| 索引號 | 01526030-7/20231018-01053 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-18 16:52:22 |
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監(jiān)督索引號53052200263101000
騰沖市鄉(xiāng)村振興局2022年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市鄉(xiāng)村振興局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市鄉(xiāng)村振興局概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹落實黨中央、國務(wù)院和省委、省政府決策，保山市委、市人民政府部署以及市委、市人民政府工作要求；全面組織領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)籌推進(jìn)實現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作；研究制定規(guī)劃計劃和政策措施，協(xié)調(diào)解決工作推進(jìn)中的重大事項和重大問題。
2.貫徹執(zhí)行中央和省、市定點幫扶決策部署，嚴(yán)格落實“三掛三包三同責(zé)”工作機(jī)制，按照“六盯六確保”的進(jìn)村入戶 工作方法，指導(dǎo)好市級掛聯(lián)單位定點幫扶工作，抓好全市“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”工作的落實；負(fù)責(zé)保山市、騰沖市市級聯(lián)席會議議定事項及涉及“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”工作落實情況的督辦；負(fù)責(zé)“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”工作的檢查、考核、宣傳報道工作；配合市委組織部做好駐村工作隊員的選派管理考核工作。
3.負(fù)責(zé)政府救助平臺的培訓(xùn)推廣使用，按月開展數(shù)據(jù)分析，按雙月分析調(diào)度對申請事項進(jìn)行適時監(jiān)測、適時督辦。及時收集反饋存在返貧致貧風(fēng)險疑似對象，指導(dǎo)鄉(xiāng)村按程序開展防返貧監(jiān)測對象識別工作，及時更新完善系統(tǒng)數(shù)據(jù)。
4.負(fù)責(zé)做 好全市鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接督導(dǎo)檢查工作；負(fù)責(zé)督導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、各部門貫徹落實上級鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接部署、落實情況，做好進(jìn)度收集、統(tǒng)計、分析等工作；做好迎接國家和省、保山市督查督導(dǎo)、考核評估準(zhǔn)備工作。
5.承辦市委、市人民政府及上級交辦的其他工作。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
一是建好隊伍，強(qiáng)化站位，確保責(zé)任、工作、政策三落實。二是壓實責(zé)任，嚴(yán)守底線，確保脫貧成果有效鞏固。三是典型經(jīng)驗：堅持以鄉(xiāng)村振興為統(tǒng)領(lǐng)，全力打造鄉(xiāng)村振興和現(xiàn)代化邊境小康村騰沖樣板。
突出融合創(chuàng)建，推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。以創(chuàng)建“國家鄉(xiāng)村振興示范縣”為契機(jī)，堅持?jǐn)?shù)量服從質(zhì)量、進(jìn)度服從實效，求好不求快，讓全市鄉(xiāng)村面貌有質(zhì)的飛躍。一是統(tǒng)籌各方資源、動員社會力量，廣泛凝聚鄉(xiāng)村振興合力，全力推動39個鄉(xiāng)村振興示范點建設(shè)，現(xiàn)已完成固定資產(chǎn)投資9.1億元，有18個示范點引入市場主體，曲石下表院、馬站大坡頭已初具規(guī)模，并形成示范帶動效應(yīng)。目前，正在與農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門著手開展《鄉(xiāng)村振興示范縣實施方案》的起草。二是實施好總投資38.98億元的“鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設(shè)施和產(chǎn)業(yè)振興建設(shè)項目”，全面消除農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施的短板、弱項。截止目前，14個子項目已開工13項，預(yù)估產(chǎn)值20.8億元。三是全面做好鄉(xiāng)村建設(shè)信息采集錄入工作，全市啟動會議已經(jīng)召開，明年1月底可按時高效完成任務(wù)。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：基層黨建辦公室、綜合股、扶貧項目股、金融扶貧股、社會扶貧股、督查考評股。所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市鄉(xiāng)村振興局2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：
1.騰沖市鄉(xiāng)村振興局
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市鄉(xiāng)村振興局2022年末實有人員編制20人。其中：行政編制14人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員14人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員3人（離休0人，退休3人）。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市鄉(xiāng)村振興局沒有國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營安排支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市鄉(xiāng)村振興局部門2022年度收入合計19,198,568.99元。其中：財政撥款收入18,768,230.90元，占總收入的97.76%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入430,338.09元，占總收入的2.24%。與上年相比，收入合計減少20,477,021.83元，下降51.61%。減少原因為2022年社會保障和就業(yè)支出增加37,352.32元；行政事業(yè)單位醫(yī)療增加16,692.00元；國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出增加3,906,067.48元；鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興減少24,867,471.72元;其他支出增加430,338.09元。其中：財政撥款收入減少20,907,359.92元，下降52.70%；上級補(bǔ)助收入增加0.00元，較上年無增減變動；事業(yè)收入增加0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營收入增加0.00元，較上年無增減變動；附屬單位上繳收入增加0.00元，較上年無增減變動；其他收入增加430,338.09元，增長100.00%。主要原因是2022年省鄉(xiāng)村振興現(xiàn)場會費用增加157,800.00元；樂施會項目增加176,608.00元；其他收入合計增加95,930.09元。
二、支出決算情況說明
騰沖市鄉(xiāng)村振興局部門2022年度支出合計19,154,713.90元。其中：基本支出3,429,189.97元，占總支出的17.90%；項目支出15,725,523.93元，占總支出的82.10%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少20,522,363.76元，下降51.72%。減少原因為2022年社會保障和就業(yè)支出增加37,352.32元；行政事業(yè)單位醫(yī)療增加16,692.00元；國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出增加3,906,067.48元；鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興減少24,868,958.56元；其他支出增加386,483.00元。其中：基本支出增加776,796.22元，增長29.29%，原因為2022年機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費機(jī)行政事業(yè)單位醫(yī)療等人員經(jīng)費支出增加54,044.32元，行政運行支出增加336,268.90元，其他支出增加386,483.00元；項目支出減少21,299,159.98元，下降57.53%，原因為2022年國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出增加3,906,067.48元；鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興減少25,205,227.46元。上繳上級支出增加0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營支出增加0.00元，較上年無增減變動；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，較上年無增減變動。主要原因為我單位無上繳上級支出、經(jīng)營支出及對附屬單位補(bǔ)助支出。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市鄉(xiāng)村振興局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出3,429,189.97元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出2,797,970.24元，占基本支出的81.59％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費631,219.73元，占基本支出的18.41％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障騰沖市鄉(xiāng)村振興局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出15,725,523.93元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況：保山浦發(fā)滇西邊境片區(qū)扶貧投資發(fā)展基金本息項目資金3,906,067.48元，主要用于2022年浦發(fā)行還本付息；2021年防貧保險專項經(jīng)費2,223,024.00元，主要用于防貧保險繳費；2022年防貧保險專項資金2,344,000.00元，主要用于防貧保險繳費；公益性崗位補(bǔ)助資金4,374,000.00元，主要用于公益性崗位人員工資發(fā)放；小額貸款貼息資金2,065,378.45元，主要用于2022年小額貸款貼息支出；鞏固脫貧攻堅推進(jìn)鄉(xiāng)村振興指揮部工作經(jīng)費229,798.44元，主要用于固脫貧攻堅推進(jìn)鄉(xiāng)村振興指揮部2022年辦公、差旅等支出；鞏固脫貧攻堅銜接鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費295,416.56元，主要用于鞏固脫貧攻堅銜接鄉(xiāng)村振興工作相關(guān)的辦公、差旅、勞務(wù)、打印復(fù)印等辦公支出；新辦公地點維修改造資金287,839.00元，主要用于新辦公地點的維修改造費用。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市鄉(xiāng)村振興局部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出14,862,163.42元，占本年支出合計的77.59%。與上年相比減少24,814,914.24元，下降62.54%，主要原因為2022年社會保障和就業(yè)支出增加37,352.32元；行政事業(yè)單位醫(yī)療增加16,692.00元；鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興減少24,867,471.72元。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出282,608.32元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.90%。主要用于騰沖市鄉(xiāng)村振興局機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險費支出282,608.32元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出222,598.76元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.50%。主要用于支付在職人員醫(yī)療保險及在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助222,598.76元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出14,356,956.34元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的96.60%。主要用于人員經(jīng)2,292,763.16元，其中：基本工資833,661.00元、津貼補(bǔ)貼886,690.00元、獎金303,968.00元、績效工資265,042.00元、其他社會保障繳費3,402.16元；公用經(jīng)費244,736.73元，其中：辦公費10,150.00元、電費3,561.89元、郵電費1,872.03元、勞務(wù)費9,829.36元、工會經(jīng)費54,025.84元、公務(wù)用車運行維護(hù)費23,791.61元、其他交通費用138,420.00元、其他商品和服務(wù)支出3,086.00元。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為48,500.00元，支出決算為72,963.61元，完成年初預(yù)算的150.44%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算37,391.61元，占總支出決算的51.25%；公務(wù)接待費支出決算35,572.00元，占總支出決算的48.75%，具體是國內(nèi)接待費支出決算35,572.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市鄉(xiāng)村振興局部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為48500.00元，支出決算為72,963.61元，完成年初預(yù)算的150.44%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算為37,391.61元，完成年初預(yù)算的131.20%；公務(wù)接待費支出決算為35,572.00元，完成年初預(yù)算的177.86%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因一是2022年因工作安排督查檢查、考察學(xué)習(xí)接待增加導(dǎo)致國內(nèi)公務(wù)接待費用增加；二是下鄉(xiāng)外出培訓(xùn)等工作增加，導(dǎo)致公務(wù)用車的加油、維修維護(hù)、過路費等費用增加。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加25,432.81元，增長53.51%。其中：因公出國（境）費支出決算較上年無增減變動；公務(wù)用車購置費支出決算較上年無增減變動；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算增加18,500.81元，增長97.94%；公務(wù)接待費支出決算增加6,932.00元，增長24.20%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因一是2022年因工作安排督查檢查、考察學(xué)習(xí)接待增加導(dǎo)致國內(nèi)公務(wù)接待費用增加；二是下鄉(xiāng)外出培訓(xùn)等工作增加，導(dǎo)致公務(wù)用車的加油、維修維護(hù)、過路費等費用增加。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。本部門沒有安排因公出國（境）任務(wù)，故本年因公出國（境）費為0.00元。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于下鄉(xiāng)、外出開會、培訓(xùn)等公車運行所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次458人（其中：外事接待人次0人）。主要用于鞏固脫貧攻堅同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作中督查、檢查、考察、調(diào)研等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
騰沖市鄉(xiāng)村振興局部門2022年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出244,736.73元，比上年增加17,193.73元，增長7.56%,主要原因為因2022年工作調(diào)整電費、郵電費、勞務(wù)費支出增加。部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于騰沖市鄉(xiāng)村振興局機(jī)構(gòu)運轉(zhuǎn)所需的辦公費、電費、郵電費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等支出，其中：辦公費10,150.00元、電費3,561.89元、郵電費1,872.03元、勞務(wù)費9,829.36元、機(jī)關(guān)工會經(jīng)費54,025.84元、公務(wù)用車運行維護(hù)費23,791.61元、其他交通費用138,420.00元、其他商品和服務(wù)支出3,086.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市鄉(xiāng)村振興局部門資產(chǎn)總額8,251,508.69元，其中，流動資產(chǎn)7,940,038.69元，固定資產(chǎn)311,470.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少967,852.81元，其中固定資產(chǎn)增加95,740.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額2,483,191.61元，其中：政府采購貨物支出61,400.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出2,421,791.61元。授予中小企業(yè)合同金額139,191.61元，占政府采購支出總額的5.61%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
無其他需要說明的重要事項
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052200263101111
