| 索引號(hào) | 01526030-7/20231018-01051 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-18 16:44:27 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200531400301000
騰沖市安定醫(yī)院2022年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市安定醫(yī)院概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市安定醫(yī)院概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市安定醫(yī)院是民政局下屬的獨(dú)立核算獨(dú)立編制的一個(gè)公益一類事業(yè)單位。其職能是：負(fù)責(zé)“優(yōu)撫”、“特困”精神障礙患者的診療、收治和康復(fù)工作；負(fù)責(zé)我市重性精神病居家免費(fèi)維持治療工作；負(fù)責(zé)重性精神障礙患者的診療收治工作以及向社會(huì)提供心理衛(wèi)生服務(wù)。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
醫(yī)院編制床位100張，實(shí)際開放床位數(shù)300張，日均住院患者280余人，2022年全院上下共同努力完成了全市重性精神患者集中收治及居家管理維持治療工作，全年實(shí)現(xiàn)集中收治精神障礙患者400余人，實(shí)現(xiàn)醫(yī)療服務(wù)收入上繳國(guó)庫(kù)1,700萬(wàn)元。全年財(cái)政撥款收入1,598.23萬(wàn)元，總支出1,599.82萬(wàn)元。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置12個(gè)科室，包括：醫(yī)技科、質(zhì)控科、醫(yī)務(wù)科、醫(yī)保科、公衛(wèi)科、感控辦、住院部、護(hù)理部、財(cái)務(wù)科、人事科、總務(wù)科、院辦公室。所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市安定醫(yī)院2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。即：騰沖市安定醫(yī)院。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市安定醫(yī)院2022年末實(shí)有人員編制38人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制38人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員34人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員11人（離休0人，退休11人）。
實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛2輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見(jiàn)附件）
騰沖安定醫(yī)院2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市安定醫(yī)院2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
騰沖市安定醫(yī)院2022年度收入合計(jì)15,982,301.74元。其中：財(cái)政撥款收入15,982,301.74元，占總收入的100.00%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00元，占總收入的0.00%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00元，占總收入的0.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加3,129,524.07元，增長(zhǎng)24.35%。總收入增長(zhǎng)主要原因：一是本年度調(diào)入事業(yè)技術(shù)人員4人，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)收入撥款增加；二是年初預(yù)算新增住院精神障礙患者生活費(fèi)及醫(yī)療費(fèi)救助項(xiàng)目，導(dǎo)致民生項(xiàng)目撥款收入增加。其中：財(cái)政撥款收入增加3,129,524.07元，增長(zhǎng)24.35%；財(cái)政撥款收入增長(zhǎng)主要原因：一是本年度調(diào)入事業(yè)技術(shù)人員4人，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)收入撥款增加；二是年初預(yù)算新增住院精神障礙患者生活費(fèi)及醫(yī)療費(fèi)救助項(xiàng)目，導(dǎo)致民生項(xiàng)目撥款收入增加。上級(jí)補(bǔ)助收入本年度與上年度為0.00元，與上年無(wú)增減變動(dòng)；事業(yè)收入本年度與上年度為0.00元與上年無(wú)增減變動(dòng);經(jīng)營(yíng)收入本年度與上年度為0.00元，與上年無(wú)增減變動(dòng);附屬單位上繳收入本年度與上年度為0.00元，與上年無(wú)增減變動(dòng);其他收入本年度與上年度為0.00元，與上年無(wú)增減變動(dòng)。
二、支出決算情況說(shuō)明
騰沖市安定醫(yī)院2022年度支出合計(jì)15,998,135.17元。其中：基本支出13,171,010.28元，占總支出的82.33%；項(xiàng)目支出2,827,124.89元，占總支出的17.67%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加3,145,357.50元，增長(zhǎng)24.47%。支出合計(jì)增長(zhǎng)的主要原因：一是本年度調(diào)入事業(yè)技術(shù)人員4人，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出增加；二是年初預(yù)算新增住院精神障礙患者生活費(fèi)及醫(yī)療費(fèi)救助支出項(xiàng)目，導(dǎo)致住院患者生活費(fèi)及醫(yī)療費(fèi)救助資金項(xiàng)目支出增加。其中：基本支出增加391,380.72元，增長(zhǎng)3.06%。增長(zhǎng)的主要原因是一方面本年度調(diào)入事業(yè)技術(shù)人員4人，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)基本支出增加。另一方面因住院患者增多，基本支出保運(yùn)轉(zhuǎn)加大，如藥品、耗材等支出增加；項(xiàng)目支出增加2,753,976.78元，增長(zhǎng)3,764.93%。增長(zhǎng)的主要原因是新增住院精神障礙患者生活費(fèi)及醫(yī)療費(fèi)救助支出，導(dǎo)致非基本建設(shè)類項(xiàng)目，資金支出增加；本部門多年來(lái)無(wú)上繳上級(jí)支出；與上年相比無(wú)增減變動(dòng)；本部門多年來(lái)無(wú)經(jīng)營(yíng)支出，與上年相比無(wú)增減變動(dòng)；本部門多年來(lái)無(wú)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出，與上年相比無(wú)增減變動(dòng)。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障我單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出13,171,010.28元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出7,992,043.07元，占基本支出的60.68％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)5,178,967.21元，占基本支出的39.32％。本部門年末實(shí)有在職人員97人，人均公用經(jīng)費(fèi)53,391.42元。人均公用經(jīng)費(fèi)大，大的主要原因是因我單位是醫(yī)院，公用經(jīng)費(fèi)包含了醫(yī)院一切成本支出。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障我單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,827,124.89元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：
1.住院精神障礙患者伙食費(fèi)及醫(yī)療費(fèi)救助經(jīng)費(fèi)支出2,738,283.00元,主要用于對(duì)住院精神障礙患者伙食費(fèi)及醫(yī)療費(fèi)救助;
2.基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)支出 58,641.89元,主要用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作中辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車交通費(fèi)等支出。
3.重大公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)支出30,200.00元，主要用于重大公共衛(wèi)生服務(wù)工作中辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車交通費(fèi)等費(fèi)用支出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市安定醫(yī)院2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出15,982,301.74元，占本年支出合計(jì)的99.90%。與上年相比增加3,129,524.07元，增長(zhǎng)24.35%，財(cái)政撥款支出增加的原困：一是本年度調(diào)入事業(yè)技術(shù)人員4人，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出增加；二是新增住院精神障礙患者生活費(fèi)及醫(yī)療費(fèi)救助支出項(xiàng)目，導(dǎo)致住院患者生活費(fèi)及醫(yī)療費(fèi)救助資金項(xiàng)目支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出2,321,757.20元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的14.53%。主要用于
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出459,219.2元。
2081099其他社會(huì)福利支出1,862,538元，住院精神障礙患者生活費(fèi)及醫(yī)療費(fèi)救助支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出13,660,544.54元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的85.47%。主要用于
2101102事業(yè)單位醫(yī)療241,973.62元，在職人員基本醫(yī)療繳費(fèi)支出。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助128,817.05元，在職及退休人員醫(yī)療繳費(fèi)支出。
2100205精神病醫(yī)院13,200,911.98元，主要用于在職人員工資、合同聘用人員各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、藥品及醫(yī)用耗材采購(gòu)支出、專用設(shè)備購(gòu)置支出等支出。
2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)58,641.89元，主要用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作中辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車交通費(fèi)等支出。
2100409重大公共衛(wèi)生服務(wù)30,200元，主要用于重大公共衛(wèi)生服務(wù)工作中辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車交通費(fèi)等支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為23,750元，支出決算為53,394.96元，完成年初預(yù)算的224.82%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算53,394.96元，占總支出決算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市安定醫(yī)院2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為23,750元，支出決算為53,394.96元，完成年初預(yù)算的224.82%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，因我單位近年來(lái)無(wú)此項(xiàng)業(yè)務(wù)，年初無(wú)預(yù)算安排。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，因我單位年初無(wú)計(jì)劃采購(gòu)公車，年初無(wú)預(yù)算安排。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為53,394.96元，完成年初預(yù)算的224.82%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，因疫情的原因，單位實(shí)行封閉管理，無(wú)接待活動(dòng)，年初無(wú)預(yù)算安排。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因分析如下：
1.2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，原因是我單位多年來(lái)無(wú)此項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生，年初無(wú)預(yù)算，當(dāng)年無(wú)支出。
2.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為23,750元，支出決算為53,394.96元，完成年初預(yù)算的224.82%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，原因是我單位無(wú)公車采購(gòu)計(jì)劃，年初無(wú)預(yù)算安排，當(dāng)年無(wú)支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為23,750元，支出決算為53,394.96元，完成年初預(yù)算的224.82%，經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年外部門捐贈(zèng)我單位救護(hù)車一輛，當(dāng)年增公務(wù)用車稅費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、油費(fèi)等費(fèi)用支出。
3.公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元因疫情的原因，單位實(shí)行封閉管理，無(wú)接待活動(dòng)，年初無(wú)預(yù)算安排。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加44,675.38元，增長(zhǎng)512.36%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)2021年、2022年均無(wú)支出，無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2021年、2022年均無(wú)支出，無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算較上年增加44,675.38元，增長(zhǎng)512.36%；公務(wù)接待費(fèi)2021年、2022年均無(wú)支出，無(wú)增減變動(dòng)。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算較上年增加的主要原因分析如下：
1. 2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。
2. 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)支出決算為53,394.96元，較上年支出增加44,675.38元，增幅512.36%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)決算支出0.00元，與上年持平，本年未購(gòu)置公務(wù)用車，無(wú)相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為53,394.96元，較上年增加44,675.38元，增幅512.36%，增加主要原因是年內(nèi)外部門捐贈(zèng)我單位救護(hù)車一輛，公務(wù)用車燃油費(fèi)、保險(xiǎn)、稅費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用增加。
3.公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出決算為0.00元，較上年相比持平。原因是因疫情的原因，單位執(zhí)行上級(jí)規(guī)定的實(shí)行封閉管理，兩年來(lái)我單位未發(fā)生接待工作，故無(wú)公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于保單位正常工作車輛及救護(hù)車所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、稅費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
我單位為事業(yè)單位不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市安定醫(yī)院資產(chǎn)總額40,338,191.81元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)6,188,270.77元，固定資產(chǎn)32,063,641.04元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程150,000元，無(wú)形資產(chǎn)1,936,280元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2,110,986.64元，其中固定資產(chǎn)增加202,137.28元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)103項(xiàng)，賬面原值52,419元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度，部門政府采購(gòu)支出總額1,877,444.09元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1,772,020.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出105,424.09元。授予中小企業(yè)合同金額1,877,444.09元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53052200531400301111
