元 、辦公費(fèi)42,257.52元。主要用于舉辦“喜迎二十大”騰沖市第二屆青少年書法比賽、道德模范宣講、“與文明同行 為時(shí)代放歌”社會(huì)主義核心價(jià)值觀專題文藝演出等。
5.第三次代表大會(huì)經(jīng)費(fèi)114,495.33元，其中：會(huì)議費(fèi)114,495.33元。主要用于文聯(lián)及下屬七個(gè)協(xié)會(huì)換屆會(huì)議。
6.掛職人員經(jīng)費(fèi)37,350.00元，其中：生活補(bǔ)助37,350.00元。主要用于掛職人員生活補(bǔ)助。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,143,462.81元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比增加463,589.78元，增長(zhǎng)27.60%，主要原因是本年支付了上年度欠款，主要包括換屆會(huì)會(huì)議費(fèi)用、借調(diào)人員生活補(bǔ)助費(fèi)、及騰沖文化稿費(fèi)等。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出1,853,114.89元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的86.46%。主要用于主要用于行政運(yùn)行資金1,345,636.82元，其他群眾團(tuán)體事務(wù)資金支出507,478.07元。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況。
3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出159,340.80元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.43%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出159,340.80元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出131,007.12元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.11%。行政單位醫(yī)療支出48,260.87元，事業(yè)單位醫(yī)療支出35,768.17元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出46,978.08元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為30,500.00元，支出決算為3,529.98元，完成年初預(yù)算的11.57%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2,399.98元，占總支出決算的67.99%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1,130.00元，占總支出決算的32.01%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算1,130.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為30,500.00元，支出決算為3,529.98元，完成年初預(yù)算的11.57%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為2,399.98元，完成年初預(yù)算的8.42%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1,130.00元，完成年初預(yù)算的56.50%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:
1.2022年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為28,500.00元，支出決算數(shù)為2,399.98元，完成預(yù)算的8.42%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)相等的主要原因：我單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算要求，加強(qiáng)公務(wù)用車管理，公務(wù)車油費(fèi)使用上年度預(yù)存的，所以本年度未支付油費(fèi)及過路費(fèi)支出，及部分車輛維修費(fèi)未支付。
2.2022年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為2,000.00元，支出決算為1,130.00元，完成預(yù)算的56.50%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：受疫情影響，接待任務(wù)減少。加之我部門繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)工作長(zhǎng)效機(jī)制，按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少857.49元，下降19.54%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0.00元，較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算減少0.00元，2021年、2022年均未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少1,437.49元，下降37.46%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加580.00元，增長(zhǎng)105.45%。主要原因:
1.2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算2399.98元，與上年相比，減少1437.49元，下降37.46%，。主要原因是我單位加強(qiáng)公務(wù)用車管理，公務(wù)車油費(fèi)使用上年度預(yù)存的，所以本年度未支付油費(fèi)及過路費(fèi)支出，及部分車輛維修費(fèi)未支付。
2.2022年公務(wù)接待支出決算1,130,00元，較上年增加580.00元，增幅105.45%，公務(wù)接待支出增加的主要原因是：本年中國(guó)文聯(lián)到騰沖調(diào)研，接待的人員較多。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于文聯(lián)公務(wù)出差下鄉(xiāng)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待中國(guó)文聯(lián)調(diào)研騰沖發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出86,959.74元，比上年增加55,851.88元，增長(zhǎng)179.54%,主要原因是增加了參加保山會(huì)議租車費(fèi)及接待中國(guó)文聯(lián)調(diào)研租車費(fèi)。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于水費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)部門資產(chǎn)總額868,407.8元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)123,120.80元，固定資產(chǎn)745,287.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2,788.78元，其中固定資產(chǎn)減少0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度，部門政府采購(gòu)支出總額2,399.98元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出2,399.98元。授予中小企業(yè)合同金額2,399.98元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53052200372101111
