| 索引號(hào) | 01526030-7/20231018-01049 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-18 16:43:01 |
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中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)宣傳部（本級(jí)）2022年度部門決算
目錄
第一部分 中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)宣傳部概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)宣傳部概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.負(fù)責(zé)組織全市貫徹落實(shí)黨中央、云南省委、保山市委宣傳思想文化工作重大方針政策和事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃，研究擬訂 全市宣傳思想文化工作相關(guān)政策和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)全市宣傳思想文化領(lǐng)域法治建設(shè)，按照市委的統(tǒng)一部署，協(xié)調(diào)宣傳思想文化系統(tǒng)各部門之間的工作。
2.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市黨的意識(shí)形態(tài)工作，組織協(xié)調(diào)全市意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制落實(shí)和日常監(jiān)督檢查，結(jié)合巡視巡察工作開展專項(xiàng)檢查。會(huì)同有關(guān)部門分析、研究、通報(bào)意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域情況。
3.統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市理論研究、理論學(xué)習(xí)、理論宣傳工 作，組織推動(dòng)理論武裝工作，組織實(shí)施馬克思主義理論研究和建設(shè)工程。
4.負(fù)責(zé)規(guī)劃組織全市思想政治工作，配合市委組織部做好黨員教育工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)編寫黨員教育教材，會(huì)同有關(guān)部門研究和改進(jìn)群眾思想教育工作。
5.統(tǒng)籌分析研判和引導(dǎo)社會(huì)輿論，指導(dǎo)協(xié)調(diào)市級(jí)新聞單位工作，組織全市突發(fā)公共事件應(yīng)急新聞工作。
6.統(tǒng)籌規(guī)劃和指導(dǎo)協(xié)調(diào)新聞出版事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展，監(jiān)督管理出版物內(nèi)容和質(zhì)量，監(jiān)督管理印刷業(yè)，管理著作權(quán)，管理新 聞出版行政事務(wù)，組織協(xié)調(diào)有關(guān)行政審批工作。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市“掃黃打非”工作。負(fù)責(zé)有關(guān)市內(nèi)報(bào)刊社、通訊社分支機(jī)構(gòu)、記者機(jī)構(gòu)和記者站等的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)全市新聞?dòng)浾咦C的管理。
7.從宏觀上統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內(nèi)容管理工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)數(shù)字新媒體的建設(shè)與管理。
8.從宏觀上統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)推動(dòng)全市精神文化產(chǎn)品的創(chuàng)作和生產(chǎn)，協(xié)調(diào)組織中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承發(fā)展有關(guān)工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)推動(dòng)群眾文化建設(shè)。
9.擬訂全市電影業(yè)的管理政策并督促落實(shí)，負(fù)責(zé)管理電影行政事務(wù)，指導(dǎo)監(jiān)管電影放映等有關(guān)工作，組織對(duì)有關(guān)電影內(nèi)容進(jìn)行審查，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市性重大電影活動(dòng)。
10.對(duì)全市新聞出版、廣播影視、文化藝術(shù)業(yè)改革發(fā)展研究提出政策建議，統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)文化體制改革和文化事業(yè)、文化 產(chǎn)業(yè)及旅游業(yè)發(fā)展，指導(dǎo)協(xié)調(diào)國有文化資產(chǎn)監(jiān)管工作。承擔(dān)市文化體制改革和發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。負(fù)責(zé)管理使用各級(jí)文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)和文化產(chǎn)業(yè)等專項(xiàng)資金。
11.統(tǒng)籌指導(dǎo)全市輿情信息工作，組織協(xié)調(diào)開展輿情信息收集分析研判工作，跟蹤了解、研究掌握宣傳輿情動(dòng)態(tài)。
12.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市對(duì)外宣傳工作，組織全市貫徹落實(shí)中央、省委、保山市委對(duì)外宣傳工作戰(zhàn)略、重大方針政策和對(duì)外宣傳事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)有關(guān)部門研究擬訂全市對(duì)外宣傳工作相關(guān)政策和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。統(tǒng)籌組織對(duì)外傳播能力建設(shè)，協(xié)調(diào)全市對(duì)外文化交流、中華文化走出去等工作。
13.組織協(xié)調(diào)涉及港澳新聞宣傳和輿論工作，協(xié)同有關(guān)部門開展涉臺(tái)問題的宣傳工作。
14.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)組織開展全市新聞發(fā)布工作，承擔(dān)市委新聞發(fā)布有關(guān)組織協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)市政府新聞發(fā)布組織實(shí)施工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)市級(jí)各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的新聞發(fā)布工作，推動(dòng)新聞發(fā)言人制度建設(shè)。擬訂全市重大問題對(duì)外宣傳口徑。
15.負(fù)責(zé)聯(lián)系市內(nèi)外對(duì)外宣傳單位和媒體，開展對(duì)外新聞宣傳工作。會(huì)同有關(guān)部門做好境外來訪記者采訪事務(wù)方面的工作，負(fù)責(zé)組織開展新聞?lì)I(lǐng)域境外交流與合作。
16.會(huì)同有關(guān)部門組織涉及人權(quán)問題和涉及西藏、新疆及反邪教等方面的對(duì)外宣傳和輿論斗爭(zhēng)工作。
17.受市委委托，會(huì)同市委組織部管理新聞、文化、出版、社會(huì)科學(xué)研究等方面市級(jí)宣傳文化單位的領(lǐng)導(dǎo)干部。對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委宣傳委員的任免提出意見。負(fù)責(zé)有關(guān)重要宣傳輿論陣地和重要崗位領(lǐng)導(dǎo)干部管理。負(fù)責(zé)組織開展宣傳思想文化系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)和人才工作。
18.歸口領(lǐng)導(dǎo)市文化和旅游局、市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)、文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)、市融媒體中心。主管市屬國有文化企業(yè)。領(lǐng)導(dǎo)和管理市精神文明建設(shè)工作指導(dǎo)委員會(huì)辦公室、市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室。
19.完成中央、省委、保山市委宣傳部和市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.舉旗鑄魂，思想理論武裝貫穿始終。一是抓實(shí)理論學(xué)習(xí)。進(jìn)一步規(guī)范黨委（黨組）理論學(xué)習(xí)中心組各項(xiàng)工作，進(jìn)一步完善理論學(xué)習(xí)中心組巡聽旁聽工作制度。二是抓好理論宣講。調(diào)整充實(shí)“艾思奇百姓宣講團(tuán)”“4個(gè)100”宣講隊(duì)伍。三是抓好社科理論研究。配合省、市社科聯(lián)做好了共建周邊國家命運(yùn)共同體學(xué)術(shù)研討會(huì)暨中國亞太學(xué)會(huì)常務(wù)理事會(huì)8月19—22日在騰沖召開的會(huì)場(chǎng)服務(wù)、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研、后勤保障等相關(guān)工作。配合做好“云南省社科專家保山行”調(diào)研咨詢活動(dòng)。清水鎮(zhèn)三家村成功獲評(píng)省級(jí)社科基地。持續(xù)做好社科課題申報(bào)、研究及結(jié)項(xiàng)工作。
2.抓實(shí)內(nèi)外宣傳，精心打造城市品牌形象。圍繞市委市政府中心工作、重點(diǎn)工作，開展主題宣傳、形勢(shì)宣傳、政策宣傳、成就宣傳、典型宣傳，做好“兩會(huì)”、疫情防控、創(chuàng)建國家生態(tài)文明建設(shè)示范市、糧食安全、禁毒防艾、高黎貢山生物生態(tài)安全保護(hù)、全國文明城市創(chuàng)建整改提升、未成年人保護(hù)等宣傳工作。加強(qiáng)與中央、省、市主流媒體交流合作，積極推送稿件，提升騰沖城市品牌形象。一是圍繞中心打好“幸福牌”。繼續(xù)宣傳好落實(shí)好習(xí)近平總書記考察云南、考察騰沖的重要指示精神，全面推進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)各項(xiàng)工作發(fā)展，在著力提升騰沖城市幸福感上精心策劃選題，積極提供新聞線索和高質(zhì)量稿件。二是挖掘亮點(diǎn)打好“固邊牌”。圍繞民族團(tuán)結(jié)、興邊富民工程、邊境小康村建設(shè)等做好亮點(diǎn)挖掘，持續(xù)推送強(qiáng)邊固防工作特色，宣傳好騰沖在打牢筑牢常態(tài)化的疫情防控措施，維護(hù)好守護(hù)好神圣國土方面的工作。三是凸顯特色打好“振興牌”。
3.強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防范，確保意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域安全穩(wěn)定。一是嚴(yán)格落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制，按照“三納入一列入”的要求，將意識(shí)形態(tài)工作與中心工作同部署同落實(shí)。二是召開了2022年全市宣傳思想工作暨意識(shí)形態(tài)工作推進(jìn)會(huì)，傳達(dá)學(xué)習(xí)各級(jí)宣傳部長會(huì)議精神，通報(bào)2021年全市意識(shí)形態(tài)工作情況，安排部署2022年工作。三是嚴(yán)格陣地管理。堅(jiān)持主管主辦和屬地管理原則，加強(qiáng)對(duì)新聞出版、廣播影視、文化市場(chǎng)、小報(bào)小刊、講座論壇、報(bào)告會(huì)、研討會(huì)和涉宗教等領(lǐng)域活動(dòng)的監(jiān)督管理。推進(jìn)應(yīng)急廣播體系建設(shè)，抓好智慧廣電設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)，做好廣播電視安全播出、發(fā)射臺(tái)站建設(shè)管理等工作。
4.加強(qiáng)管控，網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。一是做強(qiáng)網(wǎng)上正面宣傳。二是加大對(duì)政務(wù)新媒體的管理。三是開展網(wǎng)絡(luò)生態(tài)綜合治理。四是強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)直播管理。五是筑牢安全“防火墻”。六是統(tǒng)籌推進(jìn)信息化建設(shè)。
5.統(tǒng)籌各方力量，全力推動(dòng)創(chuàng)文整改提升。一是提高政治站位。成立由市委書記和市長擔(dān)任雙組長的工作領(lǐng)導(dǎo)小組，建立黨政主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓、市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)牽頭抓、部門主要領(lǐng)導(dǎo)帶頭抓的工作機(jī)制，形成黨委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、黨政齊抓共管、文明委組織協(xié)調(diào)、部門各負(fù)其責(zé)的組織機(jī)制。二是堅(jiān)持問題導(dǎo)向。認(rèn)真對(duì)標(biāo)測(cè)評(píng)體系要求，結(jié)合全面自查發(fā)現(xiàn)問題、保山市督查交辦問題、專家團(tuán)隊(duì)實(shí)地測(cè)評(píng)檢查反饋問題、群眾反映強(qiáng)烈的突出問題，精準(zhǔn)細(xì)化攻堅(jiān)整改清單，逐項(xiàng)明確整改責(zé)任、措施、時(shí)限，確保各項(xiàng)工作任務(wù)有人管、有人抓、按時(shí)完成。三是迅速推進(jìn)整改工作。四是壓實(shí)整改責(zé)任。五是推進(jìn)精神文明建設(shè)。培育和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀。
6.突出特色，文化文藝事業(yè)繁榮發(fā)展。一是推進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。抓實(shí)文化企業(yè)申報(bào)和升規(guī)工作，指導(dǎo)企業(yè)加大產(chǎn)品研發(fā)、提升生產(chǎn)工藝、使用移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。二是推動(dòng)非遺產(chǎn)工業(yè)化。推進(jìn)土陶、古法抄紙、“騰編”、皮影、紙傘、布鞋、阿昌刺繡等非物質(zhì)文化遺產(chǎn)加大工藝創(chuàng)新，提升產(chǎn)品質(zhì)量，改變傳統(tǒng)銷售模式，推動(dòng)了非物質(zhì)文化遺產(chǎn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展進(jìn)程。三是推進(jìn)文化體制改革。完成了國家公共文化服務(wù)體系示范區(qū)創(chuàng)新發(fā)展復(fù)核工作。啟動(dòng)了邊境鄉(xiāng)鎮(zhèn)國門文化示范點(diǎn)建設(shè)和“百支文藝隊(duì)”打造工程。堅(jiān)持“引進(jìn)來”與“走出去”相結(jié)合，不斷培養(yǎng)騰沖文藝新人，造就本土文藝人才，繁榮騰沖文藝事業(yè)。四是推進(jìn)全民閱讀。突出迎接宣傳貫徹黨的二十大主線，深入開展“閱讀新時(shí)代 奮進(jìn)新征程”書香騰沖全民閱讀活動(dòng)，堅(jiān)持以文化人、以文育人，將全民閱讀不斷推向高潮，唱響奮進(jìn)新征程的時(shí)代樂章。 五是推進(jìn)文化惠民。五是開展文娛領(lǐng)域綜合治理。成立工作專班，召開推進(jìn)會(huì)議，加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)管，突出正面宣傳，推進(jìn)全市文娛領(lǐng)域綜合治理工作。
7.多措并舉，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神。自覺把學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神作為當(dāng)前的首要政治任務(wù)，采用集中學(xué)、研討學(xué)、體驗(yàn)學(xué)、調(diào)研學(xué)、黨課學(xué)、爭(zhēng)先學(xué)（開展知識(shí)競(jìng)賽、演講比賽、應(yīng)知應(yīng)會(huì)知識(shí)考試等）、跟進(jìn)學(xué)（時(shí)新時(shí)學(xué)）等形式全面開展學(xué)習(xí)，做到學(xué)懂弄通做實(shí)。
8.深化“四力”教育，提升宣傳思想文化隊(duì)伍能力素質(zhì)。以黨的建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，加強(qiáng)宣傳思想文化系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)，配齊建強(qiáng)全市宣傳思想文化系統(tǒng)干部隊(duì)伍。完善宣傳部學(xué)習(xí)制度，建設(shè)書香機(jī)關(guān)。加強(qiáng)作風(fēng)革命效能建設(shè)，大力開展“對(duì)標(biāo)先進(jìn)、爭(zhēng)創(chuàng)一流”活動(dòng)，進(jìn)一步提升宣傳思想文化隊(duì)伍作風(fēng)士氣和能力素質(zhì)。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、理論股、宣傳教育股、出版監(jiān)管股、新聞股、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、文明創(chuàng)建股、廣播電影電視事業(yè)股、網(wǎng)信股、干部股。所屬單位1個(gè)，分別是：
1.中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)宣傳部（本級(jí)）
（二）決算單位構(gòu)成
納入中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)宣傳部(本級(jí))2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是:
1.中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)宣傳部(本級(jí))。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)宣傳部(本級(jí))2022年末實(shí)有人員編制20人。其中：行政編制17人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制3人（含參公管理事業(yè)編制0人，群團(tuán)事業(yè)編制3人）；在職在編實(shí)有行政人員28人（含行政工勤人員5人），事業(yè)人員2人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員2人（離休0人，退休2人）。
實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)宣傳部2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表， 按公開相關(guān)要求，因此公開空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)宣傳部(本級(jí))2022年度收入合計(jì)19,652,916.13元。其中：財(cái)政撥款收入19,424,068.31元，占總收入的98.84%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入228,847.82元，占總收入的1.16%。與上年相比，收入合計(jì)增加7,262,818.63元，增長58.62%。其中：財(cái)政撥款收入增加7,033,970.81元，增長56.77%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，較上年無增減變動(dòng)；事業(yè)收入0.00元，較上年無增減無變動(dòng)；經(jīng)營收入0.00元，較上年無增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入0.00元，較上年無增減變動(dòng)；其他收入增加228,847.82元，增長100%。主要原因是：一是因工作重心轉(zhuǎn)變，我單位2022年新增文化旅游體育與傳媒國家電影事業(yè)發(fā)展政府性基金項(xiàng)目300,000.00元、新增城鄉(xiāng)社區(qū)支出其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的新納規(guī)入庫“四上”企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)資金收入40,000.00元、新增2022年老少邊欠發(fā)達(dá)地區(qū)應(yīng)急廣播體系建設(shè)資金6,090,000.00元、新增宣傳海報(bào)費(fèi)228,000.00元、新增宣傳教育經(jīng)費(fèi)800,000.00元，導(dǎo)致一般公共預(yù)算政撥款項(xiàng)目收入較上年增加；二是根據(jù)財(cái)政要求，將財(cái)政代管資金納入其他收入管理，新增其他收入228,847.82元；
二、支出決算情況說明
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)宣傳部(本級(jí))2022年度支出合計(jì)19,430,758.31元。其中：基本支出4,768,607.64元，占總支出的24.54％；項(xiàng)目支出14,662,150.67元，占總支出的75.46％；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加6,588,313.61元，增長51.30%。其中：基本支出減少481,374.01元，下降9.17%；項(xiàng)目支出增加7,069,687.62元，增長93.11%；上繳上級(jí)支出0.00元，較上年無增減無變動(dòng)；經(jīng)營支出0.00元，較上年無增減無變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，較上年無增減無變動(dòng)。主要原因分析：因工作重心轉(zhuǎn)變，我單位2022年新增文化旅游體育與傳媒國家電影事業(yè)發(fā)展政府性基金項(xiàng)目支出300,000.00元、新增城鄉(xiāng)社區(qū)支出其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的新納規(guī)入庫“四上”企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)資金支出40,000.00元、新增2022年老少邊欠發(fā)達(dá)地區(qū)應(yīng)急廣播體系建設(shè)資金支出6,090,000.00元、新增宣傳海報(bào)費(fèi)支出228,000.00元、導(dǎo)致項(xiàng)目支出較上年增加。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)宣傳部(本級(jí))機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出4,768,607.64元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出4,299,793.21元，占基本支出的90.17％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)468,814.43元，占基本支出的9.83％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)宣傳部(本級(jí))機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出14,662,150.67元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出6,090,000.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：
1.2013301行政運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出199,994.90元，主要用于公務(wù)接待專項(xiàng)支出。
2.2013399其他宣傳事務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出7,000,665.77元，主要用于開展全國文明城市鞏固提升、新時(shí)代文明實(shí)踐中心建設(shè)、對(duì)外宣傳重大活動(dòng)及媒體合作項(xiàng)目、市委理論中心組學(xué)習(xí)、艾思奇百姓宣講團(tuán)宣講等宣傳事務(wù)、公共文明勸導(dǎo)志愿者專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
3.2070199其他文化和旅游專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出140,000.00元，主要用于“旅游革命”評(píng)價(jià)獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)資金支出。
4.2070702 資助影院建設(shè)支出300,000.00元，主要用于國家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金安排的支出。
5.2070899其他廣播電視支出6,100,000.00元，主要用于廣播電視安全播出及2022年老少邊欠發(fā)達(dá)地區(qū)縣級(jí)應(yīng)急廣播體系建設(shè)補(bǔ)助資金支出。
6.2079903文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出800,000.00元，主要用于文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付資金支出。
7.2079999 其他文化旅游體育與傳媒支出47,800.00元，主要用于中央補(bǔ)助地方公共文化體系建設(shè)資金支出。
8.2080705 公益性崗位補(bǔ)貼支出27,000.00元，主要用于公益性崗位補(bǔ)貼支出。
9.2120899國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出40,000.00元，主要用于新納規(guī)企業(yè)補(bǔ)助支出。
10.2299999 其他支出6,690.00元，主要用于財(cái)政代管專項(xiàng)資金支出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)宣傳部(本級(jí)）2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出19,084,068.31元,占本年支出合計(jì)的98.22%。與上年相比增加6,241,623.61元，增長48.60%,主要原因分析如下：一是人員經(jīng)費(fèi)較上年減少488,682.22元；二是日常公用經(jīng)費(fèi)增加7,308.21元；三是項(xiàng)目支出較上年增加6,722,997.62元，增加原因?yàn)橐蚬ぷ髦匦霓D(zhuǎn)變，我單位2022年新增文化旅游體育與傳媒國家電影事業(yè)發(fā)展政府性基金項(xiàng)目支出300,000.00元、新增城鄉(xiāng)社區(qū)支出其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的新納規(guī)入庫“四上”企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)資金支出40,000.00元、新增2022年老少邊欠發(fā)達(dá)地區(qū)應(yīng)急廣播體系建設(shè)資金支出6,090,000.00元、新增宣傳海報(bào)費(fèi)支出228,000.00元、導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出較上年增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出11,241,028.98元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的58.90%。主要用于2013301行政運(yùn)行4,240,363.21元，其中人員經(jīng)費(fèi)3,571,553.88元、公用經(jīng)費(fèi)468,814.43元、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)199,994.90元，主要用于人員工資薪金、日常公用經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等支出；2013399其他宣傳事務(wù)7,000,665.77元，主要用于對(duì)外宣傳重大活動(dòng)及媒體合作、全國文明城市鞏固提升、新時(shí)代文明實(shí)踐中心經(jīng)費(fèi)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出7,087,800.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的37.14%。主要用于2070199其他文化和旅游支出140,000.00元、2070899其他廣播電視支出6,100,000.00元、2079903文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出800,000.00元、2079999其他文化旅游體育與傳媒支出47,800.00元。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出436,880.16元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.29%。主要用于2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出409,880.16元、2080705 公益性崗位補(bǔ)貼支出27,000.00元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出318,359.17元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.67%。主要用于2101101行政單位醫(yī)療205,407.89元、2101102 事業(yè)單位醫(yī)療13,002.48元、2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助99,948.8元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為387,000.00元，支出決算為383,094.47元，完成年初預(yù)算的98.99%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算136,979.57元，占總支出決算的35.76%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算246,114.90元，占總支出決算的64.24%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算246,114.90元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)宣傳部(本級(jí))2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為387,000.00元，支出決算為383,094.47元，完成年初預(yù)算的98.99%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為136,979.57元，完成年初預(yù)算的99.99%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為246,114.90元，完成年初預(yù)算的98.45%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：
1.2022年因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，較上年無增減變動(dòng)，原因是我部門無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為137,000.00元，支出決算數(shù)為136,979.57元，完成預(yù)算的99.99%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，與預(yù)算數(shù)無差異，本年未購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為137,000.00元，支出決算數(shù)為136,979.57元，完成預(yù)算的99.99%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我部門繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約。
3.2022年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為250,000.00元，支出決算為246,114.90元，完成預(yù)算的98.44%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：受疫情影響，接待任務(wù)減少，加之我部門繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)工作長效機(jī)制，按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加109,565.33元，增長40.06%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元,較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加97,286.43元，增長245.10%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加12,278.90元，增長5.25%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是:
1.2022年因公出國（境）費(fèi)支出支出決算為0元，較上年無增減變動(dòng)。原因是2022年我部門不涉及因公出國業(yè)務(wù)。
2.2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算136,979.57元，較上年支出增加97,286.43元，增幅245.10%。其中:公務(wù)用車購置費(fèi)決算支出0元，與上年持平，原因是我單位今年本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為136,979.57元，較上年增加97,286.43元，增幅245.10%。公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加的原因是：2022年結(jié)付2021年度公務(wù)用車維修費(fèi)用。
3.2022年公務(wù)接待支出決算246,114.90元，較上年增加12,278.90元，增加5.52%，公務(wù)接待支出增加的主要原因是：公務(wù)及媒體接待任務(wù)增加，所以公務(wù)接待支出增加。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于公務(wù)活動(dòng)、鄉(xiāng)村振興、疫情防控宣傳、意識(shí)形態(tài)、創(chuàng)建全國文明城市等相關(guān)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待113批次（其中：外事接待0批次），接待人次790人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公務(wù)活動(dòng)接待、媒體宣傳報(bào)道、意識(shí)形態(tài)，廣播宣傳，文化產(chǎn)業(yè)等公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)宣傳部(本級(jí))2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出468,814.43元，比上年增加7,308.21元，增長1.58%,主要原因分析我單位上年開展工會(huì)活動(dòng)增多，增加了工會(huì)活動(dòng)相關(guān)費(fèi)用。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于我部門機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)所需的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)，差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、離退休公用經(jīng)費(fèi)，辦公設(shè)備購置等支出，其中：辦公費(fèi)43,269.90元；水費(fèi)1,287.60元；電費(fèi)10,000.00元；郵電費(fèi)205.00元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)103,772.66元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)56,979.57元；其他交通費(fèi)用252,539.70元；其他商品和服務(wù)支出760.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)宣傳部(本級(jí))資產(chǎn)總額8,945,124.72元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)476,682.72元，固定資產(chǎn)2,378,442.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程6,090,000.00元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加6,587,146.90元，其中固定資產(chǎn)增加197,969.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額17,042,189.57元，其中：政府采購貨物支出5,247,410.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出11,794,779.57元。授予中小企業(yè)合同金額17,042,189.57元，占政府采購支出總額的100.00%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
2022年中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)宣傳部（本級(jí)）共開展自評(píng)項(xiàng)目20個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目20個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排28,115,100.00元，編制績(jī)效目標(biāo)20個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目4個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排23,397,000.00元，編制績(jī)效目標(biāo)4個(gè)。部門對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表12-附表14）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)宣傳部（本級(jí)）無其他重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
