| 索引號 | 01526030-7/20231018-01052 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-18 16:51:42 |
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監(jiān)督索引號53052200531400201000
騰沖市殯儀館2022年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市殯儀館概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市殯儀館概況
一、主要職能
（一）主要職能
主要負責向社會提供遺體接送、冷藏、整容化妝、火化、遺體告別會和追悼會等各類殯葬服務；為喪戶提供骨灰盒等喪葬用品服務；承擔骨灰寄存等部分殯葬改革工作職能。
（二）2022年度重點工作任務概述
騰沖市殯儀館在各級各部門及社會人士的關心幫助下，從2003年從石頭山搬遷到侍郎壩大坡凹，得到上級部門的大力支持，以及得到財政部門的大力支持，通過這幾年的努力，現(xiàn)在的殯儀館大有改觀，2022年全年火化遺體4300具。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況：
我部門共設置4個內設機構，包括：財務室、黨建室、收費室、便民服務大廳。所屬單位0個。
（二）決算單位構成：納入騰沖市殯儀館2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。即：騰沖市殯儀館。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市殯儀館2022年末實有人員編制8人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人）， 事業(yè)人員8人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員3人（離休0人，退休3人）。
實有車輛編制6輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
我單位無國有資本經營預算財政撥款收入，也無國有資本經營預算財政撥款支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》無數據，因此公開空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市殯儀館部門2022年度收入合計1,459,078.84元。其中：財政撥款收入1,459,012.04元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入66.80元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加169,840.86元，增長13.17%。其中：財政撥款收入增加169,774.06元，增長13.17%；上級補助收入增加0.00元，較上年無增減變動；事業(yè)收入增加0.00元，較上年無增減變動；經營收入增加0.00元，較上年無增減變動；附屬單位上繳收入增加0.00元，較上年無增減變動；其他收入增加66.80元，增長100%。主要原因是新增加事業(yè)人員1人，經費增加及《云財政(2022)126號》福彩公益金增加是用于殯儀館火化爐維修改造，所以收入增加。
二、支出決算情況說明
騰沖市殯儀館部門2022年度支出合計1,459,223.82元。其中：基本支出1,096,456.82元，占總支出的75.14%；項目支出362,767.00元，占總支出的24.86%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加169,985.84元，增長13.18%。其中：基本支出減少192,781.16元，下降14.95%；項目支出增加362,767.00元，增長100%；上繳上級支出增加0.00元，較上年無增減變動；經營支出增加0.00元，較上年無增減變動；對附屬單位補助支出增加0.00元，較上年無增減變動。主要原因是新增加事業(yè)人員1人，經費增加及《云財政(2022)126號》福彩公益金增加是用于殯儀館火化爐改造，所以支出增加。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市殯儀館機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出1,096,456.82元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出1,078,250.96元，占基本支出的98.34％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費18,205.86元，占基本支出的1.66％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障騰沖市殯儀館機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出362,767.00元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：
1、其他支出用于社會福利的彩票公益金支出362，767.00元主要用于我單位火化爐維修及日常經費開支。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市殯儀館部門2022年度一般公共預算財政撥款支出1,159,012.04元，占本年支出合計的79.43%。與上年相比減少130,225.94元，下降10.10%，主要原因分析是日常公用經費減少及三公經費減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,074,564.69元，占一般公共預算財政撥款總支出的92.71%。主要用于本單位
2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出105,875.20元。
2081099社會福利支出968,686.49元，用于單位工資福利、辦公費及項目支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出84,447.35元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.29%。主要用于
2101102事業(yè)單位醫(yī)療55,872.63元，在職人員基本醫(yī)療繳費支出。
2101103公務員醫(yī)療補助28,574.72元，在職及退休人員醫(yī)療繳費支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為105,000.00元，支出決算為0.00元，完成年初預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
騰沖市殯儀館部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為105,000.00元，支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因車輛年度無大修理支出；本年無公務接待；本著厲行節(jié)約反對浪費，量入為出的原則，我單位建立健全公務接待工作長效機制，嚴格開支公務活動范圍和標準、嚴格支出報銷審核，不得報銷任何超范圍、超標準以及與相關公務活動無關的費用，嚴格監(jiān)督問責，進一步壓縮公務接待支出，以實際行動遏制“舌尖上的浪費”。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年減少19,762.00元，下降100.00%。其中：因公出國（境）費支出決算較上年無增減變動。公務用車購置費支出決算“2022年未安排公務用車購置費支出”；公務用車運行維護費支出決算減少19,762.00元，下降100.00%；公務接待費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增減的主要原因按項目分析如下：車輛年度無大修理支出；本年無公務接待；本著厲行節(jié)約反對浪費，量入為出的原則，我單位建立健全公務接待工作長效機制，嚴格開支公務活動范圍和標準、嚴格支出報銷審核，不得報銷任何超范圍、超標準以及與相關公務活動無關的費用，嚴格監(jiān)督問責，進一步壓縮公務接待支出，以實際行動遏制“舌尖上的浪費”。
1.2022年因公出國（境）費支出支出決算為0.00元，較上年支出減少0.00元，無增減變動。原因是2022年我單位無因公出國（境）相關業(yè)務發(fā)生。或2022年境外疫情逐步放開，我單位2022年根據工作安排發(fā)生因公出國業(yè)務。
2.2022年公務用車購置及運行費支出決算0.00元，與上年持平。其中:公務用購置費決算支出0.00元，較上年減少0.00元，與上年持平；原因是我單位今年購置公務用車0輛，主要用本年未購置公務用車，無相關費用發(fā)生；公務用車運行維護費支出決算為0.00元，與上年持平。公務用車運行經費支減少的原因：受疫情影響，使用公務用車次數頻率減少，導致油費、過路費支出減少。
3.2022年公務接待支出決算0.00元,與上年持平，公務接待支出減少的主要原因是：受疫情影響，接待任務減少，本著厲行節(jié)約反對浪費，量入為出的原則，我單位建立健全公務接待工作長效機制，嚴格開支公務活動范圍和標準、嚴格支出報銷審核，不得報銷任何超范圍、超標準以及與相關公務活動無關的費用，嚴格監(jiān)督問責，進一步壓縮公務接待支出，以實際行動遏制“舌尖上的浪費”。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
騰沖市殯儀館2022年我單位屬事業(yè)單位，不涉及機關運行經費。
二、國有資產占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市殯儀館部門資產總額3,847,935.37元，其中，流動資產0元，固定資產原值3,847,934.37元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產1元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少181,750.00元，其中固定資產減少181,750.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產54項，賬面原值181,750.00元，實現(xiàn)資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產使用收入0元。
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額71,250.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出71,250.00元。授予中小企業(yè)合同金額71,250.00元，占政府采購支出總額的100.00%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
我單位無其他重要事項情況說明。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據。
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發(fā)生的支出。
機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052200531400201111
